南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区法律援助中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区法律援助中心概况

一、主要职能

根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定本城区法律援助中心事务管理工作的规章制度、管理办法并组织实施；负责本城区法律援助项目的开展。

二、部门决算单位构成

2024年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为1个，即南宁市西乡塘区法律援助中心。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区法律援助中心	公益一类事业单位	是

第二部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.7	一、一般公共服务支出	31	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.96	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	254.73
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	27.95
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	8.83
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	27.96
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	13.2
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	332.66	本年支出合计	57	332.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	332.66	总计	60	332.66

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	332.66	332.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	254.73	254.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	36.15	36.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	36.15	36.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法	218.57	218.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行	203.06	203.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040607	公共法律服务	15.51	15.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	27.96	27.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27.96	27.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27.96	27.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.66	289.19	43.47	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	254.73	239.22	15.51	0.0	0.0	0.0
20402	公安	36.15	36.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	36.15	36.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法	218.57	203.06	15.51	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行	203.06	203.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2040607	公共法律服务	15.51	0.0	15.51	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	27.96	0.0	27.96	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27.96	0.0	27.96	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27.96	0.0	27.96	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.96	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	254.73	254.73	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	27.95	27.95	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	27.96	0.0	27.96	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	13.2	13.2	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	332.66	本年支出合计	59	332.66	304.7	27.96	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	332.66	总计	64	332.66	304.7	27.96	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		304.7	289.19	15.51
204	公共安全支出	254.73	239.22	15.51
20402	公安	36.15	36.15	0.0
2040201	行政运行	36.15	36.15	0.0
20406	司法	218.57	203.06	15.51
2040601	行政运行	203.06	203.06	0.0
2040607	公共法律服务	15.51	0.0	15.51
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.0
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.0
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.0
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.0
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.76	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.12	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	2.75	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	8.8	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	142.69	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.63	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		279.28	公用经费合计					9.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	27.96	27.96	0.0	27.96	0.0
212	城乡社区支出	0.0	27.96	27.96	0.0	27.96	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	27.96	27.96	0.0	27.96	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	27.96	27.96	0.0	27.96	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区法律援助中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区法律援助中心

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入332.66万元，其中本年收入332.66万元，较2023年度决算数164.88万元，增加167.78万元，增长101.76%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入304.70万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数164.88万元，增加139.82万元，增长84.80%，主要原因：聘用人员经费变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入27.95万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加27.95万元，主要原因：项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2024年度总支出332.66万元，其中本年支出332.66万元，较2023年度决算数164.88万元，增加167.78万元，增长101.76%，支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）254.73万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出等。较2023年度决算数130.63万元，相差124.1万元，相差95%，主要原因是：1.聘用人员经费变动；2.项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）27.95万元，主要用于：在职在编职工养老保险、职业年金、工伤保险及退休人员补贴补助开支。较2023年度决算数16.29万元，增加11.66万元，增长71.58%，主要原因是：社保缴费基数提高。

3.卫生健康支出（210类）8.83万元，主要用于：在职在编职工基本医疗保险、长期护理险、公务员医疗补助、大病医疗统筹等开支。较2023年度决算数9.43万元，减少0.6万元，下降6.36%，主要原因是：医疗保险缴费基数提高。

4.城乡社区支出（212类）27.96万元，主要用于：支付法律援助办案补贴。较2023年度决算数0.00万元，增加27.96万元，增长100%，主要原因是：追加项目款预算。

5.住房保障支出（221类）13.2万元，主要用于：在职在编职工住房公积金开支。较2023年度决算数8.53万元，增加4.67万元，增长54.75%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度一般公共预算财政拨款支出304.70万元，较2023年度决算数增加139.82万元，增长84.80%，其中：基本支出289.19万元，项目支出15.51万元。

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.80万元，支出决算为304.70万元，完成年初预算的190.68%。

（一）公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为98.59万元，支出决算为203.06万元，完成年初预算的205.96%。预决算存有差异原因是：1.聘用人员经费变动；2.社保公积金缴存基数提高。

（二）公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加项目款预算。

（三）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：功能分类选项有误，实际为聘用人员经费。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.41万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的102.84%。预决算存有差异原因是：追加机关事业单位退休人员补贴预算。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.78万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的93.72%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.39万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的93.72%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的91.67%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.57万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的93.26%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.64万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的16.08%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，暂缓缴纳公务员医疗补助。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

（十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.08万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的93.75%。预决算存有差异原因是：人员调出，相关经费开支减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.19万元，其中：人员经费279.28万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助；公用经费支出9.91万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,福利费,其他交通费用支出具体情况如下：

（一）工资福利支出277.76万元，完成年初预算的197.38%。预决算存有差异原因是：聘用人员经费变动。

（二）商品和服务支出9.91万元，完成年初预算的56.12%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭的补助1.53万元，完成年初预算的107.75%。预决算存有差异原因是：追加机关事业单位退休人员补贴预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度政府性基金支出27.95万元，较2023年度决算数0.00万元，增加27.95万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出27.95万元。

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加项目款预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.01万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.01万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：公务用车运行维护费已于年初调剂至公车管理部门（主管部门）使用，开展工作过程中使用公务用车产生过路费后从主管部门调剂至本单位支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：使用公务用车产生过路费。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.01万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行维护费已于年初调剂至公车管理部门（主管部门）使用，开展工作过程中使用公务用车产生过路费后从主管部门调剂至本单位支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：使用公务用车产生过路费。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年无公务接待；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为17.66万元,支出决算9.91万元，完成年初预算的56.12%，预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减开支。比上年决算数9.31万元，增加0.60万元，增长6.44%，主要原因是：增加制作档案盒等经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的78.57%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.37%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额43.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标进行自评，项目自评情况详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市西乡塘区法律援助中心2024年度预算项目绩效自评表

南宁市西乡塘区司法局

2025年11月17日