目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关，在本城区内依法行使地方国家权力西乡塘区人大常委会主要有三大职权：（1）对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权；（2）对本级“一府一委两院”的国家工作人员依法行使人事任免权；（3）对本级“一府一委两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间，行使地方国家权力机关的职权，即决定权、监督权、人事任免权。

（二）2026年主要工作任务

１、召开城区四届人大五次会议和五届人大一次会议。

２、认真听取和审议专项工作报告。

３、坚持党的全面领导。

４、依法履行监督职责。

５、大力增进民生福祉。

６、依法保障公平正义。

７、协调开展立法研究和调研工作。

８、依法决定重大事项。

９、扎实开展人大换届选举工作。

１０、依法开展人事任免补选工作。

１１、开展专题询问。

１２、开展专项评议。

１３、常态化开展“两联系”工作。

１４、加强代表履职培训。

１５、强化代表意见建议办理。

１６、全面推进从严治党。

１７、深化机关作风建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区人大常委会机关是南宁市西乡塘区人民代表大会及其常务委员会所属机关，是南宁市西乡塘区人民代表大会各专门委员会以及南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办事机构和工作机构的统称。包括：南宁市西乡塘区人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会和社会建设委员会3个专门委员会；南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室1个办事机构；南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、代表工作委员会和法制工作委员会4个工作机构。

    2. 所属单位

无。 

   （二）部门预算单位构成

1、101西乡塘区人大常委会办公室（一级预算单位）

2、101001西乡塘区人大常委会办公室本级（二级预算单位）本部门仅有南宁市西乡塘区人大常委会办公室本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 1242.62万元，同比增加487.77万元，增长64.62%。2026年一般公共预算收入预算1242.62万元，比2025年预算754.85万元增加487.77万元，同比增长64.62%。收入预算增加的主要原因是：新增换届经费。2026年一般公共预算支出预算1242.62万元，比2025年预算754.85万元增加487.77万元，同比增长64.62%。支出预算增加的主要原因是：新增换届经费。

二、部门（单位）收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1242.62万元，同比增加487.77万元，同比增长64.62%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款1242.62万元； 

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元； 

三、部门（单位）支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算1242.62万元，同比增加487.77万元，增长64.62%。其中：基本支出482.17万元，占支出总预算38.8%，同比减少21.59万元，下降4.29%；项目支出760.46万元，占支出总预算61.2%，同比增加509.37万元，增长202.86%。增长原因：新增换届经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1071.38万元。

（2）社会保障和就业支出（类）108.37万元。

（3）卫生健康支出（类）28.06万元。

（4）住房保障支出（类）34.81万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）393.68万元。

②商品和服务支出（类）43.49万元。

③对个人和家庭的补助（类）45万元。

 （2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0.59万元。

②商品和服务支出（类）758.87万元。

③资本性支出（类）1万元。 

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，同口径与2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排3万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算43.49万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少1万元，下降2.25%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算83.75万元，同比增加77.75万元，增长129.58%，增加的原因主要是：新增换届费用。其中，货物项目采购预算15.75万元，占政府采购预算的18.81%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算68万元，占政府采购预算的81.19%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

我部门无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共10个项目，涉及金额760.46万元，其中：一般公共预算支出760.46万元。绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表15

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

 第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。