目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区劳动保障监察大队及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区劳动保障监察大队的主要职责是：负责完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。贯彻实施劳动保障监察，依法查处重大案件。

（二）2025年主要工作任务

(1)加强执法力度，严厉查处欠薪行为

进一步加强日常巡查和专项检查，强化劳动保障监察执法力度，坚决查处用人单位的违法行为。对已存在拖欠工资行为的建筑企业，如不能在规定的时限内解决拖欠问题，按规定对其进行相应的行政处理和处罚，及时递交法院申请强制执行;对涉嫌犯罪的，及时移交公安部门立案查处

(2)主动作为，把劳动保障监察工作关口前移

加强与总包企业沟通，提高服务意识，主动进入建筑工地指导企业规范劳动用工，及时发现问题，解决问题，防患于未然。发生拖欠农民工工资的项目，强化施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责的责任，通过强化责任，倒逼企业规范劳动用工管理，采取有效措施保障农民工工资。

(3)加强队伍建设，打造一支业务及个人素养兼具的劳动监察队伍

定期召开工作例会学习各级党委、政府重要讲话精神、批示和劳动保障监察相关知识，推进劳动监察机构标准化、人员专业化、执法规范化建设，夯实劳动保障监察事业发展基础。进一步完善劳动保障监察“两网化”建设，加大运用具有信息共享、数字比对、动态监控、分类监管、统一管理、预警预测等主要功能的监控平台，实现横向到边、纵向到底的覆盖城区用人单位的劳动监察执法网。

(4)加强法规宣传力度，提高学法用法意识

做好普法宣传工作是有效防治劳动保障违法行为的重要途径。我大队将结合劳动保障监察工作的实际，重点深入到用工人数较多的建筑工程领域、加工制造业、餐饮服务行业等，分层次、有重点、多形式地开展劳动保障监察法律法规和执法宣传活动，使劳动保障监察法律法规大广角、深层次地普及到广大人民群众中去。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区劳动保障监察大队为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

401002西乡塘区劳动保障监察大队（二级预算单位）

“本单位仅有西乡塘区劳动保障监察大队本级一个二级预算单位”。

第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队

2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算103.38万元，同比减少30.92万元，下降23.02%。2025年一般公共预算收入预算103.38万元，比2024年预算134.30万元减少30.92万元，同比下降23.02%。收入预算减少的主要原因是：2024年12月退休1人，在职在编人数减少，预算减少。2025年一般公共预算支出预算103.38万元，比2024年预算134.30万元减少30.92万元，同比下降23.02%。支出预算减少的主要原因是：2024年12月退休1人，在职在编人数减少，预算减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算103.38万元，同比减少30.92万元，同比下降23.02%。其中：

1.一般公共预算拨款收入103.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算103.38万元，同比减少30.92万元，下降23.02%。其中：基本支出99.91万元，占支出总预算96.64%，同比减少31.31万元，下降23.86%；项目支出3.47万元，占支出总预算3.36%，同比增加0.39万元，增长12.66%。

（一）按支出功能分类科目划分，3类，其中:

(1)社会保障和就业支出90.09万元，占支出总预算87.14%,比上年减少16.66万元，下降15.61%,主要原因是：

1、2024年12月退休1人，在职在编人数减少，支出减少；

2、2025年单位参保职工社保医保缴费基数下调，支出减少。

(2)         卫生健康支出6.07万元，占支出总预算5.87%,比上年减少9.78万元，下降61.70%,主要原因是：

1、2024年12月退休1人，在职在编人数减少，支出减少；2、2025年单位参保职工医保缴费基数下调，支出减少。

(3)         住房保障支出7.22万元，占支出总预算6.98%,比上年减少4.48万元，下降38.29%,主要原因是：

1、2024年12月退休1人，在职在编人数减少，支出减少；2、2025年单位公积金缴费基数下调，支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1)基本支出预算

其中：

1、工资福利支出82.35万元，占基本支出总预算82.42%,

比上年减少31.79万元，减少27.85%,主要原因是：2024年12月退休1人，在职在编人数减少，支出减少。

2、商品和服务支出11.08万元，占基本支出总预算11.09%,

比上年减少0.95万元，减少7.90%,主要原因是：1、2024年12月退休1人，在职在编人数减少，支出减少。2、厉行勤俭节约。

3、对个人和家庭的补助6.49万元，占基本支出总预算6.50%,比上年增长1.44万元，增长28.51%,主要原因是：2024年12月退休1人，退休人数增加，支出增长。

(2)项目支出预算

其中：

(1)工资福利支出0.45万元，占项目支出总预算12.97%,

比上年增长0.45万元，增长100%,主要原因是：2024年12月退休1人，补发上年度年终一次性奖金，支出增长。

(2)商品和服务支出3.02万元，占项目支出总预算87.03%,

比上年减少0.06万元，减少1.95%,主要原因是：根据业务项目开展实际需要，厉行勤俭节约。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算103.38万元，减少30.92万元，同比下降23.02%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算103.38万元，其中:一般公共预算收入预算103.38万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况

2025年单位财政拨款支出预算103.38万元，其中：一般公共预算支出预算103.38万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出103.38万元，其中：基本支出99.91万元，项目支出3.47万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算66.29万元，主要用于：按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。如工资性支出（财政统发）、执法用车油费、维修费等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出预算3.02万元，主要用于：人力资源社会保障专项资金(企业薪酬调查项目经费)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算8.04万元，主要用于：本单位退休人员基本养老金及生活补贴的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算8.71万元，主要用于：本单位在职职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.04万元，主要用于：本单位在职职工职业年金单位部分的缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算4.00万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.07万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的单位职工公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算7.22万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出99.91万元，其中：

1、人员经费88.83万元，其中：

(1)工资福利支出82.35万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医保、住房公积金以及其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助6.49万元，主要用于：退休费。

2、公用经费11.08万元，主要用于：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算11.08万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算12.03万元，减少0.95万元，下降7.90%，增减的原因主要是：因2024年退休一名职工，人员减少，事业单位相关运行经费也相对减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，0%，原因主要是：本单位无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府采购项目服务。

（四）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额3.4668万元，其中：3.02万元，用于人力资源社会保障专项资金(企业薪酬调查项目经费)。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。