目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区劳动保障管理中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心是城区政府主管社会行政事务的职能部门。主要负责辖区内劳动力统筹管理、劳动就业服务、劳务交流、职业介绍、就业培训。承担城乡居民社会养老保险经办的业务。承担城区城乡居民基本医疗保险经办业务；承担城区机关事业单位养老保险和职业年金经办业务。

（二）2025年主要工作任务

1.落实各项就业政策，扩大就业再就业

围绕产业发展，鼓励创业，大力营造“大众创业”氛围，促进就业再就业，履行部门职责，做好政策宣传和服务，用好各项就业创业补助资金，支持和鼓励创业。不断完善基层就业平台的基础设施，就业引导作用更加凸显，重点做好农民工、失业人员、农村转业就业等几类重点群体就业。

2.提升社保服务能力，实施更加全面的参保计划

规范经办业务流程，做到内部管理严格有序，对外服务便捷高效。继续开展优质服务窗口建设活动，弘扬“事业、责任、实干、创新、奉献”的社保精神，不断提高服务水平和服务质量。抓好经办人员的业务知识培训工作，提高经办人员的工作能力和工作效率，强化责任心。围绕社会保险中心工作和重点内容，大力开展形式多样城乡养老保险宣传工作，使符合条件的人员都能参保，推进参保的覆盖面。对城乡重度残疾人、贫困残疾人、特困人员以及城乡低保对象给予政府参保补贴。通过建立起规范的信息系统，让群众享受城乡居民养老待遇。

3.加强能力建设，机关养老保险稳步推进

确保城区机关事业单位养老待遇按时足额发放。继续加强社保稽核工作，制定各项工作环节的办理流程，规范参保单位参保行为。加强基金监管，确保社保基金安全和保值、增值。严格执行社保基金稽查管理等一系列规章和制度，规范内部监管机制，防范一切可能发生的基金流失，避免业务经办操作过程中出现违规行为。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区劳动保障管理中心为参公事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

401003西乡塘区劳动保障管理中心（二级预算单位）

“本单位仅有西乡塘区劳动保障管理中心本级一个二级预算单位”。

第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算21466.97万元，同比增加8758.55万元，增长68.92%。2025年一般公共预算收入预算21466.97万元，比2024年预算12708.42万元增加8758.55万元，同比增长68.92%。收入预算增加的主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等新增挂接上级补助资金。2025年一般公共预算支出预算21466.97万元，比2024年预算12708.42万元增加8758.55万元，同比增长68.92%。支出预算增加的主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等新增挂接上级补助资金。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算21466.97万元，同比增加8758.55万元，同比增长68.92%。其中：

1.一般公共预算拨款收入21466.97万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算21466.97万元，同比增加8758.55万元，增长68.92%。其中：基本支出382.76万元，占支出总预算1.78%，同比减少20.63万元，下降5.11%；项目支出21084.22万元，占支出总预算98.22%，同比增加8779.19万元，增长71.35%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中：

(1)社会保障和就业支出21417.52万元，占支出总预算99.77% ，比上年增加8794.22万元，增长69.67% ，主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等新增挂接上级补助资金。

(2)卫生健康支出25.96万元，占支出总预算0.12% ，比上年减少25.39万元，下降49.44% ，主要原因是：2025年在职在编人员医保缴费基数调整及2025年公务员医疗补助预算支出批复减少。

(3)住房保障支出23.48万元，占支出总预算0.11% ，比上年减少10.28万元，下降30.45% ，主要原因是：2025年在职在编人员住房公积金缴费基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(一)基本支出预算

其中：

(1)工资福利支出320.12万元，占基本支出总预算83.63% ，

比上年减少23.55万元，减少6.85% ，主要原因是：2025年在职在编人员社保医保公积金缴费基数调整。

(2)商品和服务支出36.63万元，占基本支出总预算9.57% ，

比上年增长2.92万元，增长8.66% ，主要原因是：2025年预算中商品和服务支出新增“电费”及“水费”支出。

(3)对个人和家庭的补助26.01万元，占基本支出总预算6.80% ，与上年持平。

（二）项目支出预算

其中：

(1)工资福利支出771.22万元，占项目支出总预算3.66% ，

比上年增长771.22万元，增长100% ，主要原因是：2025年根据业务调整，新增“机关事业单位职业年金”项目支出。

(2)商品和服务支出6.98万元，占项目支出总预算0.03% ，

比上年增长6.98万元，增长100% ，主要原因是：2025年根据业务调整，新增“养老保险经办机构服务能力建设”项目支出。

(3)对个人和家庭的补助754.31万元，占项目支出总预算3.58% ，

比上年减少67.03万元，减少8.16% ，主要原因是：2025年根据项目实际开展需要，调整项目“公益性岗位财政补助”支出。

(4)对社会保障基金补助19551.70万元，占项目支出总预算92.73% ，

比上年增长8068.01万元，增长70.26% ，主要原因是：项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”及“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”等新增挂接上级补助资金。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算21466.97万元，增加8758.55万元，同比增长68.92%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算21466.97万元，其中：一般公共预算收入预算21466.97万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况

2025年单位财政拨款支出预算21466.97万元，其中：一般公共预算支出预算21466.97万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出21466.97万元，其中：基本支出382.76万元，项目支出21084.22万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算265.31万元，主要用于：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按国家规定发放的编外人员管理方面的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算26.01万元，主要用于：退休人员基本养老金及生活补贴的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算27.88万元，主要用于：（3）在职职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算734.11万元，主要用于：本单位在职职工职业年金单位部分的缴纳和本城区退休人员职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出预算6680.31万元，主要用于：本城区机关事业单位基本养老保险基金的补助。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出预算732.21万元，主要用于：公益性岗位财政补助资金的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出预算26.45万元，主要用于：“点对点”送工和乡村公岗专管员人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出预算12871.39万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险专项补助资金的拨付。

社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)支出预算46.87万元，主要用于：政府为缴费困难群体代缴部分城区配套及西乡塘区邕江上岸船民基本养老保险财政补助。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算6.98万元，主要用于：“养老保险经办机构服务能力建设”项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算12.99万元，主要用于：按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算12.97万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的单位职工公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算23.48万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出382.76万元，其中：

（一）人员经费346.13万元，其中：

1、工资福利支出320.12万元，主要用于：单位职工工资福利社保支出。

2、对个人和家庭的补助26.01万元，主要用于：单位职工退休费支出。

（二）公用经费36.63万元，主要用于：维持正常运转的办公费维修费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算36.63万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算33.71万元，增加2.92万元，增长8.66%，增减的原因主要是：2025年预算中商品和服务支出新增“电费”及“水费”支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共11个项目，涉及金额21084.22万元，其中：21084.22万元，一般公共预算。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

重点项目一:项目名称城乡居民基本养老保险2851，预算资金11138.85万元，2025年度绩效目标为:使城乡居民年老后的基本生活得到保障，实现城乡居民老有所养设1条数量指标:领取基础养老金人数(据实发放);设1条质量指标城乡居民基本养老金发放到位率(据实发放);设1条时效指标:城乡居民基本养老金发放时间(每月25日前发放当月养老金待遇);设1条成本指标:财政对城乡居民基础养老金的补贴预算数(据实发放);设1条社会效益指标:实现城乡居民老有所养(实现城乡居民老有所养)；设1条可持续效益指标：使城乡居民年老后的基本生活得到保障(使城乡居民年老后的基本生活得到保障)；设1条满意度指标:参保缴费人员和养老金领取人员满意度(≥95%)。重点项目二:项目名称公益性岗位财政补助资金2850，预算资金707.44万元，2025年度绩效目标为:依据桂人社规【2022】3号广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》的通知，贯彻落实公益性岗位岗位补贴政策，保障就业困难人员稳定就业。设1条数量指标:领享受公益性岗位补贴人员数量(≥2160人);设1条质量指标公益性岗位补贴发放准确率(≥100%);设1条时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率(每月30号前);设1条成本指标:发放公益岗位岗位补贴金额(＝707.44万元);设1条社会效益指标:保障就业困难人员稳定就业，促增收。(保障就业困难人员稳定就业，促增收。)；设1条满意度指标:公共就业服务满意度(≥99%)。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。