目 录
第一部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心概况
一、本部门职责
城区劳动保障管理中心是城区政府主管社会行政事务的职能部门。主要负责辖区内劳动力统筹管理、劳动就业服务、劳务交流、职业介绍、就业培训。承担城乡居民社会养老保险经办的业务。承担城区城乡居民基本医疗保险经办业务；承担城区机关事业单位养老保险和职业年金经办业务。
二、机构设置情况
2023年，独立编制机构、独立核算机构共1个，较上年无变化。
第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11002.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10877.36 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
31.44 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
74.88 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
18.65 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
11002.41 |
本年支出合计 |
58 |
11002.41 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
|
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
11002.41 |
总计 |
62 |
11002.41 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
11002.41 |
11002.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010303 |
机关服务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10877.36 |
10877.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
406.71 |
406.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
406.71 |
406.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7255.06 |
7255.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.07 |
10.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.19 |
22.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
7191.12 |
7191.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20807 |
就业补助 |
1506.58 |
1506.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
41.04 |
41.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
721.35 |
721.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
732.36 |
732.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.83 |
11.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
1709.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
1709.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.44 |
31.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.44 |
31.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.16 |
22.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.88 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
|
11002.41 |
525.15 |
10477.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010303 |
机关服务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10877.36 |
474.99 |
10402.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
406.71 |
406.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
406.71 |
406.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7255.06 |
56.44 |
7198.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.07 |
2.57 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.19 |
22.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
7191.12 |
0.0 |
7191.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20807 |
就业补助 |
1506.58 |
11.83 |
1494.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
41.04 |
0.0 |
41.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
721.35 |
0.0 |
721.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
732.36 |
0.0 |
732.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.83 |
11.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
0.0 |
1709.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
0.0 |
1709.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.44 |
31.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.44 |
31.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.16 |
22.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11002.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10877.36 |
10877.36 |
0.0 |
0.0 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.44 |
31.44 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
74.88 |
74.88 |
0.0 |
0.0 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.65 |
18.65 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
11002.41 |
本年支出合计 |
59 |
11002.41 |
11002.41 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
11002.41 |
总计 |
64 |
11002.41 |
11002.41 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
11002.41 |
525.15 |
10477.25 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 | |||
|
2010303 |
机关服务 |
0.08 |
0.08 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10877.36 |
474.99 |
10402.37 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
406.71 |
406.71 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
406.71 |
406.71 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7255.06 |
56.44 |
7198.62 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.6 |
20.6 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.07 |
2.57 |
7.5 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.19 |
22.19 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.0 | |||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
7191.12 |
0.0 |
7191.12 | |||
|
20807 |
就业补助 |
1506.58 |
11.83 |
1494.74 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
41.04 |
0.0 |
41.04 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
721.35 |
0.0 |
721.35 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
732.36 |
0.0 |
732.36 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.83 |
11.83 |
0.0 | |||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
0.0 |
1709.01 | |||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1709.01 |
0.0 |
1709.01 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.44 |
31.44 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.44 |
31.44 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.16 |
22.16 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.0 |
74.88 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.65 |
18.65 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.65 |
18.65 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
477.73 |
302 |
商品和服务支出 |
24.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
62.59 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.29 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
149.4 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.19 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.08 |
30207 |
邮电费 |
4.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.93 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
1.45 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119.57 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.17 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
20.6 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
1.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.39 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
500.9 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
24.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
| |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据 | |||||||||||
第三部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入11002.41万元，其中本年收入11002.41万元，较2022年度决算数10829.90万元，增加172.51万元，增长1.59%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11002.41万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数10829.90万元，增加172.51万元，增长1.59%，主要原因：劳保中心在职在编人员补发放2021.2022年绩效奖金，新调入1人，退休1人，在职人数不变。项目支出主要用于机关养老、城乡居保及公益性岗位等项目，根据工作要求调整实际支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行
。
（二）本部门2023年度总支出11002.41万元，其中本年支出11002.41万元，较2022年度决算数10829.90万元，增加172.51万元，增长1.59%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）0.08万元：主要用于：支付租用安泰宾馆办公场所的水费。较2022年度决算数0.75万元，减少0.67万元，下降89.33%，主要原因是：支付租用安泰宾馆办公场所的水费。
2.社会保障和就业支出（208类）10877.36万元：主要用于：社会保障和就业支出等项目支出。较2022年度决算数10771.57万元，增加105.79万元，增长0.98%，主要原因是：项目支出增加，社保缴费比例调整单位缴费基数增加以及退休人员调整待遇和退休人员增加，财政补助资金增加。
3.卫生健康支出（210类）31.44万元：主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的职工医疗保险。较2022年度决算数35.34万元，减少3.9万元，下降11.04%，主要原因是：在职在编人员医疗保险缴费基数变动。
4.城乡社区支出（212类）74.88万元：主要用于：支付邕江上岸船民基本养老保险财政补贴。较2022年度决算数0.00万元，增加74.88万元，增长100%，主要原因是：支付邕江上岸船民基本养老保险财政补贴。
5.住房保障支出（221类）18.65万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数22.24万元，减少3.59万元，下降16.14%，主要原因是：在职在编人员住房公积金缴费基数变动。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11002.41万元，较2022年度决算数10829.90万元，增加172.51万元，增长1.59%。其中：基本支出525.15万元，项目支出10477.25万元。
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4874.21万元，支出决算为11002.41万元，完成年初预算的225.73%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：支付租用安泰宾馆办公场所的水费。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010303 |
机关服务 |
0.00 |
0.08 |
0.0 |
支付租用安泰宾馆办公场所的水费 |
支付租用安泰宾馆办公场所的水费 |
|
合计数 |
|
|
0.08 |
|
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(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为4824.71万元，支出决算为10877.36万元，完成年初预算的225.45%。预决算存有差异原因是：机关养老、城乡居保及公益性岗位等项目根据工作要求实际支出高于预算。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
320.13 |
406.71 |
127.05 |
社保经办机构人员补助的开支 |
机关养老、城乡居保及公益性岗位等项目根据工作要求实际支出高于预算 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.57 |
20.6 |
124.32 |
退休人员生活补贴支出 |
2023年新增退休人员1人 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
10.07 |
0.0 |
退休人员的住院补贴及死亡抚恤金等 |
退休人员的住院补贴及死亡抚恤金等 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.74 |
22.19 |
102.07 |
在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
新调入在职在编人员1人 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
11.08 |
101.93 |
在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出 |
新调入在职在编人员1人 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2666.74 |
7191.12 |
269.66 |
机关事业单位养老保险基金资金缺口的补充 |
根据工作开展实际要求，追加了财政对养老基金缺口的补充 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
41.04 |
0.0 |
追加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴 |
根据工作开展实际要求，追加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.00 |
721.35 |
0.0 |
支付灵活就业人员社保补贴 |
根据工作开展实际要求，支付灵活就业人员社保补贴 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
58.07 |
732.36 |
1261.17 |
公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴 |
根据工作开展实际要求，追加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
11.83 |
0.0 |
“点对点”送工和乡村公岗专管员岗位补贴及社保补贴 |
“点对点”送工和乡村公岗专管员岗位补贴及社保补贴 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1695.01 |
1709.01 |
100.83 |
政府代缴城乡居民基本养老保险基金财政补助支出 |
根据工作开展实际要求，追加政府代缴城乡居民基本养老保险基金财政补助支出 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
11.00 |
0.0 |
0.0 |
政府代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
财政未实际安排政府代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
24.58 |
0.0 |
0.0 |
财政代缴邕江上岸船民基本养老保险财政补贴 |
财政未实际安排本年邕江上岸船民基本养老保险财政补贴 |
|
合计数 |
|
|
10877.36 |
|
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(3)卫生健康支出(类)年初预算为31.18万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100.83%。预决算存有差异原因是：新调入在职在编人员1人。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.04 |
9.28 |
102.65 |
在职在编人员的医疗保险缴费 |
新调入在职在编人员1人 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.14 |
22.16 |
100.09 |
在职在编人员的公务员医疗补助 |
新调入在职在编人员1人 |
|
合计数 |
|
|
31.44 |
|
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(4)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：财政追加支付邕江上岸船民基本养老保险财政补贴。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
74.88 |
0.0 |
支付邕江上岸船民基本养老保险财政补贴 |
财政追加支付邕江上岸船民基本养老保险财政补贴 |
|
合计数 |
|
|
74.88 |
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(5)住房保障支出(类)年初预算为18.32万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的101.8%。预决算存有差异原因是：新调入在职在编人员1人。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.32 |
18.65 |
101.8 |
在职在编人员的住房公积金支出 |
新调入在职在编人员1人 |
|
合计数 |
|
|
18.65 |
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三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.15万元，其中：人员经费支出500.90万元，主要包括：基本工资62.59万元，津贴补贴62.29万元，奖金149.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.19万元，职业年金缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费8.93万元，公务员医疗补助缴费22.16万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金18.65万元，医疗费0.39万元，其他工资福利支出119.57万元，退休费20.6万元，医疗费补助2.57万元；公用经费支出24.25万元，办公费1.86万元，水费0.08万元，邮电费4.68万元，差旅费1.45万元，工会经费1.78万元，其他交通费用14.39万元，其他商品和服务支出0.02万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出477.73万元，完成年初预算的132%。预决算存有差异原因是：新调入在职在编人员1人。
(2)商品和服务支出24.25万元，完成年初预算的60.14%。预决算存有差异原因是：各单位从严控制支出和“三公”支出。
(3)对个人和家庭的补助23.17万元，完成年初预算的139.83%。预决算存有差异原因是：追加支付退休人员住院补贴及抚恤金。
(4)对社会保障基金补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：无。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区劳动保障管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出24.25万元，比年初预算数减少16.07万元，比上年决算数31.67万元，减少7.42万元，下降23.43%。主要原因是：各单位从严控制支出和“三公”支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目3个，共涉及资金1049.20万元，占一般公共预算项目支出总额的9.54%。从评价情况来看经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例76.92%；3个项目评为二等，占项目总数比例23.08%
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.12分，项目全年预算数为10662.95万元，执行数为10492.05万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例76.92%；3个项目评为二等，占项目总数比例23.08%。存在的问题：财政未实际安排部分项目的支出，加强与财政沟通及上级部门之间联动，学习相关优秀单位的可行的实际方法。改进的方法:1、加强与财政沟通及上级部门之间联动，学习相关优秀单位的可行的实际方法。2、加强财务人员的业务培训，提高财务人员素养，加强财务管理，规范财务核算，严格按照政府会计制度执行。3、加大厉行节约宣传力度，做好年初预算工作，坚决反对铺张浪费
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
