目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心主要职责和2026年主要工作任务。

（一）主要职责

负责企业退休人员档案的接收、收集、整理、保管和提供利用管理范围内的企业退休人员的档案。

（二）2026年主要工作任务

（1）聚焦数字转型，推进信息基础建设。启动档案数字化攻坚行动，按档案重要程度、利用频率分批次推进，优先推进高频查档和央企退休人员档案的数字化工作，力争2026年完成央企库藏纸质档案数字扫描不少于2万页，完成约2000卷档案的信息扫描工作。

（2）聚焦便民服务，推进“线上+线下”融合服务。针对老年群体及特殊困难群众推出预约办理、在线证明申请等便民举措，同时建立档案利用服务反馈机制，及时收集群众意见建议，持续改进服务质量。

（3）整治隐患、缓解库容压力。根据库房建筑结构安全风险、消防通道、库容量及新增档案接收数量，优化新阳、北湖街道档案用房布局，落实每日巡检、每周隐患排查，提升库容利用效率与规范化管理水平。

（4）强化档案工作薄弱环节，谋划长远发展路径，将从四个方面推进工作： 

 1、计划对9.5万卷库藏档案开展全面盘点，建立电子台账，实现账物相符，底数清晰、动态可溯；同时规范档案数据库，实现库存档案实时精准管理。

2、开展档案消毒工作，采用真空充氮与臭氧结合的科学消杀方式，分批次对库藏档案进行消毒，对保管期限20年以上的档案，单次消杀时长72小时，降低档案霉变、虫蛀发生率；同步组织消防安全演练、落实档案备份，筑牢档案安全防线。

3、建立跨部门、跨街道档案转递协同机制，简化流程、明确时限，同城转递3个工作日内办结、异地转递7个工作日内反馈，全程留存电子轨迹，确保档案转递“零丢失、零破损”。

4、以“6·9”国际档案日为契机，计划开展“档案进社区”宣传、“档案修复体验”等活动，提升社会化管理档案意识。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于全额拨款公益一类事业单位

2. 所属单位

本单位仅有南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心本级一个二级预算单位。 

（二）单位预算单位构成

401004南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心（二级预算单位）

本单位仅有南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心本级一个二级预算单位

第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 372.09万元，同比增加231.23万元，增长164.16 %。2026年一般公共预算收入预算184.46万元，比2025年预算140.86万元增加43.60万元，同比增长30.95%。收入预算增加的主要原因是：1、高新区业务调整，接收高新区聘用人员，聘用人员经费预算增加。2、2025年社保、医保及公积金缴费基数调整，2026年在职在编人员经费预算增加。2026年国有资本经营预算拨款（上年结转结余）187.63万元，比2025年预算0万元增加187.63万元，同比增幅较大，收入预算增加的主要原因是使用结转上年结余的资金；2026年一般公共预算支出预算184.46万元，比2025年预算140.86万元增加43.60万元，同比增长30.95%。支出预算增加的主要原因是：1、高新区业务调整，接收高新区聘用人员，聘用人员经费预算增加。2、2025年社保、医保及公积金缴费基数调整，2026年在职在编人员经费预算增加。2026年国有资本经营预算支出187.63万元，比2025年预算0万元增加187.63万元，同比增幅较大，支出预算增加的主要原因是使用结转上年结余的资金。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算372.09万元，同比增加231.23万元，同比增长164.16%。其中：

1. 一般公共预算拨款184.46万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款（上年结转结余）187.63万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算372.09万元，同比增加231.23万元，增长164.16 %。其中：基本支出170.97万元，占支出总预算 45.95 %，同比增加30.11万元，增长21.38 %；项目支出 201.13万元，占支出总预算54.05 %，同比增加201.13万元，同比增幅较大。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）0.40万元；

（2）社会保障和就业支出（类）160.71万元；

（3）卫生健康支出（类）9.30万元；

（4）住房保障支出（类）14.05万元；

    （5）国有资本经营预算支出（类）187.63万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）158.92万元；

②商品和服务支出（类）10.84万元；

③对个人和家庭的补助（类）1.20万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）11.99万元；

②商品和服务支出（类）1.51万元；

③国有企业退休人员社会化管理补助支出(类）187.63万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

（1）国有企业退休人员社会化管理补助支出(类）187.63万元，同比增幅较大，主要原因是使用结转上年结余的资金。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本单位相关运行经费预算10.84万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.76万元，下降6.55%，减少的原因主要是：本年减少水电费预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目

   （三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目

   （四）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共4个项目，涉及金额201.13万元，其中：一般公共预算支出13.50万元，国有资本经营预算支出187.63万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

  3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无部门整体支出绩效目标

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。