目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区法律援助中心主要职责和2025年主要工作任务。 

（一）主要职责

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定本城区法律援助中心事务管理工作的规章制度、管理办法并组织实施；负责本城区法律援助项目的开展。

（二）2025年主要工作任务

1.加强经费保障制度。

（1）每年将法律援助经费列入年初部门预算安排，实际投入高于预算安排时积极对接区财政部门，争取申请调整同级其他配套资金数额，补齐法律援助同级配套资金，以保障法律援助运行。

（2）优先保障办案支出。严格执行法律援助经费相关规定，进一步优化经费支出结构，法律援助经费使用（含同级配套资金）优先保障援助办案支出，不断提高法律援助工作质效。

（3）优化评估发放机制。为及时兑现法律援助补贴，可试行“每月评每季发”的法律援助案件评查和补贴发放机制，于每月底评查案件，然后集中进行整理，于每季度初发放补贴，缩短发放周期，提高办案人员案件办理、结案归档的积极性，从而避免年底结案案件办案经费在次年年初发放的情况，确保全年经费支出控制在一个年度的周期内。

2.多措并举提高法律援助人员质数。

（1）在法律援助经费极度短缺的背景下，优化人员配置，最大程度地利用现有资源，大力开展志愿者和志愿者招募活动。

（2）积极探索利用科技手段，提高工作效率和服务质量。

（3）争取政府支持。中心要更加积极争取政府的支持和资源保障，向政府申请更多的财政拨款，用于增加人员配备和培训投入。

（4）每年应有计划地对法律援助人员进行培训，提高法律援助人员的专业素质和服务能力。

3.加强协调沟通，破解会见难题。

提高认识，高度重视。主动向司法局汇报律师在办理法律援助案件会见工作中的困难，争取城区政法委的支持，加强与公安、检察院和法院的协调沟通，避免法律援助工作成为“被遗忘的角落”。

4.织密核查数据网，提升核查精准度。

（1）申请由司法局牵头，发挥司法所“前哨站”、“桥头堡”的作用，负责本辖区法律援助案件受理初审、经济困难核查、案件材料移送等各项工作。

（2）实地走访和共建共享相结合。可采取抽样和存疑相结合的方式进行核查，以保证社会法律资源不被利用和浪费，加强与民政、残联等部门的协同配合，从严从实织密经济困难家庭“信息网”，让真正的弱势群体享受到高质量的法律服务。

二、机构设置和单位预算单位构成。

（一）机构设置

南宁市西乡塘区法律援助中心是西乡塘区政府领导下的全额拨款参公单位，主管部门为南宁市西乡塘区司法局，无内设机构。

（二）单位预算单位构成

134002西乡塘区法律援助中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算251.83万元，同比增加92.03万元，增长57.59%。2025年一般公共预算收入预算251.83万元，比2024年预算159.80万元增加92.03万元，同比增长57.59%。收入预算增长的主要原因是：1.聘用人员经费由司法局转至法援中心开支；2.项目支出增加。2025年一般公共预算支出预算251.83万元，比2024年预算159.80万元增加92.03万元，同比增长57.59%。支出预算增长的主要原因是：1.聘用人员经费由司法局转至法援中心开支；2.项目支出增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算251.83万元，同比增加92.03万元，同比增长57.59%。其中：

1.一般公共预算拨款收入251.83万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算251.83万元，同比增加92.03万元，增长57.59%。其中：基本支出242.82万元，占支出总预算96.42%，同比增加83.02万元，增长51.95%；项目支出9.01万元，占支出总预算3.58%，同比增加9.01万元，增长100%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)公共安全支出215.61万元，占支出总预算85.62% ，比上年增加117.02万元，增长118.69% ，主要原因是：1.聘用人员经费由司法局转至法援中心开支；2.项目支出增加。

(2)社会保障和就业支出18.75万元，占支出总预算7.45% ，比上年减少10.94万元，下降36.85% ，主要原因是：社保缴费基数下降。

(3)卫生健康支出8.28万元，占支出总预算3.29% ，比上年减少9.15万元，下降52.50% ，主要原因是：医保缴费基数下降。

(4)住房保障支出9.19万元，占支出总预算3.65% ，比上年减少4.89万元，下降34.73% ，主要原因是：公积金缴费基数下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

1未配对的括号或引号！工资福利支出223.52万元，占基本支出总预算92.05%，比上年增长82.80万元，增长58.84% ，主要原因是：聘用人员经费由司法局转至法援中心开支。

2)商品和服务支出17.88万元，占基本支出总预算7.36%，比上年增长0.22万元，增长1.25% ，主要原因是：工会经费本年全部由本单位自行支出。

3)对个人和家庭的补助1.42万元，占基本支出总预算0.58% ，比上年增长0.00万元，增长0.00% ，与上年持平。

（2）项目支出预算。

其中：商品和服务支出9.01万元，占项目支出总预算100.00% ，比上年增长9.01万元，增长100% ，主要原因是：支付历年已办结的案件补贴。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算251.83万元，增加92.03万元，同比增长57.59%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算251.83万元，其中：一般公共预算收入预算251.83万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算251.83万元，其中：一般公共预算支出预算251.83万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出251.83万元，其中：基本支出242.82万元，项目支出9.01万元。具体支出预算如下：

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出预算206.60万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)支出预算9.01万元，主要用于支付历年已办结的案件补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.42万元，主要用于退休人员补贴补助开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算11.12万元，主要用于在职在编职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算6.13万元，主要用于在职在编职工职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.08万元，主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算4.92万元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.20万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.16万元，主要用于在职在编职工大病医疗统筹和长期护理险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算9.19万元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2025年一般公共预算基本支出242.82万元，其中：

1、人员经费224.95万元，其中：

（1）工资福利支出223.52万元，主要用于支付在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助1.42万元，主要用于退休人员补贴补助开支。

2、公用经费17.88万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年一致；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算17.88万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算17.66万元，增加0.22万元，增长1.25%，增长的原因主要是工会经费本年全部由本单位自行支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.4万元，同比增加0.4万元，主要原因是上年无此预算。其中，货物项目采购预算0.16万元，占政府采购预算的40%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.24万元，占政府采购预算的60%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额9.01万元，其中：9.01万元，为一般公共预算财政拨款。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

无

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区法律援助中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。