第二部分：南宁市西乡塘区司法局2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1556.14万元，其中本年收入1556.14万元，较2022年度决算数1230.65万元，增加325.49万元，增长26.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1556.14万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1230.65万元，增加325.49万元，增长26.45%，主要原因：一是补发历年考核奖励金，二是调整追加的项目支出较上年有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出1556.14万元，其中本年支出1556.14万元，较2022年度决算数1230.65万元，增加325.49万元，增长26.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.05万元：主要用于：发放2020年公务员年度考核奖励金及表彰职工工作奖励金。较2022年度决算数1.05万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：奖励金根据实际考核情况发放，从财政机动经费中统筹安排，未编入本单位预算。

2.公共安全支出（204类）1260.74万元：主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的标准安排的日常公用经费支出，以及司法行政业务工作项目经费支出。较2022年度决算数902.88万元，增加357.86万元，增长39.64%，主要原因是：一是补发历年考核奖励金，二是调整追加的项目支出较上年有所增长。

3.社会保障和就业支出（208类）141.99万元：主要用于：在职在编职工养老保险、职业年金、工伤保险及退休人员补贴补助开支。较2022年度决算数160.75万元，减少18.76万元，下降11.67%，主要原因是：在职人员转退休、人员调出等，养老保险、职业年金等支出减少。

4.卫生健康支出（210类）86.74万元：主要用于：在职在编职工基本医疗保险、长期护理险、公务员医疗补助、大病医疗统筹等开支。较2022年度决算数92.87万元，减少6.13万元，下降6.6%，主要原因是：在职人员转退休、人员调出等，基本医疗保险、公务员医疗补助等支出减少。

5.农林水支出（213类）0万元：主要用于：法援中心2022年下半年新调入人员相关经费开支。较2022年度决算数0.06万元，减少0.06万元，下降100%，主要原因是：法援中心2022年下半年新调入人员相关经费使用“农林水支出”科目，2023年转为“公共安全支出”科目。

6.住房保障支出（221类）65.61万元：主要用于：在职在编职工住房公积金开支。较2022年度决算数73.05万元，减少7.44万元，下降10.18%，主要原因是：在职人员转退休、人员调出等，住房公积金支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1556.14万元，较2022年度决算数1230.65万元，增加325.49万元，增长26.45%。其中：基本支出1516.00万元，项目支出40.13万元。

南宁市西乡塘区司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1343.79万元，支出决算为1556.14万元，完成年初预算的115.80%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该项目为发放2020年公务员年度考核奖励金及表彰职工工作奖励金。奖励金根据实际考核情况发放，从财政机动经费中统筹安排，未编入本单位预算。详细请看下表：

(2)公共安全支出(类)年初预算为1033.05万元，支出决算为1260.74万元，完成年初预算的122.04%。预决算存有差异原因是：一是补发历年考核奖励金，二是调整追加的项目支出较上年有所增长。详细请看下表：

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为147.51万元，支出决算为141.99万元，完成年初预算的96.26%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休、人员调出等。详细请看下表：

(4)卫生健康支出(类)年初预算为92.92万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的93.35%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休、人员调出等。详细请看下表：

(5)住房保障支出(类)年初预算为70.31万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的93.32%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休、人员调出等。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区司法局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.00万元，其中：人员经费支出1418.45万元，主要包括：基本工资205.22万元，津贴补贴242.22万元，奖金432.92万元，绩效工资25.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.45万元，职业年金缴费42.7万元，职工基本医疗保险缴费34.03万元，公务员医疗补助缴费51.12万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金65.61万元，医疗费0.1万元，其他工资福利支出217.87万元，退休费14.45万元，医疗费补助0.16万元；公用经费支出97.55万元，主要包括：办公费25.89万元，印刷费0.39万元，水费0.87万元，电费7.34万元，邮电费7.76万元，差旅费2.22万元，维修（护）费1.72万元，会议费0.1万元，培训费1.04万元，工会经费5.05万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他交通费用40.46万元，其他商品和服务支出1.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1403.84万元，完成年初预算的119.48%。预决算存有差异原因是：补发历年考核奖励金。

(2)商品和服务支出97.55万元，完成年初预算的67.28%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

(3)对个人和家庭的补助14.62万元，完成年初预算的165.95%。预决算存有差异原因是：退休人员补助待遇提高。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：调整追加历年未支付的项目经费。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区司法局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区司法局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区司法局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区司法局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.42万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.42万元，下降10.94%，主要原因是：公务用车使用率降低，维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.42万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：与上年一致。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.42万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是与上年一致。购置了0辆公务用车，主要用于公务用车购置开支。

公务用车运行费支出3.42万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.42万元。原因是：公务用车使用率降低，维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法行政相关业务、西乡塘区党委和人民政府交办的其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区司法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25.00辆，全年运行费支出3.42万元，平均每辆车0.1368万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.87万元，比年初预算数减少49.12万元，比上年决算数94.71万元，增加1.16万元，增长1.22%。主要原因是：在正常浮动范围内。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.14万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的15.65%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的5.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额361.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评情况如下：

综治视联网视频会议系统专线经费项目得分为90分，项目全年预算数为1.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

购买办公家具项目得分为100分，项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。

人民调解员、普法骨干暨法律援助联络员业务培训班经费项目得分为90分，项目全年预算数为0.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

“一站式”矛盾纠纷调处中心经费项目得分为90分，项目全年预算数为1.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

社区矫正经费项目得分为90.09分，项目全年预算数为21万元，执行数为0.19万元，完成预算的0.89%。

明秀南社区法治广场宣传设施制作工作经费项目得分为80分，项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

独生子女奖励金和保健费项目得分为80分，项目全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

一村一社区法律顾问工作经费项目得分为90分，项目全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

业务费项目得分为96.91分，项目全年预算数为12.79万元，执行数为8.83万元，完成预算的69.06%。

友爱法治广场宣传设施制作工作经费项目得分为90分，项目全年预算数为29.83万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

一次性抚恤金、丧葬费、三个月工资项目得分为80分，项目全年预算数为31.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

住院补助项目得分为84.89分，项目全年预算数为1.12万元，执行数为0.1万元，完成预算的8.88%。

购买打印机项目得分为90分，项目全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2021年7月西乡塘区人民政府相关法律顾问经费项目得分为100分，项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。

北湖街道公共法律服务工作站经费项目得分为100分，项目全年预算数为0.58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

遗属生活困难补助项目得分为100分，项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。

2023下半年南宁市新提拔领导干部任职前法律知识培训和考试经费项目得分为100分，项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。

征订报刊杂志经费项目得分为80分，项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的0%。

一村（社区）一法律顾问政府采购工作项目得分为90分，项目全年预算数为79.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

司法行政业务经费项目得分为90分，项目全年预算数为9.46万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

全面落实强首府工作评比达标表彰工作奖励经费项目得分为100分，项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。

电子政务外网经费项目得分为99.91分，项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.14万元，完成预算的99.07%。

西乡塘区道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作经费项目得分为90.33分，项目全年预算数为15万元，执行数为0.49万元，完成预算的3.26%。

购买公共法律服务中心智能设备经费项目得分为100分，项目全年预算数为6.42万元，执行数为6.42万元，完成预算的100%。

购买视频会议摄像头项目得分为90分，项目全年预算数为0.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

更新维护金陵镇金城社区法治广场和石埠街道忠良村法治广场宣传海报经费项目得分为100分，项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。

追加搬迁办公室货物类采购经费项目得分为100分，项目全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。

购买公务用车项目得分为88分，项目全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

社区矫正业务经费项目得分为93.13分，项目全年预算数为7.22万元，执行数为2.26万元，完成预算的31.34%。

2019年社区矫正工作经费社区矫正经费项目得分为95.08分，项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。

一村(社区)一法律顾问业务经费项目得分为100分，项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。

2021年6月西乡塘区人民政府相关法律顾问经费项目得分为100分，项目全年预算数为2.48万元，执行数为2.48元，完成预算的100%。

搬迁办公室货物类采购经费项目得分为100分，项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。

2022年度广西公证协会会费项目得分为100分，项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。

友爱法治广场恢复建设项目建议书和监理费用项目得分为90分，项目全年预算数为0.85万元，执行数为0元，完成预算的0%。

未成年人保护工作专项经费预算项目得分为90分，项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

法律援助办案经费项目得分为70分，项目全年预算数为33.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

购买办公设备项目得分为90分，项目全年预算数为2.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

住院补助项目得分为100分，项目全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。

法律援助律师值班经费项目得分为75.34分，项目全年预算数为11.33万元，执行数为2万元，完成预算的17.65%。

法律援助中心新购置办公桌椅项目得分为90分，项目全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

绩效(增量)项目得分为100分，项目全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。

2023年度公证职业责任保险费项目得分为100分，项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。

业务综合系统运维费项目得分为100分，项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。

2023年度广西公证协会会费项目得分为100分，项目全年预算数为0.8元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：财政未能统筹安排项目支出经费，项目经费未能及时支付。下一步改进措施:加强与财政沟通，争取尽快落实资金支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。