目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

档案中心围绕收、存、管、用的工作职责，强化服务意识，坚守初心使命，勤勉尽责，档案资源建设不断加强，服务功能进一步提升，各项档案管理工作成效明显。主要职责包括接收新增社会化管理的退休人员人事档案，其中包括企业及城镇自由职业者档案；接待来电来访；办理档案转递；档案利用；提供并出具与档案内容相符的证明材料；复印档案资料；为已故退休人员家属撰写追悼会履历材料；出具函调入党档案证明；盘点库藏退休人员人事档案；装订散页资料档案；抢救修复老化破损资料档案；扫描保存档案资料；完成接收的国有企业退休人员档案的整理、分类、编目、录入、档号编制、检索目录、案盒标签及花名册打印等后续整理工作。

（二）2025年主要工作任务

（1）依照档案有关法律法规继续对实行社会化管理的退休人员档案进行常态化管理工作，妥善保管退休人员的人事档案，做好退休人员档案的管理、安全、保密、保护工作。

（2）收集、归档、整理退休人员档案材料。

（3）办理退休人员人事档案的查阅、借阅、证明出具、政审、函调、档案转递等，加强档案宣传，明年加大消防安全应急演练及消防安全知识讲座等。

（4）部分已故社会化管理退休人员人事档案移交街道管理后，进行库房（裂缝明显）档案分流调整至二楼档案库房，重新对档案进行分类、录入、编号、编制新档盒号及贴新标签，更新档案信息库，做好库藏档案消毒工作。

（5）做好已故社会化管理退休人员人事档案移交街道后续跟踪与指导工作。

（6）加大对各街道社会化管理退休人员人事档案管理工作人员岗位培训。

（7）继续抓好作风建设，提高思想服务意识，提供优质高效服务，打造群众满意的档案利用服务窗口。

（8）加强档案安全检查及日常安全巡逻力度。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于全额拨款公益一类事业单位。

2.所属单位

本单位仅有南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心本级一个二级预算单位。

（二）单位预算单位构成

401004西乡塘区企业退休人员档案管理中心（二级预算单位）

“本单位仅有西乡塘区企业退休人员档案管理中心本级一个二级预算单位”。

第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算140.86万元，同比增加21.29万元，增长17.81%。2025年一般公共预算收入预算140.86万元，比2024年预算119.57万元增加21.29万元，同比增长17.81%。收入预算增加的主要原因是：2024年新调入2名在职在编人员。2025年一般公共预算支出预算140.86万元，比2024年预算119.57万元增加21.29万元，同比增长17.81%。支出预算增加的主要原因是：2024年新调入2名在职在编人员。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算140.86万元，同比增加21.29万元，同比增长17.81%。其中：

1.一般公共预算拨款收入140.86万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算140.86万元，同比增加21.29万元，增长17.81%。其中：基本支出140.86万元，占支出总预算100.00%，同比增加21.29万元，增长17.81%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中：

(1)社会保障和就业支出120.13万元，占支出总预算85.28%,比上年增加25.22万元，增长26.57%,主要原因是：2024年新调入2名在职在编人员。

(2)卫生健康支出9.73万元，占支出总预算6.91%,比上年减少3.90万元，下降28.61%,主要原因是：2025年在职在编人员医保基数调整及公务员医疗补助支出预算批复减少。

(3)住房保障支出11.00万元，占支出总预算7.81%,比上年减少0.02万元，下降0.18%,主要原因是：2025年在职在编人员住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（一）基本支出预算

其中：

(1)工资福利支出128.05万元，占基本支出总预算90.91%,

比上年增长17.69万元，增长16.03%,主要原因是：2024年新调入2名在职在编人员。

(2)商品和服务支出11.60万元，占基本支出总预算8.24%,

比上年增长3.59万元，增长44.82%,主要原因是：2024年新调入2名在职在编人员，办公经费增加。

(3)对个人和家庭的补助1.20万元，占基本支出总预算0.85%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无。

（二）项目支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算140.86万元，增加21.29万元，同比增长17.81%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算140.86万元，其中：一般公共预算收入预算140.86万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况

2025年单位财政拨款支出预算140.86万元，其中：一般公共预算支出预算140.86万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出140.86万元，其中：基本支出140.86万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

    社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算95.20万元，主要用于：支付

在职在编人员及聘用人员的工资、社保和单位的日常办公支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算1.73万元，主要用于：单位工会经费及机动经费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.20万元，主要用于：支付离退休人员的工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算14.66万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算7.33万元，主要用于：在职在编人员职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.87万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.86万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗保险缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算11.00万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出140.86万元，其中：

1、人员经费129.25万元，其中：

(1)工资福利支出128.05万元，主要用于：单位职工工资福利社保支出。

(2)对个人和家庭的补助1.20万元，主要用于：单位职工退休费支出。

2、公用经费11.60万元，主要用于：单位工会经费、机动经费及维持正常运转的办公费维修费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算11.60万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算8.01万元，增加3.59万元，增长44.82%，增减的原因主要是：2024年新调入2名在职在编人员。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位无该项支出安排。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元，0。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位2025年无项目支出及项目支出绩效目标。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。