南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2024年单位预算及“三公”经费预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
档案中心围绕收、存、管、用的工作职责，强化服务意识，坚守初心使命，勤勉尽责，档案资源建设不断加强，服务功能进一步提升，各项档案管理工作成效明显。主要职责包括接收新增社会化管理的退休人员人事档案，其中包括企业及城镇自由职业者档案；接待来电来访；办理档案转递；档案利用；提供并出具与档案内容相符的证明材料；复印档案资料；为已故退休人员家属撰写追悼会履历材料；出具函调入党档案证明；盘点库藏退休人员人事档案；装订散页资料档案；抢救修复老化破损资料档案；扫描保存档案资料；完成接收的国有企业退休人员档案的整理、分类、编目、录入、档号编制、检索目录、案盒标签及花名册打印等后续整理工作。
（二）2024年主要工作任务
2024年，我中心将找准找实档案工作中存在的问题和短板,强责任、提能力、抓落实，以改革创新的精神积极探索新形势下档案管理工作的新思路、新途径、新方式，扎实推进新时代档案事业新发展，推动社会化管理退休人员人事档案管理工作迈上新台阶。
1.继续抓好作风建设，继续落实档案安全责任。
2.继续开展档案业务培训，提升档案业务经办人员的业务能力。
3.开展消防安全培训，提高全体人员的消防安全意识。
4.依照档案有关法律法规继续对实行社会化管理的退休人员档案进行常态化管理工作，妥善保管退休人员的人事档案，做好退休人员档案的管理、安全、保密、保护工作。
5.收集、整理退休人员档案材料，做好档案的接收工作。
6.办理退休人员人事档案的查阅、借阅、转递工作。
7.登记退休人员材料变动情况。
8.继续调整退休死亡档案库房专柜，并及时更新档案信息库，做好库藏档案消毒。
9.根据城区有关文件通知要求，做好前期准备接收高新区社会事务涉及我中心社会化管理退休人员人事档案的交接事务工作。
10.积极扩大和同行业的合作交流，努力拓宽档案工作视野，提升社会化管理退休人员人事档案工作的社会影响力。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
本单位属于全额拨款公益一类事业单位。
2.所属单位
本单位属于南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局二层部门，无下属单位。
（二）单位预算单位构成
本单位仅有南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算119.57万元，同比减少2.37万元，下降1.94%。2024年一般公共预算收入预算119.57万元，比2023年预算121.94万元减少2.37万元，同比下降1.94%。收入预算减少的主要原因是：根据运维要求，2024年档案中心聘用人员经费预算减少。2024年一般公共预算支出预算119.57万元，比2023年预算121.94万元减少2.37万元，同比下降1.94%。支出预算增加（减少）的主要原因是：根据运维要求，2024年档案中心聘用人员经费预算减少。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算119.57万元，同比减少2.37万元，下降1.94%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款119.57万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算119.57万元，同比减少2.37万元，下降1.94%。其中：基本支出119.57万元，占支出总预算100.00%，同比减少2.37万元，下降1.94%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）94.92万元；
（2）卫生健康支出（类）13.63万元；
（3）住房保障支出（类）11.02万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）110.36万元；
②商品和服务支出（类）8.01万元；
③对个人和家庭的补助（类）1.20万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算119.57万元，同比减少2.37万元，下降1.94%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算119.57万元，其中：一般公共预算收入预算119.57万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算119.57万元，其中：一般公共预算支出预算119.57万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出119.57万元，其中：基本支出119.57万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（一）劳动保障监察支出70.08万元，全部是基本支出预算，主要用于：支付在职在编人员及聘用人员的工资、社保和单位的日常办公支出。
（二）社会保险经办机构1.58万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位工会经费及机动经费等。
（三）事业单位离退休支出1.20万元，全部是基本支出预算，主要用于：支付离退休人员的工资。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员社保。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员职业年金。
（六）事业单位医疗支出5.88万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员医疗保险缴纳。
（七）公务员医疗补助支出7.75万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员公务员医疗保险缴纳。
（八）住房公积金支出11.02万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出119.57万元，其中：
（一）人员经费110.10万元，其中：
1.工资福利支出108.90万元，主要用于：单位职工工资福利社保支出。
2.对个人和家庭的补助1.20万元，主要用于：单位职工退休费支出。
（二）公用经费9.46万元，其中工资福利支出1.46万元，商品和服务支出8.01万元，主要用于：单位工会经费、机动经费及维持正常运转的办公费维修费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，与上年持平，主要原因是根据预算文件安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算8.01万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加0.07万元，增长0.88%，增加的原因主要是：与2023年本单位机关运行经费基本持平。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门无车辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。
本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
