目  录

第一部分：部门（单位）概况

第二部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策；拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责城区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。贯彻执行国家、自治区、南宁市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策。负责城区就业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整政策，负责城区本级行政机关、事业单位补充人员计划的核准；贯彻落实国家、自治区、南宁市有关机关、事业单位人员工资收入分配制度改革政策和福利、离退休政策，拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。实施人才强区战略，参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订城区事业单位人事制度改革政策并指导实施；拟订专业技术人员管理和继续教育管理办法并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署城区人才小高地工作。贯彻落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定安置计划并组织实施，组织协调军队转业干部培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责城区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（二）2026年主要工作任务

 1、履行部门职责，做好就业政策宣传和服务，促进就业再就业，用好各项就业创业补助资金，支持和鼓励创业，力争2026年城镇新增就业保持在9200人以上，失业率控制在5.5%以内。不断完善基层就业平台的基础设施，就业引导作用更加凸显，持续做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业工作。

2、提升社保服务能力，实施更加全面的参保计划

规范经办业务流程，做到内部管理严格有序，对外服务便捷高效。继续开展优质服务窗口建设活动，弘扬“事业、责任、实干、创新、奉献”的社保精神，不断提高服务水平和服务质量。抓好经办人员的业务知识培训工作，提高经办人员的工作能力和工作效率，强化责任心。围绕社会保险中心工作和重点内容，大力开展形式多样城乡养老保险宣传工作，使符合条件的人员都能参保，推进参保的覆盖面。对城乡重度残疾人、贫困残疾人、城镇“三无”人员、农村五保供养对象以及城乡低保对象给予政府参保补贴。通过建立起规范的信息系统，让群众享受城乡居民养老待遇。

3、加强能力建设，机关养老保险稳步推进

确保城区机关事业单位养老保险费征缴应缴尽缴，严格控制新增欠费单位和欠费金额的增加，防止边清边欠现象的发生。继续加强社保稽核工作，制定各项工作环节的办理流程，规范参保单位参保行为。加强基金监管，确保社保基金安全和保值、增值。严格执行社保基金稽查管理等一系列规章和制度，规范内部监管机制，防范一切可能发生的基金流失，避免业务经办操作过程中出现违规行为。

4、加大劳动监察力度，进一步维护劳动者合法权益

加强普法宣传，努力提高用人单位和劳动者知法、守法意识，有效预防违法违规行为发生；继续推进劳动监察机构标准化、人员专业化、执法规范化建设，进一步完善劳动保障监察“两网化”建设，建成一支素质过硬、精干高效、快速反应的劳动监察队伍，实现横向到边、纵向到底、责任明确、跟踪及时的覆盖城乡用人单位的劳动监察执法网；进一步完善维权指挥中心建设，充分发挥劳动保障维权指挥中心的联动作用，通过与“12333”服务热线和智慧人社的衔接，实现“多点受理、统一分派、分片处理”的目标，为劳动者提供更高效便捷的维权途径；建立健全农民工群体讨薪预警防控机制，严厉查处拖欠工资行为，加大对非法用工尤其是大案要案的查处力度，严厉打击使用童工、拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。

5、加强人才队伍建设

坚持人才优先发展战略，推进职称制度改革和人才评价机制改革；完善职称申报系统，做好重大人才项目的组织推荐工作，支持建设与网络技术发展相适应的人才小高地、博士后工作站与创新实践基地；做好高层次人才认定工作。

下一步，我局将认真学习领会城区党委（扩大）会议精神，按照城区党委年度工作的总体部署和要求，紧密结合城区人社系统实际，精心筹划明年各项工作和建设，进一步转变工作作风，提高工作标准，突出抓好以服务城区经济高质量发展为中心，以经常性业务工作为重点，以安全稳定为基础的各项工作落实，不断推进城区人力资源和社会保障事业稳步发展。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区人力资源和社会保障局为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为行政类。无内设机构。

    2. 所属单位

我局共有2个二层单位，分别为西乡塘区劳动保障管理中心、西乡塘区企业退休人员档案管理中心。经费管理方式均为财政全额拨款单位，事业单位分类改革类别为公益一类。

   （二）部门预算单位构成

1. 000  西乡塘区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

2. 00001 西乡塘区人力资源和社会保障局本级（二级预算单位）

3.00002  西乡塘区劳动保障管理中心（二级预算单位）

4.00003  西乡塘区企业退休人员档案管理中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局单位2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算4209.02万元，同比减少17920.96万元，减少80.98%。2025年一般公共预算收入预算4209.02万元，比2025年预算22129.98万元减少17920.96万元，同比减少80.98%。收入预算减少的主要原因是：减少项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”的挂接资金。2026年一般公共预算支出预算4209.02万元，比2025年预算22129.98万元减少17920.96万元，同比减少80.98%。支出预算减少的主要原因是：减少项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”的挂接资金。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算4209.02万元，同比减少17920.96万元，同比减少80.98%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款4209.02万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算4209.02万元，同比减少17920.96万元，减少80.98%。其中：基本支出616.31万元，占支出总预算 14.64 %，同比减少115.78万元，下降15.81%；项目支出3592.71万元，占支出总预算85.36 %，同比减少17805.18万元，下降83.21 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1.9万元；

（2）社会保障和就业支出（类）3925.73万元；

（3）卫生健康支出（类）47.70万元；

（4）住房保障支出（类）46.06万元。

（5）国有资本经营预算支出（类）187.63万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类） 519.98万元；

②商品和服务支出（类）51.89 万元；

③对个人和家庭的补助（类）44.45 万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）972.97 万元；

②商品和服务支出（类）98.34 万元；

③对个人和家庭的补助（类）2,333.77 万元。

④对企业补助（类）187.63 万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

2026年国有资本经营预算支出187.63万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出，将严格按照《南宁市企业退休人员管理服务专项经费使用的试行规定》执行，完成年度国有企业社会化管理工作目标。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径比2025年减少0.5万元，下降20%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2万元，比2025年减少0.5万元，下降20%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费预算51.89万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少16.55万元，下降24.17%。减少的原因主要是：2026年预算中商品和服务支出剔除了“电费”及“水费”支出。

（二）政府采购情况

我部门无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

我部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共17个项目，涉及金额3592.71万元，其中：一般公共预算支出3592.71万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。