南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算_公告

第一部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、本部门职责

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关，在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权：（1）对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权；（2）对本级“一府二委两院”的国家机关工作人员依法行使人事任免权；（3）对本级“一府二委两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间，行使地方国家权力机关的职权，即决定权、监督权、人事任免权。

二、机构设置情况

2023年度南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室的汇总决算报表由1个单位构成。

第二部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.32	一、一般公共服务支出	32	580.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	95.27
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	67.1
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	28.81
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	771.32	本年支出合计	58	771.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	771.32	总计	62	771.32

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	771.32	771.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	580.14	580.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	579.05	579.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	497.84	497.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	12.29	12.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	52.35	52.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.32	690.12	81.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	580.14	498.94	81.2	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	579.05	497.84	81.2	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	497.84	497.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	12.29	0.0	12.29	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	52.35	0.0	52.35	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	771.32	一、一般公共服务支出	33	580.14	580.14	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	95.27	95.27	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	67.1	67.1	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	28.81	28.81	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	771.32	本年支出合计	59	771.32	771.32	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	771.32	总计	64	771.32	771.32	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		771.32	690.12	81.2
201	一般公共服务支出	580.14	498.94	81.2
20101	人大事务	579.05	497.84	81.2
2010101	行政运行	497.84	497.84	0.0
2010104	人大会议	15.0	0.0	15.0
2010105	人大立法	1.2	0.0	1.2
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.0	0.36
2010108	代表工作	12.29	0.0	12.29
2010199	其他人大事务支出	52.35	0.0	52.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.0
2010301	行政运行	0.2	0.2	0.0
20132	组织事务	0.9	0.9	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.9	0.9	0.0
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	0.0
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.0
210	卫生健康支出	67.1	67.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.1	67.1	0.0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72	0.0
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.0
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.0
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.18	302	商品和服务支出	36.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	106.49	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	94.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	237.06	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	3.11	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	20.65	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	37.64	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	37.64	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.06	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		653.82	公用经费合计					36.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	1.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入771.32万元，其中本年收入771.32万元，较2022年度决算数594.66万元，增加176.66万元，增长29.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入771.32万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数594.66万元，增加176.66万元，增长29.71%，主要原因：2023年度基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出771.32万元，其中本年支出771.32万元，较2022年度决算数594.66万元，增加176.66万元，增长29.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）580.14万元：主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出。较2022年度决算数412.15万元，增加167.99万元，增长40.76%，主要原因是：基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）95.27万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的养老等社会保障方面的支出。较2022年度决算数87.13万元，增加8.14万元，增长9.34%，主要原因是：社保基数增加。

3.卫生健康支出（210类）67.1万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出。较2022年度决算数66.58万元，增加0.52万元，增长0.78%，主要原因是：基数增加。

4.住房保障支出（221类）28.81万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数28.81万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出771.32万元，较2022年度决算数594.66万元，增加176.66万元，增长29.71%。其中：基本支出690.12万元，项目支出81.20万元。

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.92万元，支出决算为771.32万元，完成年初预算的104.67%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为592.12万元，支出决算为580.14万元，完成年初预算的97.98%。预决算存有差异原因是：控制费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010101	行政运行	314.55	497.84	158.27	保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出	人员经费增加
2010104	人大会议	73.00	15.0	20.55	人大会议支出	控制经费，会议减少
2010105	人大立法	0.00	1.2	0.0	基层立法联系点活动经费	市财政转下达项目
2010107	人大代表履职能力提升	45.00	0.36	0.8	人大代表履职能力提升培训	控制经费，培训减少
2010108	代表工作	60.00	12.29	20.48	人大代表活动经费	控制经费，活动减少
2010199	其他人大事务支出	71.87	52.35	72.84	其他人大事务支出	费用控制
2010201	行政运行	27.70	0.0	0.0	日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出	费用控制
2010301	行政运行	0.00	0.2	0.0	住院补助	住院补助
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.9	0.0	2020年公务员考核奖励经费	2020年公务员考核奖励经费
合计数			580.14

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为53.58万元，支出决算为95.27万元，完成年初预算的177.81%。预决算存有差异原因是：基数调整增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	0.00	37.64	0.0	退休人员生活补助、物业补贴及提高独生子女比例部分	退休人员增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	38.42	107.56	缴纳机关事业单位养老保险	养老保险基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	19.21	107.56	机关事业单位职业年金缴费支出	基数调整
合计数			95.27

(3)卫生健康支出(类)年初预算为64.43万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的104.14%。预决算存有差异原因是：基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	14.29	15.39	107.7	在职人员医疗保险金缴费	基数调整
2101103	公务员医疗补助	50.14	51.72	103.15	缴纳人员公务员医疗补助金	基数调整
合计数			67.1

(4)住房保障支出(类)年初预算为26.79万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的107.54%。预决算存有差异原因是：基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	26.79	28.81	107.54	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	基数调整
合计数			28.81

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出690.12万元，其中：人员经费支出653.82万元，主要包括：基本工资106.49万元，津贴补贴94.6万元，奖金237.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.42万元，职业年金缴费19.21万元，职工基本医疗保险缴费15.39万元，公务员医疗补助缴费51.72万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金28.81万元，医疗费3.11万元，其他工资福利支出20.65万元，退休费37.64万元，；公用经费支出36.30万元，办公费5.75万元，邮电费3.77万元，差旅费2.89万元，维修（护）费0.06万元，公务接待费1.19万元，工会经费1.58万元，其他交通费用21.06万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出616.18万元，完成年初预算的148.47%。预决算存有差异原因是：在职职工人员变动，工资支出增加

(2)商品和服务支出36.3万元，完成年初预算的82.46%。预决算存有差异原因是：日常经费支出减少

(3)对个人和家庭的补助37.64万元，完成年初预算的134.38%。预决算存有差异原因是：退休人员变动，退休费增加

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.70万元，增加0.49万元，增长70.00%，主要原因是：接待人数较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位2023年无因公出国费用

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2023年无公务用车运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.70万元，增加0.49万元，增长70.00%，主要原因是：接待人数较上年增加。国内公务接待批次7.00次，人次120.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.30万元，比年初预算数减少7.72万元，比上年决算数35.67万元，增加0.63万元，增长1.77%。主要原因是：公用经费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现存在问题主要是。主要原因是一是预算执行不能按进度进行，部分项目预算集中在年底支出；二是预算编制还不够科学合理，导致年中部分项目支出调整较多。下一步我部门将认真研究年度工作计划，科学制定年度预算，细化预算编制科目内容，合理安排经费需求；二是加强预算开支管理和监督，强化预算的刚性约束力和执行力；三是做好对预算执行情况的日常监督，对于执行进度不达标的情况要及时上报单位领导，认真分析原因，抓好整改

2.部门决算中项目绩效自评结果

人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.05分，评级为一等，项目当年预算数为73万元，执行数为15万元，完成预算的20.55%。项目绩效目标完成情况：完成了部分绩效目标。代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.29分，评级为一等，项目当年预算数为60万元，执行数为40.23万元，完成预算的22.88%。项目绩效目标完成情况：完成了部分绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。