南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

（一）负责城区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（二）统筹推进建立覆盖全城区城乡的社会保障体系，按照权限，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老城区统筹办法，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。

（三）负责完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。贯彻实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（四）贯彻落实城区深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育改革。负责城区专业技术人才队伍、技能人才队伍建设。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员管理政策。

二、机构设置情况

2022年度西乡塘区人力资源和社会保障局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区劳动保障监察大队和南宁市西乡塘区劳动保障管理中心，事业单位1个为南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心。

第二部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11921.08	一、一般公共服务支出	32	2.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.79	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.85	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	11734.09
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	68.87
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	150.67
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	40.72
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	1.85
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	11998.72	本年支出合计	58	11998.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	11998.72	总计	62	11998.72

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	11998.72	11998.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11734.09	11734.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.16	864.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	140.36	140.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	57.97	57.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	254.85	254.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	406.71	406.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.28	4.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7427.19	7427.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7191.12	7191.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	1733.73	1733.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080701	就业创业服务补贴	44.04	44.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	176.61	176.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080704	社会保险补贴	721.35	721.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	732.36	732.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	59.38	59.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1709.01	1709.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1709.01	1709.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	68.87	68.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.05	48.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	150.67	150.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.79	75.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.79	75.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	74.88	74.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	74.88	74.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	1.85	1.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	1.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	1.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11998.72	1115.67	10883.04	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.52	1.64	0.88	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	2.23	1.35	0.88	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.0	0.88	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11734.09	1004.44	10729.65	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.16	764.04	100.12	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	140.36	102.33	38.03	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	57.97	0.0	57.97	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	254.85	254.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	406.71	406.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.28	0.15	4.13	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7427.19	228.57	7198.62	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	11.1	3.6	7.5	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7191.12	0.0	7191.12	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	1733.73	11.83	1721.9	0.0	0.0	0.0
2080701	就业创业服务补贴	44.04	0.0	44.04	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	176.61	0.0	176.61	0.0	0.0	0.0
2080704	社会保险补贴	721.35	0.0	721.35	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	732.36	0.0	732.36	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	59.38	11.83	47.54	0.0	0.0	0.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1709.01	0.0	1709.01	0.0	0.0	0.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1709.01	0.0	1709.01	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	68.87	68.87	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.05	48.05	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	150.67	0.0	150.67	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.79	0.0	75.79	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.79	0.0	75.79	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	74.88	0.0	74.88	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	74.88	0.0	74.88	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	1.85	0.0	1.85	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	0.0	1.85	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	0.0	1.85	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11921.08	一、一般公共服务支出	33	2.52	2.52	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.79	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.85	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	11734.09	11734.09	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	68.87	68.87	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	150.67	74.88	75.79	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	40.72	40.72	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	1.85	0.0	0.0	1.85
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11998.72	本年支出合计	59	11998.72	11921.08	75.79	1.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	11998.72	总计	64	11998.72	11921.08	75.79	1.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11921.08	1115.67	10805.41
201	一般公共服务支出	2.52	1.64	0.88
20101	人大事务	0.21	0.21	0.0
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.0
2010303	机关服务	0.08	0.08	0.0
20132	组织事务	2.23	1.35	0.88
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.0	0.88
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.0
208	社会保障和就业支出	11734.09	1004.44	10729.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.16	764.04	100.12
2080101	行政运行	140.36	102.33	38.03
2080102	一般行政管理事务	57.97	0.0	57.97
2080105	劳动保障监察	254.85	254.85	0.0
2080109	社会保险经办机构	406.71	406.71	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.28	0.15	4.13
20805	行政事业单位养老支出	7427.19	228.57	7198.62
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.0
2080502	事业单位离退休	11.1	3.6	7.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7191.12	0.0	7191.12
20807	就业补助	1733.73	11.83	1721.9
2080701	就业创业服务补贴	44.04	0.0	44.04
2080702	职业培训补贴	176.61	0.0	176.61
2080704	社会保险补贴	721.35	0.0	721.35
2080705	公益性岗位补贴	732.36	0.0	732.36
2080799	其他就业补助支出	59.38	11.83	47.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1709.01	0.0	1709.01
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1709.01	0.0	1709.01
210	卫生健康支出	68.87	68.87	0.0
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.0
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.0
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.05	48.05	0.0
212	城乡社区支出	74.88	0.0	74.88
21299	其他城乡社区支出	74.88	0.0	74.88
2129999	其他城乡社区支出	74.88	0.0	74.88
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.0
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.0
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1025.66	302	商品和服务支出	48.09	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	107.9	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	270.11	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	60.78	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	136.25	30207	邮电费	7.12	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	48.05	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.6	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	146.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	41.92	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	39.21	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.46	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		1067.58	公用经费合计					48.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	75.79	75.79	0.0	75.79	0.0
212	城乡社区支出	0.0	75.79	75.79	0.0	75.79	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	75.79	75.79	0.0	75.79	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	75.79	75.79	0.0	75.79	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.85	0.0	1.85
223	国有资本经营预算支出	1.85	0.0	1.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	0.0	1.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	0.0	1.85


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入11998.72万元，其中本年收入11998.72万元，较2022年度决算数12497.41万元，减少498.69万元，下降3.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入11921.08万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数12469.34万元，减少548.26万元，下降4.40%，主要原因：根据工作安排，严格控制项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入75.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加75.79万元，增长100%，主要原因：根据工作安排，新增了政府性基金预算财政拨款用于西乡塘区零工创就业综合服务市场第一期改造工程建设经费和国有企业退休人员社会化管理专项工作办公经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入1.85万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数28.07万元，减少26.22万元，下降93.41%，主要原因：用于往年未支付的国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下半年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出11998.72万元，其中本年支出11998.72万元，较2022年度决算数12497.41万元，减少498.69万元，下降3.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.52万元：主要用于：一般公共服务支出主要用于人大事务、组织事务支出。较2022年度决算数3.10万元，减少0.58万元，下降18.71%，主要原因是：2022年决算数包含了2018年和2019年公务员考核奖励金，而2023年只发放了2020年公务员考核奖励金，所以金额减少。

2.社会保障和就业支出（208类）11734.09万元：主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数12334.05万元，减少599.96万元，下降4.86%，主要原因是：根据工作安排，严格控制项目支出。

3.卫生健康支出（210类）68.87万元：主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险金。较2022年度决算数80.23万元，减少11.36万元，下降14.16%，主要原因是：人员变化，涉及社保和医保缴费金额减少。

4.城乡社区支出（212类）150.67万元：主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和其他城乡社区支出。较2022年度决算数0.00万元，增加150.67万元，增长100%，主要原因是：根据工作需要，财政增加对其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和其他城乡社区支出。

5.住房保障支出（221类）40.72万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数51.97万元，减少11.25万元，下降21.65%，主要原因是：工作人员变化，涉及住房公积金缴费金额减少。

6.国有资本经营预算支出（223类）1.85万元：主要用于：接收国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。较2022年度决算数28.07万元，减少26.22万元，下降93.41%，主要原因是：用于往年未支付的国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出11921.08万元，较2022年度决算数12469.34万元，减少548.26万元，下降4.40%。其中：基本支出1115.67万元，项目支出10805.41万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5323.33万元，支出决算为11921.08万元，完成年初预算的223.94%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：决算数比预算数增加的主要原因是组织部调剂过来的高校挂职干部补贴和公务员考核奖励经费。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010101	行政运行	0.00	0.21	0.0	员工的住院补助	按照实际申报申请资金
2010303	机关服务	0.00	0.08	0.0	后勤调剂过来的指标用于支付水费	根据工作需要，后勤调剂指标由单位自行缴纳水费
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.88	0.0	高校挂职干部通讯补贴和交通补贴	根据实际情况，由组织部调剂指标进行发放
2013299	其他组织事务支出	0.00	1.35	0.0	2020年公务员考核奖励经费	根据实际情况，由组织部调剂指标进行发放
合计数			2.52

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为5209.26万元，支出决算为11734.09万元，完成年初预算的225.25%。预决算存有差异原因是：退休人员调整待遇和退休人员增加，财政补助资金增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080101	行政运行	74.67	140.36	187.97	行政单位基本支出	根据工作需要，行政机关在编人员工资增加了基础性绩效
2080102	一般行政管理事务	60.00	57.97	96.62	行政单位其他项目支出	缩减开支
2080105	劳动保障监察	188.51	254.85	135.19	劳动保障监察工作基本开支	根据工作需要，劳动监察在编人员工资增加了基础性绩效
2080109	社会保险经办机构	320.13	406.71	127.05	社保经办机构基本支出	根据工作需要，社会保险经办机构在编人员工资增加了基础性绩效
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	4.28	0.0	其他人力资源和社会保障管理事务的开支	无预算，根据实际工作安排支出
2080501	行政单位离退休	30.17	38.17	126.52	行政单位退休人员生活补贴支出	根据实际需要支出
2080502	事业单位离退休	1.11	11.1	1000.0	事业单位退休人员生活补贴支出	预算和决算持平
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	50.54	95.65	单位职工养老保险费的缴纳	根据实际缴费基数进行缴费
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	136.25	515.51	职业年金和机关事业单位退休人员职业年金应记实单位部分本息的支出。	无预算，根据实际工作安排支出
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2666.74	7191.12	269.66	机关事业单位养老保险基金资金缺口的补充	预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金
2080701	就业创业服务补贴	0.00	44.04	0.0	对农民工创业奖补和小微企业一次性创业扶持补贴	无预算，根据实际工作安排支出
2080702	职业培训补贴	0.00	176.61	0.0	对职业培训工作的补贴	无预算，根据实际工作安排支出
2080704	社会保险补贴	0.00	721.35	0.0	财政对灵活就业人员社保补贴	无预算，根据实际工作安排支出
2080705	公益性岗位补贴	58.07	732.36	1261.17	公益性岗位社保公积金财政补助支出	预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金
2080799	其他就业补助支出	0.00	59.38	0.0	其他就业补助支出	无预算，根据实际工作安排支出
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1695.01	1709.01	100.83	城乡居民基本养老保险基金财政补助支出	预算只做了城区本级的资金，决算数据含有上级资金
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.00	0.0	0.0	政府代缴城乡居民基本养老保险基金财政补助支出	根据工作安排，未支付本年代缴城乡居民基本养老保险费支出
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	24.58	0.0	0.0	政府代缴其他社会保险财政补助支出	根据工作安排，未支付本年代缴其他社会保险费支出
合计数			11734.09

(3)卫生健康支出(类)年初预算为71.44万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的96.4%。预决算存有差异原因是：人员变化，涉及医疗保险缴费金额减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	17.42	16.32	93.69	行政单位医疗保险（含生育保险）	人员变化，涉及医疗保险缴费金额减少
2101102	事业单位医疗	4.36	4.5	103.21	事业单位医疗保险（含生育保险）	人员变化，涉及医疗保险缴费金额增加
2101103	公务员医疗补助	49.66	48.05	96.76	在职和退休人员公务员医疗补助	人员变化，涉及公务员医疗补助缴费金额减少
合计数			68.87

(4)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：支付上年度邕江上岸船民基本养老保险财政补贴。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2129999	其他城乡社区支出	0.00	74.88	0.0	西乡塘区2021年邕江上岸船民（渔民）参加基本养老保险财政补贴	支付往年的费用
合计数			74.88

(5)住房保障支出(类)年初预算为42.63万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的95.52%。预决算存有差异原因是：工作人员变化，涉及住房公积金缴费金额减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	42.63	40.72	95.52	住房公积金缴费支出	人员变化，涉及住房公积金缴费金额减少
合计数			40.72

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.67万元，其中：人员经费支出1067.58万元，主要包括：基本工资142.66万元，津贴补贴107.9万元，奖金270.11万元，绩效工资60.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.54万元，职业年金缴费136.25万元，职工基本医疗保险缴费20.18万元，公务员医疗补助缴费48.05万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金40.72万元，医疗费0.6万元，其他工资福利支出146.4万元，退休费39.21万元，医疗费补助2.71万元；公用经费支出48.09万元，办公费6.47万元，印刷费0.24万元，水费0.08万元，邮电费7.12万元，差旅费5.66万元，维修（护）费0.28万元，工会经费3.08万元，福利费0.05万元，其他交通费用24.46万元，其他商品和服务支出0.66万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1025.66万元，完成年初预算的146.22%。预决算存有差异原因是：在编人员工资增加了基础性绩效，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出48.09万元，完成年初预算的64.3%。预决算存有差异原因是：各单位从严控制支出和“三公”支出。

(3)对个人和家庭的补助41.92万元，完成年初预算的132.37%。预决算存有差异原因是：增加了退休人员住院补助。

(4)对社会保障基金补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：与预决算持平。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出75.79万元，较2022年度决算数0.00万元，增加75.79万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出75.79万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：根据工作需要，财政增加对其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和其他城乡社区支出，年初未列入预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出1.85万元，较2022年度决算数28.07万元，减少26.22万元，下降93.41%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.85万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为11.05万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的16.74%。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：支付往年国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：支付往年国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为11.05万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的16.74%。预决算存有差异原因是：根据工作安排，支付了往年国有企业退休人员社会化管理专项工作经费。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：我单位无因公出国费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：我单位无因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是我单位无公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于我单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展我单位无公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.98万元，比年初预算数减少28.81万元，比上年决算数56.06万元，减少10.08万元，下降17.98%。主要原因是：厉行节约严格控制，办公经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的67.33%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的85.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目5个，共涉及资金1520.17万元，占一般公共预算项目支出总额的14.07%，组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金75.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，据实发放项目经费

2.部门决算中项目绩效自评结果

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例69.23%；6个项目评为二等，占项目总数比例23.08%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.84%；1个项目评为四等，占项目总数比例为3.84%，从评价情况来看，据实发放项目经费

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。