南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2024年单位预算及“三公”经费预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区劳动保障管理中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
西乡塘区劳动保障管理中心是城区政府主管社会行政事务的职能部门。主要负责辖区内劳动力统筹管理、劳动就业服务、劳务交流、职业介绍、就业培训。承担城乡居民社会养老保险经办的业务。承担城区城乡居民基本医疗保险经办业务；承担城区机关事业单位养老保险和职业年金经办业务。
（二）2024年主要工作任务
1.落实各项就业政策，扩大就业再就业
围绕产业发展，鼓励创业，大力营造“大众创业”氛围，促进就业再就业，履行部门职责，做好政策宣传和服务，用好各项就业创业补助资金，支持和鼓励创业。不断完善基层就业平台的基础设施，就业引导作用更加凸显，重点做好农民工、失业人员、农村转业就业等几类重点群体就业。
2.提升社保服务能力，实施更加全面的参保计划
规范经办业务流程，做到内部管理严格有序，对外服务便捷高效。继续开展优质服务窗口建设活动，弘扬“事业、责任、实干、创新、奉献”的社保精神，不断提高服务水平和服务质量。抓好经办人员的业务知识培训工作，提高经办人员的工作能力和工作效率，强化责任心。围绕社会保险中心工作和重点内容，大力开展形式多样城乡养老保险宣传工作，使符合条件的人员都能参保，推进参保的覆盖面。对城乡重度残疾人、贫困残疾人、城镇“三无”人员、农村五保供养对象以及城乡低保对象给予政府参保补贴。通过建立起规范的信息系统，让群众享受城乡居民养老待遇。
3.加强能力建设，机关养老保险稳步推进
确保城区机关事业单位养老保险费征缴应缴尽缴，严格控制新增欠费单位和欠费金额的增加，防止边清边欠现象的发生。继续加强社保稽核工作，制定各项工作环节的办理流程，规范参保单位参保行为。加强基金监管，确保社保基金安全和保值、增值。严格执行社保基金稽查管理等一系列规章和制度，规范内部监管机制，防范一切可能发生的基金流失，避免业务经办操作过程中出现违规行为。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
西乡塘区劳动保障管理中心为参公事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。
2. 所属单位
无。
（二）单位预算单位构成
401003西乡塘区劳动保障管理中心（二级预算单位）
本单位仅有西乡塘区劳动保障管理中心本级一个二级预算单位
第二部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算12708.42万元，同比增加7834.19万元，增长160.73%。2024年一般公共预算收入预算12708.42万元，比2023年预算4874.23万元增加7834.19万元，同比增长160.73%。收入预算增加的主要原因是：2024年预算包括上级补助资金，而2023年预算未包括上级补助资金。2024年一般公共预算支出预算12708.42万元，比2023年预算4874.23万元增加7834.19万元，同比增长160.73%，支出预算增加的主要原因是：2024年预算包括上级补助资金，而2023年预算未包括上级补助资金。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算12708.42万元，同比增加7834.19万元，同比增长160.73%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款12708.42万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算12708.42万元，同比增加7834.19万元，同比增长160.73%。其中：基本支出403.39万元，占支出总预算3.17%，同比减少15.43万元，下降3.68%；项目支出12305.03万元，占支出总预算96.83%，同比增加7849.63万元，增长176.18%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）12623.30万元；
（2）卫生健康支出（类）51.35万元；
（3）住房保障支出（类）33.76万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）343.67万元；
②商品和服务支出（类）33.71万元；
③对个人和家庭的补助（类）26.01万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元；
③对个人和家庭的补助（类）821.34万元；
④对社会保障基金补助（类）11483.69万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算12708.42万元，同比增加7834.19万元，增长160.73%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算12708.42万元，其中：一般公共预算收入预算12708.42万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算12708.42万元，其中：一般公共预算支出预算12708.42万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算”。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出12708.42万元，其中：基本支出403.39万元，项目支出12305.03万元。具体支出预算如下：
（一）社会保险经办机构226.72万元，全部是基本支出预算，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按国家规定发放的编外人员管理方面的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的支出。
（二）行政单位离退休26.01万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员基本养老金及生活补贴的发放。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.02万元，全部是基本支出预算，主要用于在职职工基本养老保险费单位部分的缴纳。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出20.52万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在职职工职业年金单位部分的缴纳和本城区退休人员职业年金。
（五）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出3594.71万元，全部是项目支出预算，主要用于本城区机关事业单位基本养老保险基金的补助。
（六）公益性岗位补贴支出774.17万元，全部是项目支出预算，主要用于公益性岗位财政补助资金的支出。
（七）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出7888.98万元，全部是项目支出预算，主要用于财政对城乡居民基本养老保险专项补助资金的拨付。
（八）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出47.17万元，全部是项目支出预算，主要用于政府为缴费困难群体代缴部分城区配套及西乡塘区邕江上岸船民基本养老保险财政补助。
（九）行政单位医疗支出18.68万元，全部是基本支出预算，主要用于按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助支出32.67万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的单位职工公务员医疗补助。
（十一）住房公积金支出33.76万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出403.39万元，其中：
（一）人员经费366.62万元，其中：
1.工资福利支出340.61万元，主要用于：单位职工工资福利社保支出。
2.对个人和家庭的补助26.01万元，主要用于：单位职工退休费支出。
（二）公用经费36.76万元，主要用于：维持正常运转的办公费维修费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排,0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算33.71万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少6.61万元，下降16.39%，减少的原因主要是：2023年新增一名退休人员，2024年的在职人员较2023年减少1人，公用经费减少。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目9个，涉及金额12305.03万元，其中：一般公共预算支出12305.03万元。
1. 纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）项目名称：城乡居民基本养老保险2851，用款单位：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心，预算金额：6139.02万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：2023年每月25日前发放当月养老金待遇，使城乡居民年老后的基本生活得到保障，实现城乡居民老有所养。
（2）项目名称：城乡居民养老保险城区配套，用款单位：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心，预算金额：1749.96万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：为西乡塘区到龄退休人员发放养老金，为西乡塘区参保的缴费人员提供缴费补贴，做到应发尽发，逐步提高城乡居民养老待遇，使城乡居民年老后的基本生活得到保障。
（3）项目名称：公益性岗位财政补助资金2850，用款单位：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心，预算金额：767万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：开发公益性岗位，做好公益性岗位的管理，促进就业困难人员实现稳定就业。全力做好稳就业工作，维护公益性岗位人员应有权益。
（4）项目名称：机关事业单位养老保险基金财政补助，用款单位：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心，预算金额：3594.71万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：2024年发放机关事业单位退休人员基本养老保险财政缺口补贴，财政缺口补助按照本年度预计参保人员缴纳的机关事业养老保险收入与本年度预计发放机关事业单位退休人员基础养老金的缺口申请财政补助资金，保证退休人员按时领取基础养老金。
2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
