目 录

    第一部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件(市场监督管理局2022年度部门决算公开报表)。

    第三部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

    二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2022年度政府性基金支出决算情况

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况

    第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局概况

    一、主要职能

    （一）负责城区市场综合监督管理。贯彻落实自治区、南宁市市场监督管理有关地方性法规、政府规章、政策和标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

    （二）负责城区市场主体统一登记注册。负责城区各类内资企业、农民专业合作社及分支机构和个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理城区本级相关市场主体登记注册。建立健全市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关市场主体信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

    （三）负责开展城区市场监督管理综合行政执法工作。负责市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。建立、完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    （四）负责监督管理城区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织开展消费者权益保护工作。依法受理消费者咨询、投诉、举报，查处侵害消费者合法权益行为，推进城区消费环境建设，营造安全放心消费环境。指导消费者协会等组织开展消费维权工作。

    （五）负责宏观质量管理。贯彻实施自治区、南宁市质量发展的制度措施，组织实施城区质量发展工作。会同有关部门组织实施各类工程设备质量监理制度，依法参与有关产品质量事故调查，会同有关部门组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

    （六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。负责工业产品生产许可证管理（除电线电缆、广播通信铁塔、输电线路铁塔、铝合金建筑型材料外）；负责本行政辖区食品相关产品（除食品用纸包装、食品用纸容器外）生产企业及其产品质量的监督检查。组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

    （七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法依规承担特种设备安全事故调查工作。负责查处非法使用特种设备的违法行为。协助开展特种设备事故应急救援和调查工作。

    （八）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，推动健全协调联动机制。负责城区食品药品安全事故应急体系建设，组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。贯彻落实食品药品安全重要信息直报制度。督促检查食品安全委员会各成员单位履行食品安全监督管理职责并负责评议考核。承担区食品安全委员会日常工作。

    （九）负责食品安全监督管理。贯彻落实食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动食品流通、市场销售食用农产品监督管理和经营者落实主体责任。组织实施并指导开展监督检查工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

    （十）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具。规范、监督商品量和市场计量行为。依法监督管理能效标识，依法管理辖区用能单位能源计量工作。

    （十一）负责统一管理标准化工作。贯彻落实国家、行业及地方标准，依据法定职责对标准的实施进行监督检查。组织实施标准化发展战略，规范标准化活动。

    （十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

    （十三）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持城区个体私营经济发展。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合区委组织部门指导城区小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

    （十四）负责促进知识产权运用。贯彻落实知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、原产地地理标志等申请的相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

    （十五）负责城区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品在流通、消费环节监督管理的法律、法规和规章以及政策、技术标准。落实药品（重大）信息报告制度，着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。

    （十六）负责城区药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范,组织实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

    （十七）贯彻落实国家价格法律、法规、规章和政策，提出价格和收费的建议。负责监测城区价格水平变动情况，落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施。落实上级制定的临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。依法实行价格监管，维护价格秩序。组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，处理价格违法案件。

    （十八）负责协调指导城区食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法职责。

    （十九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    2022年度西乡塘区市场监督管理局的汇总决算报表由1个单位构成，即行政单位1个为南宁市西乡塘区市场监督管理局本级。

    第二部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件（市场监督管理局2022年度部门决算公开报表）。

    第三部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2022年度总收入4904.09万元，其中本年收入4904.09万元, 较2021年度决算数减少827.61万元，下降14.44%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入4904.09万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少812.24万元，下降14.21%，主要原因是在编人员工资待遇调整和工作经费的缩减。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与去年持平。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与去年持平。

    4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与去年持平。

    5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与去年持平。

    6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与去年持平。

    7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与去年持平。

    8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少15.37万元，下降100%，主要原因是根据预算调整，不结转剩余指标。

    （二）本部门2022年度总支出4904.09万元，其中本年支出4904.09万元, 较2021年度决算数减少827.61万元，下降14.44%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）3798.95万元，较2021年度决算数减少904.03万元，下降19.22%，主要原因是在编人员工资待遇调整和工作经费的缩减。一般公共服务支出主要用于我局在职职工及聘用人员的工资福利等人员经费及2022年日常公用经费及专项业务经费。

    2.社会保障和就业支出549.99万元，较2021年度决算数增加78.67万元，增长16.69 %。主要原因是2022年在编人员社保基数调整。社会保障和就业支出主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

    3.卫生健康支出326.3万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加34.64万元，增长11.88%。主要原因是2022年在编人员医保基数调整。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

    4. 住房保障支出228.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加28.43万元，增长14.19%，主要原因是2022年在编人员住房公积金基数调整。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

    5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与去年持平。

    二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4904.09万元，较2021年度决算数减少827.61万元，下降14.44 %。其中：基本支出4869.94万元，项目支出34.15万元。

    南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度一般公共预算支出年初预算为3470.84万元，支出决算数为3798.95万元，完成年初预算的100%。

    （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.69万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为城区组织部根据实际情况划拨给我单位的经费，不纳入我单位年初预算。主要用于两新组织党组织工作经费和党员活动经费。

    （二）一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）支出决算为9.96万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由组织部据实际情况划拨给我单位的以前年度公务员考核奖励金和党建组织员工资，不纳入我单位年初预算。主要用于公务员考核奖励金和党建组织员的工资福利。

    （三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）支出决算为5.92万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由创城办据实际情况划拨给我单位的创城经费，不纳入我单位年初预算。主要用于开展2022年创建全国文明城市工作。

    （四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）支出决算为3612.02万元，年初预算为3409.84万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的工资和社保等缴纳基数调整。主要用于机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为27.45万元，年初预算为61万元，完成年初预算的45%,差异主要原因是2022年业务经费未能及时下达，无法支出。主要用于各项市场监督管理专项业务，如注册证照、商品检测检验、红盾护农、网络商品交易监管、商标广告监管、整顿和规范市场经济秩序、食品安全监管等工作的日常开支。

    （六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）支出决算为142.92万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是上级拨付的市农残检测员工作经费，不纳入我单位年初预算。主要用于市农残检测员的人员经费等支出。

    （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为111.98万元，支出年初预算为91.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增离退休人员，新增该部分人员的生活补贴，所以与年初预算数有差异。主要用于离退休人员的生活补助。

    （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为291.94万元，支出年初预算为295.3万元，完成年初预算的98.86%,主要原因是在职人员的退休或调离等原因造成的预算差异。主要用于单位在职职工单位养老保险缴费。 

    （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为146.07万元，支出年初预算为147.65万元，完成年初预算的98.93%,主要原因是在职人员的退休或调离等原因造成的预算差异。主要用于单位在职职工单位职业年金缴费。

    （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出决算为119.57万元，支出年初预算为120.89万元，完成年初预算的98.91%,主要原因是在职人员的退休或调离等原因造成的预算差异，主要用于医疗保险及医疗补助费用。

    （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算为206.73万元，支出年初预算为213.3万元，完成年初预算的96.92%，主要原因是在职人员的退休或调离等原因造成的预算差异，主要用于公务员医疗补助费用。

    （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为228.85万元，支出年初预算为228.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是在职人员的退休或调离等原因造成的预算差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4869.94万元，人员经费4470.55万元，公用经费399.38万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出4357.72万元，主要用于在编及编外人员的工资福利支出。完成年初预算的111.69%。预决算差异主要是人员变动及工资待遇调整造成。

    （二）对个人和家庭补助支出112.83万元，主要用于离退休人员的生活补助及死亡抚恤金。完成年初预算122.75%。预决算差异主要是死亡抚恤金根据实际情况产生，年初无法纳入预算。

    （三）商品和服务支出399.28万元，主要用于机关单位为保证日常运转发生的支出。完成年初预算的77.96%。预决算差异主要是响应国家关于机关单位节约日常办公费用的号召，减少公用经费开支。

    （四）资本性支出0.1万元，主要用于根据文件要求为驻村第一书记购置“八有”物资。预决算差异主要是根据工作开展实际情况进行支出。

    四、2022年度政府性基金支出决算情况

    南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度没有政府性基金预算支出。

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    南宁市西乡塘区市场监督管理局2022年度没有国有资本经营预算支出。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.54万元，完成年初预算的100%，比上年增加6.07万元，主要原因是各项执法工作繁重及车辆老化导致维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出39.54万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与去年持平。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区市场监督管理局个所属单位出国团组0个，累计0人次.

    （二）公务用车购置及运行费支出39.54万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与去年持平。

    公务用车运行维护费支出39.54万元，完成年初预算的100%，比上年增6.07万元，主要原因是各项执法工作繁重及车辆老化导致维修成本增加。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘区市场监督管理局一般公共预算拨款的公务用车保有量为27辆，平均每辆运行维护费支出1.46万元。

    （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与去年持平。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

    2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计399.38万元，比年初预算数减少143.42万元，下降26.42%。比上年决算数减少71.03万元，下降17.31%。机关运行经费支出下降的主要原因是落实过紧日子要求压减单位日常运行维护的各项支出。

    （二）政府采购支出情况说明。

    2022年本部门政府采购支出总额69.40万元，其中：政府采购货物支出69.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额69.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.40万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，南宁市西乡塘市场监督管理局共有车辆27辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车24辆，其他用车1辆，其他用车主要是食品药品安全快速检测车，离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    （一）绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款55.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，2022年度能根据工作要求，确保经费合理规划使用，将年初预算资金发挥最大的效益。主要体现在：一是开展打击传销工作、广告和市场价格监管等工作，重拳打击各类扰乱市场经济秩序的、扰乱社会治安稳定的违法犯罪行为。二是不断加强产品质量监管、特种设备安全监察，扎实开展排查治理，消除安全隐患。三是规范开展日常检查、巡查和监督抽检工作；加大对网络订餐服务单位、“三小行业”、食用农产品、水产品、肉制品的抽检、药品抽检工作及抽检不合格食品的后续处置工作。四是开展企业登记注册便利化工作，持续开展商标调研回访，鼓励和指导企业进行商标品牌提升工作。完善在线投诉和处置功能，提高消费纠纷解决效率。建立应对突发事件价格工作预案，重点对医疗行业、旅游业、执行行政事业性收费、商品房销售明码标价等方面开展专项整治。五是贯彻落实食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动食品流通、市场销售食用农产品监督管理和经营者落实主体责任。组织实施并指导开展监督检查工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    1.项目绩效自评总体情况。

    经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是为使经费得到合理、有效使用，我局一般是根据往年相关工作的开展情况，对第二年开展此项所需的常规支出项目进行预算。但由于随着国家新政策的出台，部分业务工作会发生不同程度的变动，造成年初的预算经费与实际支出的经费之间存在一定差额，差额部分从其他业务剩余的专项经费中调剂支出。下一步我部门将项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定，项目产出实际完成，达到绩效目标。

    2.部分重点项目绩效自评情况。

    Ａ项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为3.144万元，执行数为3.144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    Ｂ项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分，评级为一等，项目调整预算数为146.08万元，执行数为52.62万元，完成预算的36.02%。项目绩效目标完成情况：该项目为2022-2023年项目，2022年度支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。