目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

事业单位管理，主要负责事业单位公开考试招聘、事业单位岗位审核、岗位聘任备案、事业单位人事调配、事业单位年度考核及相应的奖励、事业单位管理岗位职员等级晋升等。聘用人员管理，主要负责城区各部门编制外聘用人员的招聘及管理，牵头组织城区所辖三镇开展“三支一扶”大学生招聘及管理，指导配合做好相应人员的年度考核及管理。

负责组织实施事业单位工作人员和机关后勤服务人员工资收入分配、津贴补贴和福利政策，负责事业单位工资总额管理、工资统计和分析工作，建立事业单位人员和工资数据库，承担城区事业单位绩效工资总量、人员工资变动管理工作。

收集、鉴别和整理干部人事档案材料，办理干部人事档案的查阅、借用和转递。做好干部人事档案的保管、保密和保护工作，确保干部人事档案的完整和安全。做好干部信息的输入或建立干部卡片工作，登记干部职务、工资变动情况，为组织提供干部的有关情况。向档案馆移交已死亡干部人事档案工作。

（二）2025年主要工作任务

（1）坚持就业优先战略，释放创业创新动能。一是发挥城区作为全区高校聚集中心的区位优势，持续打造和发挥“预孵器+孵化器+加速器+稳定器”的一体化创业孵化基地带动作用；城区级大学生职业发展中心的辐射带动不断提升，职业生涯规划、就业指导、企业对接、求职辅导、结对帮扶、数据分析等作为就业服务机制更加完善；针对就业困难群体，统筹做好就业帮扶，建设一批标准化“家门口”就业服务站，打造“15分钟就业圈”，最大限度将就业服务送达群众身边，实现“企业用工需求—劳动者就业需要—就业质量监测”闭环衔接。二是以公共服务标准化规范化建设为抓手，发挥“1+11+N”家门口服务站的带动作用,深化城区零工市场为核心的标准化、规范化、市场化建设运营，多渠道挖掘和开发更多灵活就业岗位，解决“有人没活干”、“有活没人干”的难题；推动11个镇、街道一级的家门口就业服务站建设及以明秀南社区为试点的社区级家门口就业服务站建设，着力打造出一批校门口、街门口、商圈门口、乡村集市街口、景区门口与等示范引领的基层就业服务站，加快形成上下贯通、业务联通、数据融通的就业服务圈。

（2）提升便民惠民服务，健全社会保障体系。夯实社保基本盘，进一步提升服务水平，持续推进参保扩面及群众政策知晓度，充分动员应保尽保，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。持续加大宣传力度，稳步提高城乡居民基本养老保险参保率和参保缴费率；强化责任担当，压紧压实各方责任。按时足额发放基本养老保险金，进一步兜住兜牢基本民生底线。

（3）严格落实工资管理，持续推进薪酬改革。认真贯彻国家工资政策，严肃工作纪律、严把工资审批关；根据政策规定及城区情况，进一步完善我城区事业单位绩效工资制度，统筹平衡城区事业单位绩效工资水平，充分调动我城区事业单位干部职工工作积极性和主动性，促进我城区各项事业全面健康发展；严格落实各项福利政策，切实提高职工福利待遇水平；做好年度表彰活动申报和审批，指导各级各单位严格、规范、高效开展表彰活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区人力资源和社会保障局为行政部门，经费管理方式为财政全额拨款，事业部门分类改革类别为行政类。无内设机构。

2.所属单位

我局共有3个二层单位，分别为西乡塘区劳动保障管理中心、西乡塘区劳动保障监察大队、西乡塘区企业退休人员档案管理中心。经费管理方式均为财政全额拨款部门，事业部门分类改革类别为公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.401 西乡塘区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

2.401001 西乡塘区人力资源和社会保障局本级（二级预算单位）

3.401002 西乡塘区劳动保障监察大队（二级预算单位）

4.401003 西乡塘区劳动保障管理中心（二级预算单位）

5.401004 西乡塘区企业退休人员档案管理中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算22129.98万元，同比增加8042.38万元，增长57.09%。2025年一般公共预算收入预算22129.98万元，比2024年预算14087.60万元增加8042.38万元，同比增长57.09%。收入预算增加的主要原因是：项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”新增挂接资金以及含有上年结转资金。2025年一般公共预算支出预算22129.98万元，比2024年预算14087.60万元增加8042.38万元，同比增长57.09%。支出预算增加的主要原因是：项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”新增挂接资金及含有上年结转资金。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算22129.98万元，同比增加8042.38万元，同比增长57.09%。其中：

1.一般公共预算拨款收入22129.98万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算22129.98万元，同比增加8042.38万元，增长57.09%。其中：基本支出732.08万元，占支出总预算3.31%，同比减少72.40万元，下降9.00%；项目支出21397.89万元，占支出总预算96.69%，同比增加8114.78万元，增长61.09%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)社会保障和就业支出22028.55万元，占支出总预算99.54%,比上年增加8160.37万元，增长58.84%,主要原因是：项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”新增挂接资金及含有上年结转资金。

(2)卫生健康支出52.73万元，占支出总预算0.24%,比上年减少51.64万元，下降49.48%,主要原因是：2025年在职在编人员医保缴费基数调整及2025年公务员医疗补助预算支出批复减少。

(3)住房保障支出48.70万元，占支出总预算0.22%,比上年减少19.35万元，下降28.43%,主要原因是：2025年在职在编人员住房公积金缴费基数调整。

(4)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少47.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年不开展此项目。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（一）基本支出预算

其中：

(1)商品和服务支出68.44万元，占基本支出总预算9.35%,

比上年增长3.85万元，增长5.96%,主要原因是：2025年预算中商品和服务支出新增“电费”及“水费”支出。

(2)工资福利支出614.35万元，占基本支出总预算83.92%,

比上年减少77.68万元，减少11.22%,主要原因是：2025年在职在编人员住房公积金缴费基数调整。

(3)对个人和家庭的补助49.30万元，占基本支出总预算6.73%,

比上年增长1.44万元，增长3.01%,主要原因是：新增一名退休人员。

（二）项目支出预算

其中：

(1)对社会保障基金补助19551.70万元，占项目支出总预算91.37%,

比上年增长8068.01万元，增长70.26%,主要原因是：项目“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”新增挂接资金及含有上年结转资金。

(2)工资福利支出773.32万元，占项目支出总预算3.61%,

比上年增长773.32万元，增长100%,主要原因是：2025年根据业务调整，新增“机关事业单位职业年金”项目支出。

(3)商品和服务支出98.00万元，占项目支出总预算0.46%,

比上年增长11.92万元，增长13.85%,主要原因是：2025年根据业务调整，新增“养老保险经办机构服务能力建设”项目支出。

(4)对个人和家庭的补助974.87万元，占项目支出总预算4.56%,

比上年减少738.47万元，减少43.10%,主要原因是：2025年根据业务调整，“机关事业单位职业年金”项目调整支出功能分类。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算22129.98万元，增加8042.38万元，同比增长57.09%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算22129.98万元，其中：一般公共预算收入预算22129.98万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算22129.98万元，其中：一般公共预算支出预算22129.98万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

 五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出22129.98万元，其中：基本支出732.08万元，项目支出21397.89万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出预算74.27万元，主要用于：按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算61.65万元，主要用于：业务费，是为完成各项社会保障工作任务而发生的项目支出。其中包括日常办公经费、办公用房、设备更新购置等方面的项目支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算161.49万元，主要用于：劳动保障监察大队按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算267.04万元，主要用于：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按国家规定发放的编外人员管理方面的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出预算27.03万元，主要用于：开展其他人力资源和社会保障管理事务支出的补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算37.39万元，主要用于：行政部门退休人员基本养老金及生活补贴的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.20万元，主要用于：事业部门退休人员基本养老金及生活补贴的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算59.56万元，主要用于：本部门在职职工基本养老保险费部门部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算750.15万元，主要用于：本部门在职职工和城区机关事业职业年金部门部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出预算6680.31万元，主要用于：本城区机关事业部门基本养老保险基金的补助。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出预算220.56万元，主要用于：本城区开展职业技能补贴的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出预算732.21万元，主要用于：公益性岗位财政补助资金的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出预算30.44万元，主要用于：本城区开展其他就业补助活动补助资金的支出。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出预算12871.39万元，主要用于：政府对城乡居民基本养老保险专项补助资金的拨付。

社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)支出预算46.87万元，主要用于：政府为缴费困难群体代缴部分城区配套。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算6.98万元，主要用于：符合规定开展的其他社会保障和就业支出的补助资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算23.12万元，主要用于：南宁市统一规定，按规定的比例计缴的部门职工医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.87万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的部门职工医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算23.74万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的部门职工公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算48.70万元，主要用于：按照国家统一规定，为部门职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出732.08万元，其中：

1、人员经费663.65万元，其中：

（1）工资福利支出614.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及社保、医保、住房公积金的支出。

（2）对个人和家庭的补助49.30万元，主要用于：退休费支出。

2、公用经费68.44万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算68.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算64.59万元，增加3.85万元，增长5.96%，增加的原因主要是：2025年预算中商品和服务支出新增“电费”及“水费”支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，原因主要是：本单位无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共18个项目，涉及金额21397.89万元，其中：21397.89万元，一般公共预算。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

重点项目一:项目名称城乡居民基本养老保险2851，预算资金11138.85万元，2025年度绩效目标为:使城乡居民年老后的基本生活得到保障，实现城乡居民老有所养设1条数量指标:领取基础养老金人数(据实发放);设1条质量指标城乡居民基本养老金发放到位率(据实发放);设1条时效指标:城乡居民基本养老金发放时间(每月25日前发放当月养老金待遇);设1条成本指标:财政对城乡居民基础养老金的补贴预算数(据实发放);设1条社会效益指标:实现城乡居民老有所养(实现城乡居民老有所养)；设1条可持续效益指标：使城乡居民年老后的基本生活得到保障(使城乡居民年老后的基本生活得到保障)；设1条满意度指标:参保缴费人员和养老金领取人员满意度(≥95%)。重点项目二:项目名称公益性岗位财政补助资金2850，预算资金707.44万元，2025年度绩效目标为:依据桂人社规【2022】3号广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》的通知，贯彻落实公益性岗位岗位补贴政策，保障就业困难人员稳定就业。设1条数量指标:领享受公益性岗位补贴人员数量(≥2160人);设1条质量指标公益性岗位补贴发放准确率(≥100%);设1条时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率(每月30号前);设1条成本指标:发放公益岗位岗位补贴金额(＝707.44万元);设1条社会效益指标:保障就业困难人员稳定就业，促增收。(保障就业困难人员稳定就业，促增收。)；设1条满意度指标:公共就业服务满意度(≥99%)。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。