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西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-29 16:20     撰稿人:黄洁     来源:西乡塘区人大财务室

 

第一部分:部门概况

一、主要职能 

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)、机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能 

(一)主要职责

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

(二)2019年主要工作任务

1、召开城区三届人大四次会议

2、认真听取和审议工作报告

3、加大对经济运行和预算工作监督力度

4、加强对法律法规实施情况的监督

5、积极开展视察调研

6、持续推进专题询问,抓好食品安全专题询问有关意见的整改落实,确保专题询问实效。

7、督促议案决议的执行

8、对一府两院研究处理人大审议意见情况进行满意度测评

9、加强规范性文件备案审查工作

10、加强人大信访办理

11、依法讨论决定重大事项

12、依法做好人事任免工作

13、加强代表履职服务保障

14、切实抓好代表履职培训

15、坚持举办法制讲座制度,注重提高法制讲座质量;加强人大代表业务学习,各镇、街道组织代表业务学习每季度至少一次;积极配合市人大做好市人大代表培训工作和人大代表之家负责人培训工作,不断提高代表履职意识和履职能力。

16、丰富闭会期间代表活动,加大代表议案建议督办力度

17、协助配合上级人大开展立法工作调研

协助上级人大开展立法调研工作。通过立法联系点平台,引导公众广泛参与立法,组织有关部门、人大代表、企事业单位、团体组织和人民群众共同参与立法工作,提出修改建议和意见。努力提高法律法规草案所提意见和建议可采信度,凝聚社会共识,为法规有效实施提供服务。

18、积极开展精准扶贫精准脱贫工作

19、加强政治建设,思想建设,继续举办人大读书班,加大人大系统干部培训力度,切实提升常委会组成人员和人大机关干部依法履职能力。

20、加强基层工作指导

进一步加强对镇(街道)人大工作指导,定期与镇(街道)人大主席(主任)召开工作座谈会,探索镇(街道)人大工作,规范镇人代会流程,指导街道开展选民议政会,不断提升人大系统工作水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。西乡塘区人大常委会下设办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

2. 所属单位

无。

    (二)部门预算单位构成

1.101  西乡塘区人大常委会办公室(一级预算单位)

2.  101001  西乡塘区人大常委会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区人大常委会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

年末编制数为20人,编内人数20人。

(二)人员构成

年末人员实有人数22人,其中编内人数20人,聘用人员2人。

 

 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算744.8万元,同比增加42.56万元,同比增长6.06%,其中:

1、一般公共财政预算拨款744.8万元,同比增加42.56万元,同比增长6.06%。

2、上年结余收入0万元,与上年持平。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

2019年收入预算总体增加的主要原因:2019年南宁市及各县区人大]全面推行预算联网监督平台建设,认真组织开展代表履职学习活动,每年至少组织一至两期代表专题学习培训。

(二)2019年部门支出预算总体情况

 2019年支出总预算744.8万元,其中:基本支出487.56万元,占支出总预算65.46%,同比减少8.56万元,降低1.76%;项目支出257.24万元,占支出总预算34.54%,同比增加51.13万元,增长24.81%。支出增长的主要原因是2019年南宁市及各县区人大]全面推行预算联网监督平台建设,认真组织开展代表履职学习活动,每年至少组织一至两期代表专题学习培训。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出596.87万元,占支出总预算的80.14%,同比增加53.40万元,增长9.83%;主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。

2)科学技术支出5.5万元,占支出总预算的0.74%,与上年持平;主要用于2019年推行人大代表履职网络平台建设。

3)社会保障和就业支出57.23万元,占支出总预算的7.68%,同比减少0.7万元,降低1.20%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例缴纳的职工养老保险方面的支出。

4)医疗卫生与计划生育支出40.59万元,占支出总预算的5.37%,同比减少0.46万元,降低1.13%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

5)住房保障支出33.26万元,占支出总预算的4.47%,同比减少1.50万元,增长4.32%;主要用于按照南宁市统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算487.56万元,占支出总预算的65.46%,同比减少8.58万元,降低1.73%。其中:

①工资福利支出426.63万元,占基本支出预算的87.5%,同比减少16.03万元,降低3.62%。主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出60.63万元,占基本支出预算的12.44%,同比增加7.54万元,增长14.2%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.31万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少0.01万元,降低2.56%。主要用于遗属人员生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

2)项目支出预算257.24万元,占支出总预算的52.77%,同比增加51.14万元,增长24.81%。其中:

①商品和服务支出245.3万元,占项目支出预算的95.35%,同比增加103.09万元,增长59.21%。主要用于人大其他业务经费、人大各次常委会会议经费及三届人大四次会议费开支、人大代表活动、履职和培训经费。

②对个人和家庭的补助1.94万元,占项目支出预算的0.75%,同比减少10.06万元,降低83.33%。主要用于人大代表开展工作的补助支出。

③资本性支出10万元,占项目支出预算的3.89%,同比增加10万元,增长100%。主要用于人大代表履职网络平台建设。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算744.8万元,其中:一般公共预算收入预算744.8万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算744.8万元,其中:一般公共预算支出预算744.8万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)

2010101 行政运行596.84万元,其中基本支出357.04万元,项目支出0万元,同比减少5.83万元,降低1.61%,主要用于:人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2010104 人大会议33万元,其中基本支出0万元,项目支出33万元,与2018年持平,主要用于:三届人大四次会议费开支。

2010108 代表工作55.2万元,其中基本支出0万元,项目支出55.2万元,与2018提年持平,主要用于:人大代表活动经费开支。

2010199 其他人大事务支出151.6万元,其中基本支出0万元,项目支出151.6万元,同比增加59.2万元,增长64.07%,主要用于:常委会会议费及其他业务费、街道工作委员会业务费等。

社会保障和就业支出(类)

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.43万元,其中基本支出55.43万元,项目支出0万元,同比减少2.5万元,降低4.32%,主要用于:人员基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)

2100717 计划生育服务0.13万元,其中基本支出0.13万元,项目支出0万元,同比减少0.08万元,降低38.10%;主要用于独生子女奖励方面的支出。

2101101 行政单位医疗39.9万元,其中基本支出39.9万元,项目支出0万元,同比增加19.42万元,增长94.82%;主要用于按照国家政策规定职工医疗方面的支出。

2101103 公务员医疗补助17.54万元,其中基本支出17.54万元,项目支出0万元,同比减少1.2万元,降低6.40%;主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。

住房保障支出(类)

2210201住房公积金33.26万元,其中基本支出33.26万元,项目支出0万元,同比减少1.5万元,降低33.08%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,与2018年持平。其中:

因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

公务接待费2019年预算3万元,与2018年持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算60.63万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加7.54万元,增长14.20%,增加的原因主要是:在职在编人员调整基本工资及公积金等福利支出调整,。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算20万元,同比增加20万元,增长100%,增加的原因主要是:2019年南宁市及各县区人大]全面推行预算联网监督平台建设,其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算20万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:2019年南宁市及各县区人大]全面推行预算联网监督平台建设,主要购买人大监督的政策性技术性监督辅助工作服务。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额88.2万元,全部为一般预算拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、人大会议经费项目33万元,全部为一般预算拨款。

2、人大代表活动经费项目55.2万元,全部为一般预算拨款。  

(六)涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表


2019年部门财政拨款收支总表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室


单位:万元
收            入
支                  出



项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入744.80    一、一般公共服务596.84596.84

   1.一般公共预算拨款744.80    二、外交



   2.政府性基金预算拨款
    三、国防



   3.国有资本经营预算拨款
    四、公共安全





    五、教育



二、上年结转
    六、科学技术5.505.50

   1.一般公共预算拨款结转
    七、文化体育与传媒



   2.政府性基金预算拨款结转
    八、社会保障和就业57.2357.23

   3.国有资本经营预算拨款
    九、社会保险基金支出





    十、卫生健康支出40.0340.03



    十一、节能环保





    十二、城乡社区事务





    十三、农林水事务11.9411.94



    十四、交通运输





    十五、资源探勘信息等事务





    十六、商业服务业等事务





    十七、金融支出





    十八、援助其他地区支出





    十九、自然资源海洋气象等事务





    二十、住房保障支出33.2633.26



    二十一、粮油物资管理事务





    二十二、灾害防治及应急管理支出





    二十三、预备费





    二十四、其他支出





    二十五、转移性支出





    二十六、债务还本支出





    二十七、债务付息支出





    二十八、债务发行费用支出



收  入  合  计744.80支  出  合  计744.80744.80


2019年部门一般公共预算拨款支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                        单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819




合计744.80487.56426.6360.630.31257.24
245.301.94
10.00







201


一般公共服务支出596.84357.04296.2360.630.18239.80
239.80











01

  人大事务596.84357.04296.2360.630.18239.80
239.80












01
    行政运行(人大事务)357.04357.04296.2360.630.18
















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室357.04357.04296.2360.630.18















04
    人大会议33.00



33.00
33.00













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.00



33.00
33.00












08
    代表工作55.20



55.20
55.20













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.20



55.20
55.20












99
    其他人大事务支出151.60



151.60
151.60













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室151.60



151.60
151.60










206


科学技术支出5.50



5.50
5.50











04

  技术研究与开发5.50



5.50
5.50












02
    应用技术研究与开发5.50



5.50
5.50













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室5.50



5.50
5.50










208


社会保障和就业支出57.2357.2357.23
















05

  行政事业单位离退休55.4355.4355.43

















05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出55.4355.4355.43


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.4355.4355.43
















99

  其他社会保障和就业支出1.801.801.80

















01
    其他社会保障和就业支出1.801.801.80


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室1.801.801.80















210


卫生健康支出40.0340.0339.90
0.13














07

  计划生育事务0.130.13

0.13















17
    计划生育服务0.130.13

0.13
















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室0.130.13

0.13














11

  行政事业单位医疗39.9039.9039.90

















01
    行政单位医疗22.3622.3622.36


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室22.3622.3622.36

















03
    公务员医疗补助17.5417.5417.54


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室17.5417.5417.54















213


农林水支出11.94



11.94

1.94
10.00








05

  扶贫11.94



11.94

1.94
10.00









04
    农村基础设施建设11.94



11.94

1.94
10.00










101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室11.94



11.94

1.94
10.00







221


住房保障支出33.2633.2633.26
















02

  住房改革支出33.2633.2633.26

















01
    住房公积金33.2633.2633.26


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.2633.2633.26
















2019年部门一般公共预算基本支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                            单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算


合计487.56







301
工资福利支出426.63302
商品和服务支出60.63303
对个人和家庭的补助0.31
30101基本工资97.9330201办公费3.0030301离休费
30102津贴补贴93.2730202印刷费1.0130302退休费
30103奖金8.1630203咨询费
30303退职(役)费
30106伙食补助费
30204手续费
30304抚恤金
30107绩效工资
30205水费
30305生活补助0.18
30108机关事业单位基本养老保险缴费55.4330206电费3.9930306救济费
30109职业年金缴费
30207邮电费5.3230307医疗费补助
30110城镇职工基本医疗保险缴费22.3630208取暖费
30308助学金
30111公务员医疗补助缴费17.5430209物业管理费
30309奖励金0.13
30112其他社会保障缴费2.3630211差旅费3.4730310个人农业生产补贴
30113住房公积金33.2630212因公出国(境)费用
30399其他对个人和家庭的补助支出
30114医疗费
30213维修(护)费0.42



30199其他工资福利支出96.3230214租赁费








30215会议费2.52







30216培训费1.16







30217公务接待费3.00







30218专用材料费








30224被装购置费








30225专用燃料费








30226劳务费








30227委托业务费








30228工会经费3.82







30229福利费1.39







30231公务用车运行维护费








30239其他交通费用22.14







30240税金及附加费用








30299其他商品和服务支出9.40




2019年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室
单位:万元
项             目全口径其中:一般公共预算
2018年预算数2019年预算数2019年比2018年增减%2018年预算数2019年预算数2019年比2018年增减%
合    计51.0371.6840%51.0371.6840%
一、“三公”经费小计3.003.00
3.003.00
(一)国公出国(境)费用





(二)公务接待费3.003.00
3.003.00
(三)公务用车费





    1.公务用车运行费





    2.公务用车购置费





二、会议费34.7635.522%34.7635.522%
三、培训费13.2733.16150%13.2733.16150%


2019年部门政府性基金拨款支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                        单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819

























2019年部门收支预算总表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                          单位:万元
收            入
支                  出


项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项 目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算支出拨款744.80    一、一般公共服务596.84一、基本支出487.56
    1.经费拨款732.86    二、外交
    1.工资福利支出426.63
     (1)城区本级732.86    三、国防
    2.商品和服务支出60.63
     (2)上级补助
    四、公共安全
    3.对个人和家庭的补助0.31
    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金11.94    五、教育
二、项目支出257.24
     (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术5.50    1.工资福利支出
     (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化体育与传媒
    2.商品和服务支出245.30
     (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业57.23    3.对个人和家庭的补助1.94
     (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
    4.债务利息及费用支出
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    十、卫生健康支出40.03    5.资本性支出(基本建设)10.00
     (6)捐赠收入安排的资金11.94    十一、节能环保
    6.资本性支出
     (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、城乡社区事务
    7.对企业补助(基本建设)
     (8)其他收入安排的资金
    十三、农林水事务11.94    8.对企业补助
二、政府性基金拨款
    十四、交通运输
    9.对社会保障基金补助
     (1)城区本级
    十五、资源探勘信息等事务
    10.其他支出
     (2)上级补助
    十六、商业服务业等事务
三、上年结转安排的支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十七、金融支出
    1.基本支出
    1.教育收费收入安排的资金
    十八、援助其他地区支出
    2.项目支出
    2.其他收入安排的资金
    十九、自然资源海洋气象等事务


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    二十、住房保障支出33.26

    1.事业收入安排的资金
    二十一、粮油物资管理事务


    2.经营收入安排的资金
    二十二、灾害防治及应急管理支出


    3.其他收入安排的资金
    二十三、预备费




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计744.80本  年  支  出  合  计744.80本  年  支  出  合  计744.80
六、上年结余收入
    二十八、结转下年
三、结转下年
    1、一般公共预算拨款结转


    1.基本支出
     (1)城区本级


    2.项目支出
     (2)上级补助




    2、政府性基金拨款结转




     (1)城区本级




     (2)上级补助




    3、纳入财政专户管理的资金结余




    4、未纳入财政专户管理的资金结余




    5、其他结余




收      入      总      计744.80支   出   总   计744.80支  出  总  计744.80


2019年部门收入预算总表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款











政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金


上年结余收入








合计经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金







合计城区本级上级补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

纳入财政专户管理的收入结转未纳入财政专户管理的收入结转其他资金结转
小计城区本级上级补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金小计城区本级上级补助小计城区本级上级补助
**********12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334




合计744.80744.80732.86732.86
11.94




11.94





















201


一般公共服务支出596.84596.84596.84596.84






























01

  人大事务596.84596.84596.84596.84































01
    行政运行(人大事务)357.04357.04357.04357.04
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室357.04357.04357.04357.04































04
    人大会议33.0033.0033.0033.00
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.0033.0033.0033.00































08
    代表工作55.2055.2055.2055.20
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.2055.2055.2055.20































99
    其他人大事务支出151.60151.60151.60151.60
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室151.60151.60151.60151.60





























206


科学技术支出5.505.505.505.50






























04

  技术研究与开发5.505.505.505.50































02
    应用技术研究与开发5.505.505.505.50
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室5.505.505.505.50





























208


社会保障和就业支出57.2357.2357.2357.23






























05

  行政事业单位离退休55.4355.4355.4355.43































05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出55.4355.4355.4355.43
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.4355.4355.4355.43






























99

  其他社会保障和就业支出1.801.801.801.80































01
    其他社会保障和就业支出1.801.801.801.80
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室1.801.801.801.80





























210


卫生健康支出40.0340.0340.0340.03






























07

  计划生育事务0.130.130.130.13































17
    计划生育服务0.130.130.130.13
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室0.130.130.130.13






























11

  行政事业单位医疗39.9039.9039.9039.90































01
    行政单位医疗22.3622.3622.3622.36
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室22.3622.3622.3622.36































03
    公务员医疗补助17.5417.5417.5417.54
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室17.5417.5417.5417.54





























213


农林水支出11.9411.94


11.94




11.94






















05

  扶贫11.9411.94


11.94




11.94























04
    农村基础设施建设11.9411.94


11.94




11.94
























101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室11.9411.94


11.94




11.94





















221


住房保障支出33.2633.2633.2633.26






























02

  住房改革支出33.2633.2633.2633.26































01
    住房公积金33.2633.2633.2633.26
































101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.2633.2633.2633.26






























2019年部门支出预算总表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                        单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819




合计744.80487.56426.6360.630.31257.24
245.301.94
10.00







201


一般公共服务支出596.84357.04296.2360.630.18239.80
239.80











01

  人大事务596.84357.04296.2360.630.18239.80
239.80












01
    行政运行(人大事务)357.04357.04296.2360.630.18
















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室357.04357.04296.2360.630.18















04
    人大会议33.00



33.00
33.00













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.00



33.00
33.00












08
    代表工作55.20



55.20
55.20













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.20



55.20
55.20












99
    其他人大事务支出151.60



151.60
151.60













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室151.60



151.60
151.60










206


科学技术支出5.50



5.50
5.50











04

  技术研究与开发5.50



5.50
5.50












02
    应用技术研究与开发5.50



5.50
5.50













101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室5.50



5.50
5.50










208


社会保障和就业支出57.2357.2357.23
















05

  行政事业单位离退休55.4355.4355.43

















05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出55.4355.4355.43


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室55.4355.4355.43
















99

  其他社会保障和就业支出1.801.801.80

















01
    其他社会保障和就业支出1.801.801.80


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室1.801.801.80















210


卫生健康支出40.0340.0339.90
0.13














07

  计划生育事务0.130.13

0.13















17
    计划生育服务0.130.13

0.13
















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室0.130.13

0.13














11

  行政事业单位医疗39.9039.9039.90

















01
    行政单位医疗22.3622.3622.36


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室22.3622.3622.36

















03
    公务员医疗补助17.5417.5417.54


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室17.5417.5417.54















213


农林水支出11.94



11.94

1.94
10.00








05

  扶贫11.94



11.94

1.94
10.00









04
    农村基础设施建设11.94



11.94

1.94
10.00










101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室11.94



11.94

1.94
10.00







221


住房保障支出33.2633.2633.26
















02

  住房改革支出33.2633.2633.26

















01
    住房公积金33.2633.2633.26


















101001      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室33.2633.2633.26
















2019年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                   单位:万元
科目编码
科目名称全口径


一般公共预算


合计基本支出项目支出结转下年合计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计744.80487.56257.24
744.80487.56257.24
301
工资福利支出426.63426.63

426.63426.63

  30101  基本工资97.9397.93

97.9397.93

  30102  津贴补贴93.2793.27

93.2793.27

  30103  奖金8.168.16

8.168.16

  30108  机关事业单位基本养老保险缴费55.4355.43

55.4355.43

  30110  城镇职工基本医疗保险缴费22.3622.36

22.3622.36

  30111  公务员医疗补助缴费17.5417.54

17.5417.54

  30112  其他社会保障缴费2.362.36

2.362.36

  30113  住房公积金33.2633.26

33.2633.26

  30199  其他工资福利支出96.3296.32

96.3296.32

302
商品和服务支出305.9360.63245.30
305.9360.63245.30
  30201  办公费74.503.0071.50
74.503.0071.50
  30202  印刷费1.011.01

1.011.01

  30206  电费3.993.99

3.993.99

  30207  邮电费5.325.32

5.325.32

  30211  差旅费3.473.47

3.473.47

  30213  维修(护)费0.420.42

0.420.42

  30215  会议费35.522.5233.00
35.522.5233.00
  30216  培训费33.161.1632.00
33.161.1632.00
  30217  公务接待费3.003.00

3.003.00

  30228  工会经费3.823.82

3.823.82

  30229  福利费1.391.39

1.391.39

  30239  其他交通费用22.1422.14

22.1422.14

  30299  其他商品和服务支出118.209.40108.80
118.209.40108.80
303
对个人和家庭的补助2.250.311.94
2.250.311.94
  30305  生活补助0.180.18

0.180.18

  30309  奖励金0.130.13

0.130.13

  30399  其他对个人和家庭的补助支出1.94
1.94
1.94
1.94
309
资本性支出(基本建设)10.00
10.00
10.00
10.00
  30905  基础设施建设(基建)10.00
10.00
10.00
10.00


2019年部门政府预算经济分类支出预算表
编制单位:南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称全口径


一般公共预算


合计基本支出项目支出结转下年合计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计744.80487.56257.24
744.80487.56257.24
501
机关工资福利支出426.63426.63

426.63426.63

  50101  工资奖金津补贴199.36199.36

199.36199.36

  50102  社会保障缴费97.6997.69

97.6997.69

  50103  住房公积金33.2633.26

33.2633.26

  50199  其他工资福利支出96.3296.32

96.3296.32

502
机关商品和服务支出305.9360.63245.30
305.9360.63245.30
  50201  办公经费115.6344.1371.50
115.6344.1371.50
  50202  会议费35.522.5233.00
35.522.5233.00
  50203  培训费33.161.1632.00
33.161.1632.00
  50206  公务接待费3.003.00

3.003.00

  50209  维修(护)费0.420.42

0.420.42

  50299  其他商品和服务支出118.209.40108.80
118.209.40108.80
504
机关资本性支出(二)10.00
10.00
10.00
10.00
  50402  基础设施建设10.00
10.00
10.00
10.00
509
对个人和家庭的补助2.250.311.94
2.250.311.94
  50901  社会福利和救助0.310.31

0.310.31

  50999  其他对个人和家庭补助1.94
1.94
1.94
1.94


项目支出绩效目标申报表
(     2019     年度)








填报单位(盖章)  南宁市西乡塘区人大常委会办公室
项目名称人大代表活动经费项目属性新增项目□       延续项目 √ 
主管部门南宁市西乡塘区人大常委会办公室主管部门  编码101001
项目实施单位南宁市西乡塘区人大常委会办公室项目负责人全英才联系电话3133193
项目起止时间2019年1月1日――2019年12月31日
项目资金申请(万元)资金总额:55.2万元
    一般公共预算拨款:55.2万元
    政府性基金拨款:
    纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    上年结余收入:
单位职能概述1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、召集本级人民代表大会会议;
3、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
4、监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
5、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长及政府机关各部门的个别任免;
6、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
项目概况为了保障西乡塘区人大代表依法开展活动,履行代表职务,人大代表在闭会期间开展的代表小组活动、代表调研、代表视察、代表培训等开支。
项目立项情况项目立项的依据根据《代表法》的有关规定和《地方各级人民代表大会制度》
项目申报的可行性有利于代表开展闭会期间的活动,依法履职。
项目申报的必要性有利于代表开展闭会期间的活动,依法履职。
项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间
开展人大代表在闭会期间的培训、调研等活动。2019年1月1日2019年12月31日
项目绩效目标中期目标年度目标
通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务,实现“保运转”的基本目标,确保西乡塘区人大代表开展闭会期间的活动,依法履职。拟安排55.2万元作为开展各项人大代表活动的支出,确保西乡塘区人大代表开展闭会期间的活动,依法履职。
中期绩效指标一级指标指标内容指标值
产出指标2019年人大代表开展调研至少5次,视察1次,全年参与调研视察总人数至少100人;人大代表培训1次,参与培训人数至少200人。2019年人大代表开展调研至少5次,视察1次,全年参与调研视察总人数至少100人;人大代表培训1次,参与培训人数至少200人。
效益指标1、人大代表开展视察调研后是否形成调研报告、视察报告;
2、人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。
1、人大代表开展视察调研后是否形成调研报告、视察报告;
2、人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。

服务对象满意度指标人大代表及辖区选民抽样满意度90%以上
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标2019年人大代表开展调研至少5次,视察1次,全年参与调研视察总人数至少100人;人大代表培训1次,参与培训人数至少200人。2019年人大代表开展调研至少5次,视察1次,全年参与调研视察总人数至少100人;人大代表培训1次,参与培训人数至少200人。
质量指标1、人大代表调研报告及视察报告是否通过人大常委会领导审批;
2、代表培训是否顺利开展,代表履职能力是否提升。
1、人大代表调研报告及视察报告是否通过人大常委会领导审批;
2、代表培训是否顺利开展,代表履职能力是否提升。

时效指标完成时间2019年12月31日
完工率完工率100%
资金支付率资金支付率100%
成本指标财政投入数财政投入55.2万元
资金使用率资金使用率90%
效益指标经济效益


社会效益1、人大代表开展视察调研后是否形成调研报告、视察报告;
2、人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。
1、人大代表开展视察调研后是否形成调研报告、视察报告;
2、人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。

环境效益


可持续影响


满意度指标具体指标人大代表及辖区选民抽样满意度90%以上
其他说明的问题
填报人:黄洁  3922251

单位负责人:全英才填报日期:2019-3-18


项目支出绩效目标申报表
(     2019     年度)








填报单位(盖章)  南宁市西乡塘区人大常委会办公室
项目名称人大会议经费项目属性新增项目□       延续项目√  
主管部门南宁市西乡塘区人大常委会办公室主管部门  编码101001
项目实施单位南宁市西乡塘区人大常委会办公室项目负责人全英才联系电话3133193
项目起止时间2019年1月1日――2019年12月31日
项目资金申请(万元)资金总额:33万元
    一般公共预算拨款:33万元
    政府性基金拨款:
    纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    上年结余收入:
单位职能概述1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、召集本级人民代表大会会议;
3、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
4、监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
5、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长及政府机关各部门的个别任免;
6、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
项目概况为了保障西乡塘区人民代表大会召开,依法履行代表职务,人民代表大会期间使用办公费、印刷费等开支。
项目立项情况项目立项的依据根据《代表法》的有关规定和《地方各级人民代表大会制度》。
项目申报的可行性有利于西乡塘区人民代表大会召开,依法履职。
项目申报的必要性有利于西乡塘区人民代表大会召开,依法履职。
项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间
人民代表大会期间使用办公费、印刷费等开支。2019年1月1日2019年12月31日
绩效目标中期目标年度目标
通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务,实现“保运转”的基本目标,保障西乡塘区人民代表大会召开,人大代表依法履职。拟安排33万元作为西乡塘区人民代表大会的支出,确保西乡塘区人大代表参会,依法履职。
中期绩效指标一级指标指标内容指标值
产出指标2019年召开一次西乡塘区人民代表大会,到会的人大代表至少220人。2019年召开一次西乡塘区人民代表大会,到会的人大代表至少220人。
效益指标1、人大代表履职能力水平进一步提高;
2、人大代表提案受理比例达90%;
3、西乡塘区人民代表大会是否通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。
1、人大代表履职能力水平进一步提高;
2、人大代表提案受理比例达90%;
3、西乡塘区人民代表大会通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。

服务对象满意度指标人大代表及辖区选民的抽样满意度90%以上
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注
产出指标数量指标2019年召开一次西乡塘区人民代表大会,到会的人大代表至少220人。2019年召开一次西乡塘区人民代表大会,到会的人大代表至少220人。
质量指标人大代表参会人数。参会的人大代表至少220人。
时效指标完成时间2019年12月31日
完工率完工率100%
资金支付率资金支付率100%
成本指标财政投入数财政投入33万元
资金使用率资金使用率90%
效益指标经济效益


社会效益1、人大代表履职能力水平进一步提高;
2、人大代表提案受理比例达90%;
3、西乡塘区人民代表大会是否通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。
1、人大代表履职能力水平进一步提高;
2、人大代表提案受理比例达90%;
3、西乡塘区人民代表大会通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。

环境效益


可持续影响


满意度指标具体指标人大代表及辖区选民的抽样满意度90%以上
其他说明的问题
填报人:黄洁 

单位负责人:全英才填报日期:2018-12-20