第三部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8202.51万元，其中本年收入8202.51万元，较2023年度决算数11998.72万元，减少3796.21万元，下降31.64%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8202.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数11921.08万元，减少3718.57万元，下降31.19%，主要原因：根据工作安排，严格控制项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数75.79万元，减少75.79万元，下降100.00%，主要原因：根据工作安排，今年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数1.85万元,减少1.85万元，下降100.00%，主要原因：根据工作安排，今年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下半年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出8202.51万元，其中本年支出8202.51万元，较2023年度决算数11998.72万元，减少3796.21万元，下降31.64%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.38万元，主要用于：一般公共服务支出主要用于人大事务、组织事务支出。较2023年度决算数2.52万元，减少0.14万元，下降5.56%，主要原因是：2024年不产生在职人员住院补助报销经费。

2.社会保障和就业支出（208类）8086.47万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障和就业支出。较2023年度决算数11734.09万元，减少3647.62万元，下降31.09%，主要原因是：根据工作安排，严格控制项目支出。

3.卫生健康支出（210类）47.1万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险金。较2023年度决算数68.87万元，减少21.77万元，下降31.61%，主要原因是：根据工作安排公务员医疗补助只支付到2024年2月。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和其他城乡社区支出。较2023年度决算数150.67万元，减少150.67万元，下降100%，主要原因是：根据工作安排，2024年不安排城乡社区支出。

5.住房保障支出（221类）66.56万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数40.72万元，增加25.84万元，增长63.46%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数上涨。

6.国有资本经营预算支出（223类）0万元，主要用于：接收国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。较2023年度决算数1.85万元，减少1.85万元，下降100%，主要原因是：根据工作安排，2024年不安排国有资本经营支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是我单位无结余分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出8202.51万元，较2023年度决算数减少3718.57万元，下降31.19%，其中：基本支出1940.29万元，项目支出6262.22万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14087.60万元，支出决算为8202.51万元，完成年初预算的58.23%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为3594.71万元，支出决算为3927.79万元，完成年初预算的109.27%。预决算存有差异原因是：退休人员调整待遇和退休人员增加，财政补助资金增加。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：高校院所交流人才补贴和高校挂职锻炼补助均由其城区组织部调剂过来，我单位无需做预算。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付的2021年公务员年度考核奖励金是由城区组织部统一调剂给各单位，我单位无需做预算。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为29.86万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的293.6%。预决算存有差异原因是：根据工作需要，支付了2023年公务员年度考核奖以及部分开展项目的经费。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为60.00万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的86.28%。预决算存有差异原因是：根据工作安排，部分业务费资金放在2025年支付。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为149.42万元，支出决算为996.38万元，完成年初预算的666.83%。预决算存有差异原因是：除本单位外与博才签订合同的其他聘用人员指标均有各单位调剂的指标。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为228.30万元，支出决算为281.82万元，完成年初预算的123.44%。预决算存有差异原因是：根据实际需求进行支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为23.00万元，支出决算为153.22万元，完成年初预算的666.17%。预决算存有差异原因是：根据工作安排，实际支付往年服务劳动密集型重点企业用工经费、招聘会工作经费、业领域急需紧缺青年人才生活补助经费以及2023年创业大赛工作经费。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为46.26万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的103.16%。预决算存有差异原因是：有人员调入，行政事业单位养老支出增加。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.20万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的113.33%。预决算存有差异原因是：根据工作要求，补发了退休人员生活补贴。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为90.73万元，支出决算为88.9万元，完成年初预算的97.98%。预决算存有差异原因是：人员变化，涉及医疗保险缴费金额减少。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.38万元，支出决算为291.45万元，完成年初预算的687.71%。预决算存有差异原因是：根据工作安排，本年增加机关事业单位人员职业年金应记实单位部分本息和支出。

(13)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金。

(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为892.00万元，支出决算为490.42万元，完成年初预算的54.98%。预决算存有差异原因是：根据实际支出进行支付。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为437.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为774.17万元，支出决算为583.8万元，完成年初预算的75.41%。预决算存有差异原因是：根据实际支出进行支付。

(17)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金。

(18)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为7888.98万元，支出决算为600.0万元，完成年初预算的7.61%。预决算存有差异原因是：根据工作安排，减少对城乡居民养老保险基金补助的支出。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为31.63万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的94.34%。预决算存有差异原因是：人员变化，涉及医疗保险缴费金额减少。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.88万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的114.12%。预决算存有差异原因是：人员变化，涉及医疗保险缴费金额增加。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为66.86万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的15.76%。预决算存有差异原因是：根据工作安排公务员医疗补助只支付到2024年2月。

(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为68.05万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的97.81%。预决算存有差异原因是：人员变化，涉及医疗保险缴费金额减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.29万元，其中：人员经费1886.05万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出54.24万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1836.96万元，完成年初预算的265.45%。预决算存有差异原因是：与博才签订合同的聘用人员发放工资及社保、医保和公积金部分支出由其他单位调剂指标，我单位无需做预算。

(2)商品和服务支出54.24万元，完成年初预算的83.98%。预决算存有差异原因是：缩减开支。

(3)对个人和家庭的补助49.09万元，完成年初预算的102.57%。预决算存有差异原因是：根据实际进行支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数75.79万元，减少75.79万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数1.85万元，减少1.85万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无因公出国费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：我单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为64.59万元,支出决算53.33万元，完成年初预算的82.57%，预决算存有差异原因是：厉行节约严格控制，办公经费开支减少。比上年决算数45.98万元，增加7.35万元，增长15.99%，主要原因是：部分项目从办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额272.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，共涉及资金6430.28万元，占一般公共预算项目支出总额的78.39%，组织对2024年度2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4527.79万元，占预算项目支出总额的70.41%。从评价情况来看，据实发放项目经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例57.89%；6个项目评为二等，占项目总数比例31.58%；2个项目评为三等，占项目总数比例10.53%；从评价情况来看，据实发放项目经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。