南宁市西乡塘区劳动保障监察大队2024年单位预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区劳动保障监察大队及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责

宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）2024年主要工作任务

1.进一步加大劳动保障监察执法力度。一是认真受理群众举报、投诉案件，对符合受理条件的，做到有案必查，有查必果。二是加大日常巡查工作力度，开展专项执法检查活动，重点组织开展农民工工资支付情况和清理整顿人力资源市场秩序等专项执法检查活动。三是进一步加强根治欠薪领导小组统筹协调职能，与法院、检察院、公安、住建等各成员部门通力合作，在基础数据共享、案件查处等方面加强协作，及时妥善解决拖欠农民工工资问题。四是严格落实辖区内保障农民工工资支付“一金七制”工作，以高标准迎接2023年度保障农民工工资支付专项检查。继续贯彻落实人盯项目管理制，明确每个项目有1名监察员和2名网格员作为监管责任人，加强对工地劳务用工登记备案的监督，完善对临时用零工进行农民工实名制登记和劳务报酬备案，打造从农民工入职前政策讲解、岗前培训，到入职时劳动（劳务）合同签订指导、实名制登记管理、工资发放，直至退场清算工资全过程闭环管理，让实名制真正落实到每名农民工身上。五是进一步加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接配合工作，做好涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件的移送和侦办，保持对恶意欠薪行为的高压态势。五是要进一步落实欠薪失信联合惩戒机制，对符合列入拖欠农民工工资“黑名单”条件的，按规定共享至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，向社会公示，依法依规联合惩戒，使欠薪违法者一处违法，处处受限。

2.进一步发挥联合联动机制。一是持续完善劳动争议多元联合调解中心建设，不断发挥“人社+工会+法院+N”模式将人民调解、行政调解和司法调解联动起来，提升维权服务、降低维权成本，切实维护新就业形态劳动者合法权益。二是充分发挥劳动保障维权指挥中心的联动作用，第一时间受理分派各类投诉举报和接收市级指挥中心的指令，通过与服务热线、全国欠薪投诉平台和智慧人社的衔接，实现“多点受理、统一分派、分片处理”的目标，为劳动者提供更高效便捷的维权途径。

3.持续加强普法宣传。以《保障农民工工资支付条例》《社会保险法》《劳动合同法》拒不支付劳动报酬罪相关规定等劳动保障法律法规为重点，通过日常巡查、专项检查发放法律法规宣传资料等方式，帮助用人单位、劳动者掌握更多劳动保障法律法规知识，努力提高用人单位和劳动者知法、守法意识，有效预防违法违规行为发生。

4.持续强化劳动监察队伍建设。继续推进劳动监察机构标准化、人员专业化、执法规范化建设，夯实劳动保障监察事业发展基础。积极争取上级相关部门的支持，推动解决劳动保障监察执法力量、经费、装备等方面的问题。进一步完善劳动保障监察“两网化”建设，加大运用具有信息共享、数字比对、动态监控、分类监管、统一管理、预警预测等主要功能的监控平台，结合移动执法终端，实现管理信息化、执法规范化、监管一体化，实现横向到边、纵向到底的覆盖城乡用人单位的劳动监察执法网。

5.建立健全农民工群体讨薪预警防控机制。通过日常巡查、集中排查、联合执法等多种执法手段做好日常监控管理工作，继续深入贯彻落实上级治欠保支工作制度，预防和根治建设工程领域的劳资纠纷，完善与住建、交通、质监等多部门联动机制，健全劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接机制，严厉查处拖欠工资行为，加大对非法用工尤其是大案要案的查处力度，严厉打击使用童工、拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区劳动保障监察大队为参照公务员管理的事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。

2.所属单位

南宁市西乡塘区劳动保障监察大队为南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局所属二层单位。经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。

（二）单位预算单位构成

1.401西乡塘区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

2.401002西乡塘区劳动保障监察大队（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队单位2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2024年收支总预算134.30万元，同比减少8.94万元，下降6.24%。2024年一般公共预算收入预算134.30万元，比2023年预算143.24万元减少8.94万元，同比下降6.24%。收入预算减少的主要原因是：2023年调出在职人员2人，在职在编人数减少，预算减少。2024年一般公共预算支出预算134.30万元，比2023年预算143.24万元减少8.94万元，同比下降6.24%。支出预算减少的主要原因是：2023年调出在职人员2人，在职在编人数减少，预算减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2024年收入总预算134.30万元，同比减少8.94万元，下降6.24%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款134.30万元；

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2024年支出总预算134.30万元，同比减少8.94万元，下降6.24%。其中：基本支出131.22万元，占支出总预算97.71%，同比减少12.02万元，下降8.39%；项目支出3.08万元，占支出总预算2.29%，同比增加3.08万元，增长100%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）106.75万元；

（2）卫生健康支出（类）15.85万元；

（3）住房保障支出（类）11.70万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）114.14万元；

②商品和服务支出（类）12.03万元；

③对个人和家庭的补助（类）5.05万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）3.08万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2024年财政拨款收支总预算134.30万元，同比减少8.94万元，下降6.24%。

（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。

2024年单位财政拨款收入预算134.30万元，其中：一般公共预算收入预算134.30万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。

2024年单位财政拨款支出预算134.30万元，其中：一般公共预算支出预算134.30万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2024年一般公共预算拨款支出134.30万元，其中：基本支出131.22万元，项目支出3.08万元。具体支出预算如下：

（一）劳动保障监察79.34万元，76.25万元是基本支出预算，3.08万元是项目支出预算，主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。如工资性支出（财政统发）、执法用车油费、维护费等方面的支出。

（二）行政单位离退休5.01万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位退休人员基本养老金及生活补贴的发放。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.60万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在职职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出6.80万元，全部是基本支出预算，主要用于：本单位在职职工职业年金单位部分的缴纳。

（五）行政单位医疗6.53万元，全部是基本支出预算，主要用于：根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助9.33万元，全部是基本支出预算，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的单位职工公务员医疗补助。

（七）住房保障支出11.70万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出131.22万元，其中：

（一）人员经费117.95万元，其中：

1.工资福利支出112.90万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医保、住房公积金以及其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助5.05万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费13.27万元，主要用于：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费预算12.03万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少3.62万元，下降23.13%，减少的原因主要是：因2023年调出一名职工，人员减少，机关运行经费也相对减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额3.08万元，其中：一般公共预算支出3.08万元。

1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：

项目名称：人力资源社会保障专项资金(企业薪酬调查项目经费)，用款单位：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队，预算金额：3.08万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：通过开展全城区企业薪酬试调查工作，掌握企业职工薪酬基础数据，从而引导企业合理确定职工工资水平，促进劳动力有序流动，改进和加强政府对企业工资收入分配的宏观调控，促进我城区经济健康运行。

2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障监察大队单位2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。