目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区劳动保障管理中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心是城区政府主管社会行政事务的职能部门。主要负责辖区内劳动力统筹管理、劳动就业服务、劳务交流、职业介绍、就业培训。承担城乡居民社会养老保险经办的业务。承担城区城乡居民基本医疗保险经办业务；承担城区机关事业单位养老保险和职业年金经办业务。

（二）2026年主要工作任务

1.着力提升公共就业服务平台服务效能。

为扎实推进基层就业服务体系建设，计划在南宁市及城区的指导下，协调推动北投明月荟南宁市微短剧人才市场的建成；在2025年着力打造的2个家门口就业服务站点的基础上，力争用3年时间，持续建成一批具有示范引领性的基层就业服务网点，加快形成上下贯通、业务联通、数据融通的基层服务格局，持续增强公共就业服务的均衡性和可及性。优化布局商圈、园区等重点区域零工服务站点，延伸服务网络；配强专业化服务队伍，提升服务质效。同步打通数据壁垒，构建纵向贯通、横向协同的共享数据体系，实现岗位与求职信息高效匹配。通过联动辖区各级就业服务站点，推动资源共用、信息共享、服务协同，并整合人社、工会、妇联等多方资源，推广“零工市场+”模式，融入政策咨询、法律援助等多元服务，为各类群体提供更加精准、便捷、暖心的就业支持，全面推动公共就业服务效能提升。

2.精准破解高校毕业生就业难题，深化校地联动，深挖岗位资源，共建实习实训基地，升级创业大赛，促进人才链与产业链融合；加强面向“雨露计划”毕业生等青年群体的就业服务，推出首期求职训练营，聚焦职业规划、求职技巧、简历优化与面试实训等核心内容，精准赋能，助力学子走稳就业路。

3.强化技能培训，拓宽技能成才路径。

继续深入开展职业技能培训工作，做好市场岗位工种和就业人员培训需求调研，根据南宁市产业发展需求，打造“八桂系列”劳务品牌开展技能培训，为各类就业重点群体提供高质量职业技能培训服务，促进劳动者就业创业。

4.聚焦便民惠民，提升服务高度。

夯实社保基本盘，进一步提升服务水平，持续推进参保扩面，群众政策知晓度，增强参保吸引力，做好基本养老保险应保尽保工作，按时足额发放基本养老保险金，进一步兜住兜牢基本民生底线。

5.坚持底线思维，提高社保资金安全强度。

守牢基金监管安全底线。严格落实各层级文件精神、加强基金监管相关措施，持续巩固专项整治提升成效。不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保基金收缴、支付、管理、运营的安全。

二、机构设置和部门（单位）预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区劳动保障管理中心为参公事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。

  2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

401003西乡塘区劳动保障管理中心（二级预算单位）

“本单位仅有西乡塘区劳动保障管理中心本级一个二级预算单位”。

第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算1827.10万元，同比减少19639.87万元，下降91.49 %。2026年一般公共预算收入预算1827.10万元，比2025年预算21466.97万元，减少19639.87万元，下降91.49%。收入预算减少的主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等上级补助资金不再列入本单位部门预算。2026年一般公共预算支出预算1827.10万元，同比减少19639.87万元，下降91.49 %。支出预算减少的主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等上级补助资金不再列入本单位部门预算。

二、部门（单位）收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1827.10万元，同比减少19639.87万元，下降91.49 %。其中：

1. 一般公共财政预算拨款1827.10万元； 

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算1827.10万元，同比减少19639.87万元，下降91.49 %。其中：基本支出315.42万元，占支出总预算17.26%，同比减少67.34万元，下降17.59%；项目支出1511.68万元，占支出总预算82.74%，同比减少19572.54万元，下降92.83 %。

1.按支出功能分类科目划分3类，其中:

(1)社会保障和就业支出1784.85万元，占支出总预算97.69%,比上年减少19632.67万元，减少91.67%,主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等上级补助资金不再列入单位本年预算。

(2)卫生健康支出17.95万元，占支出总预算0.98%,比上年减少8.01万元，下降30.86%,主要原因是：2026年在职在编人员医保缴费基数调整及2026年公务员医疗补助预算支出批复减少。

(3)住房保障支出24.30万元，占支出总预算1.33%,比上年增加0.85万元，增加3.50%,主要原因是：2026年在职在编人员住房公积金缴费基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）258.60万元；

②商品和服务支出（类）30.81万元；

③对个人和家庭的补助（类）26.01万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）960.34万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）551.34万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算30.81万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少5.82万元，下降15.89%，减少的原因主要是：2026年预算中商品和服务支出删减“电费”及“水费”支出。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务。

   （四）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共11个项目，涉及金额1511.68万元，其中：一般公共预算支出1511.68万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区西乡塘区劳动保障管理中心2026年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门（单位）整体绩效表

上述报表详见附件。