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南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-10-29 17:26     撰稿人:黄洁     来源:西乡塘区人大财务室

 

 

   

 

第一部分:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室概况

     一、主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

    二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区人大常委会办公室的汇总决算报表,由1个单位构成。


第二部分:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入516.95万元,其中本年收入488.57万元, 较2017年度决算数增加14.67万元,增长3.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入430.98万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少42.92万元,降低42.92%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入57.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:市人大划拨人大活动经费、市人大代表活动经费,市人大基层立法联系点划拨经费等,较2017年度决算数增加57.59万元,主要原因是2017上级人大没有拨款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 23.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少18.19万元,降低43.76 %,主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出,会议费,公用经费用支出减少。

(二)本部门2018年度总支出516.95万元,其中本年支出511.52万元, 较2017年度决算数增加46.33万元,增长9.96%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)470.37万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。较2017年度决算数增加5.23万元,增长1.12%,主要原因2018年相对于2017年主要原因是加强了调研活动,下基层费用增加。

2.文化体育与传媒支出(类)3.01万元:主要用于购置电脑软件等无形资产,较2018年度决算数增加3.01万元,主要原因是相对于2017年没有此项开支。

3.社会保障和就业(类)支出1.3万元:用于归口管理的行政单位离退休职工等人员社保方面的支出,较2017年度决算数增加1.3万元。

4.住房保障支出(类)33.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出,较2017年度决算数增加12.4万元,增长20.09%,主要原因是住房公积金随干部晋职工资增加增额。

5.其他(类)支出3万元:主要用于人大机关其他开支。较2017年度决算数增加3万元。

6.年末结转和结余5.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少27.43万元, 降低8.48%,主要原因2018年相对于2017年严格执行预算支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度一般公共预算支出543.47万元,较2017年度决算数增加69.57万元,增长14.68%。其中:基本支出496.14万元,项目支出206.1万元。

南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度一般公共预算支出年初预算为430.98万元,支出决算为400.28万元,完成年初预算的92.9 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为470.38万元,支出决算为392.73万元,完成年初预算的83.50%。

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出。年度调整预算392.49万元,支出决算为392.49万元,完成年初预算的100%。主要用于人大常委会办公室及各工委日常行政开支,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出。年初预算为33万元,支出决算为26.95万元,完成年初预算的97.46%。主要用于人大会议开支。

3一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出。年初预算为59.49万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的16%,主要原因为下半年代表活动经费下拨各镇,街道接近年底,代表活动开展后的开支报帐没在当年度报帐。支出主要用于人大代表活动经费开支。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出。年初预算为36.8万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的80.32%,差异率为19.68%,主要原因为下拨各村经费时间接近年底,没能在当年度拨款。开支主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目经费支出。

5文化体育与传媒(类)其他文化与传媒支出 (款)其他文化与传媒支出(项)支出。年度调整预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100%。主要用于人大机关的其他业务费用开支。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出。年度调整预算为1.03万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%。主要用于人大机关退休干部对个人和家庭方面的补助费用。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)开支。年度调整预算为34.75万元,支出决算为33.84万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  376.61万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出;完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出 123.31万元,完成年初预算的 100%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品服务和支出。完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出1.3万元,完成年初预算的100%,主要用于人大机关退休干部对个人和家庭方面的补助费用。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.89万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出2.89万元,国内公务接待25批.次,530人.次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用主要用于本单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1. 2018年度 “三公经费”总支出决算2.89万元,占年初预算的96.33%;比上年减少0.06万元,下降 0.02%。

2. 因公出国(境)费决算 0万元。

3. 公务用车购置支出决算0万元。

4、公务用车运行费支出决算 0万元。

5.公务接待费支出决算2.89万元,占年初预算的96.33%;比上年减少0.06  万元,下降0.02 %。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出  77.21万元,与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比2017年增加12.16万元,增长18.7%。主要原因是:主要原因是:会议费、印刷费、差旅费、工会经费,其他交通费用较上年增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额49.03万元,其中:政府采购货物支出  48.67万元、政府采购服务支出  0.36万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款88.2万元,占年初项目预算的42.79%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:人大代表活动经费项目长期绩效目标和年度绩效目标都是通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务,实现“保运转”的基本目标,确保西乡塘区人大代表开展闭会期间的活动,依法履职。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保障各代表小组组织代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动正常开展,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



收入支出决算总表







公开01表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1430.98一、一般公共服务支出28470.37
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入657.59六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出343.01

8
八、社会保障和就业支出351.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4633.84

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出483.00

22

49
本年收入合计23488.57本年支出合计50511.52
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余2528.38年末结转和结余525.43

26

53
总计27516.95总计54516.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计488.57430.980.000.000.000.0057.59
201一般公共服务支出450.32392.730.000.000.000.0057.59
20101人大事务450.32392.730.000.000.000.0057.59
2010101  行政运行390.43335.290.000.000.000.0055.15
2010104  人大会议26.8626.860.000.000.000.000.00
2010108  代表工作5.533.090.000.000.000.002.44
2010199  其他人大事务支出27.4927.490.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出3.113.110.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出3.113.110.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出3.113.110.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1.301.300.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1.301.300.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.301.300.000.000.000.000.00
221住房保障支出33.8433.840.000.000.000.000.00
22102住房改革支出33.8433.840.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.8433.840.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计511.52455.1256.410.000.000.00
201一般公共服务支出470.37419.9850.390.000.000.00
20101人大事务470.37419.9850.390.000.000.00
2010101  行政运行392.49392.490.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务13.390.0013.390.000.000.00
2010104  人大会议26.950.0026.950.000.000.00
2010108  代表工作10.050.0010.050.000.000.00
2010199  其他人大事务支出27.4927.490.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出3.010.003.010.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出3.010.003.010.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出3.010.003.010.000.000.00
208社会保障和就业支出1.301.300.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1.301.300.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.301.300.000.000.000.00
221住房保障支出33.8433.840.000.000.000.00
22102住房改革支出33.8433.840.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.8433.840.000.000.000.00
229其他支出3.000.003.000.000.000.00
22999其他支出3.000.003.000.000.000.00
2299901  其他支出3.000.003.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1430.98一、一般公共服务支出28400.04400.040.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出343.013.010.00

8
八、社会保障和就业支出351.301.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出4633.8433.840.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计22430.98本年支出合计49438.19438.190.00
年初财政拨款结转和结余2311.99年末财政拨款结转和结余504.784.780.00
  一般公共预算财政拨款2411.99
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计27442.97总计54442.97442.970.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计438.19400.1838.01
201一般公共服务支出400.04365.0435.00
20101人大事务400.04365.0435.00
2010101  行政运行337.54337.540.00
2010104  人大会议26.950.0026.95
2010108  代表工作8.050.008.05
2010199  其他人大事务支出27.4927.490.00
207文化体育与传媒支出3.010.003.01
20799其他文化体育与传媒支出3.010.003.01
2079999  其他文化体育与传媒支出3.010.003.01
208社会保障和就业支出1.301.300.00
20805行政事业单位离退休1.301.300.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.301.300.00
221住房保障支出33.8433.840.00
22102住房改革支出33.8433.840.00
2210201  住房公积金33.8433.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
3.000.000.000.000.003.002.890.000.000.000.002.89
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本部门没有此项收入,也没有此项基金的支出,故本表无数据。