目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心单位2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1、贯彻国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；

2、依法管理、服务城区水利水电工程移民；

3、负责城区内新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置；

4、对新建水利水电工程水库移民安置竣工验收移交后进行扶持，协助配合新建工程的业主和水电部门做好工程建设期间的移民安置；

5、对城区水利水电工程移民进行后期扶持和处理移民遗留问题；

6、发放城区大中型水库移民后期扶持资金；

7、单独或协助相关部门做好管理区水库移民“劳动力”职能、技能等实用技术的培训工作；

8、规划、申报及实施库区移民基础设施项目；

9、承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2026年主要工作任务

1、持续跟踪老口库区下闸蓄水后出现新淹没影响的1229.79亩实物指标批复工作。目前，方案未批复是当前最主要的堵点。我们将以高度的责任感和紧迫感，继续迎难而上，创新工作方法，加强沟通协调，全力推动方案早日获批，确保库区淹没影响问题得到彻底、妥善的解决，保障人民群众的合法权益，促进库区经济社会的和谐稳定发展。

2、稳步推进大中型水库后期扶持资金发放工作。根据《广西壮族自治区生态移民发展中心关于进一步做好大中型水库移民后期扶持直补资金管理使用和人口动态管理工作的通知》（桂移发〔2023〕5 号）精神，及时完成直补资金发放任务，切实提高资金使用效益。

3、持续开展大中型水库后期扶持人口减员工作。根据《关于广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持人口自然减员管理暂行办法》（桂发改农经〔2013〕1356号）文件精神,按要求开展自然减员核查与登记工作,确保我城区大中型水库移民后期扶持资金的精准发放，切实维护水库移民群众的合法权益。

4、强化后期扶持直补资金的管理和使用规范。随着老口水库移民后期扶持补贴资金的常态化发放，为进一步合理、规范管理和使用后期扶持直补资金，进一步落实后期扶持直补资金发放到人事项，加强督查、监管工作，确保资金专款专用，确保资金安全有效。确保水库移民后期扶持补贴资金切切实实惠及到我城区老口库区的移民群众。

5、常态化开展库区移民子女办理移民身份认定工作。根据水库移民后期扶持有关政策，持续为库区移民子女办理移民身份认定，确保库区移民和移民子女顺利获得相关教育资助资格。

6、配合开展大中型水库后期扶持政策落实监测评估及第三方审计工作。根据自治区生态移民发展中心要求，配合监测评估单位扎实开展大中型水库库区和移民安置区、后期扶持人口、项目、资金等进行抽样调查、强化数据质量核查、加强专项监测评估。

7、加快实施项目建设，争取2026年3月完成2025年第二批水库移民资金项目验收合格投入使用。并根据上级主管部门下达的实施任务加紧实施，确保按时按质完成建设任务。

8、统筹完成其他相关工作。结合城区实际，按时保质完成上级交办的其他各项水库移民后期扶持工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1、本级单位和内设机构

西乡塘区水库移民安置服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类事业单位，属二级独立核算的预算单位。

2、所属单位

西乡塘区水库移民安置服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

   （二）部门预算单位构成

501009农业农村局所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1551.49万元，同比增加492.72万元，增长46.54%。2026年一般公共预算收入预算197.65万元，比2025年预算142.19万元增加55.46万元，同比增长39%。收入预算增加的主要原因是：财政安排部分基础设施建设项目资金支付。2026年一般公共预算支出预算197.65万元，比2025年预算142.19万元增加55.46万元，同比增长39%。支出预算增加的主要原因是：人员工资福利的正常晋升以及基础设施建设项目资金支付增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1551.49万元，同比增加492.72万元，同比增长46.54%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款197.65万元； 

2. 政府性基金预算拨款692.10万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

6. 年结转结余的政府性基金预算661.73万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1551.49万元，同比增加492.72万元，增长46.54%。其中：基本支出80.18万元，占支出总预算5.17%，同比增加0.28万元，增长0.35%；项目支出1471.31万元，占支出总预算94.83%，同比增加492.44万元，增长50.31%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

(1)社会保障和就业支出11.69万元，占支出总预算0.75%，比上年增加0.53万元，增长4.75%，主要原因是：2026年在职在编人员社保缴费正常调整。

(2)卫生健康支出4.2万元，占支出总预算0.27%，比上年减少0.97万元，下降18.76%，主要原因是：2026年公务员医疗补助缴费减少预算。

(3)城乡社区支出65.85万元，占支出总预算4.24%，比上年增加65.85万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排该项目资金。

(4)农林水支出1463.22万元，占支出总预算94.31%，比上年增加427.08万元，增长41.22%，主要原因是：2026年项目支付增加。

(5)住房保障支出6.53万元，占支出总预算0.57%，比上年增加0.54万元，增长9.02%，主要原因是：2026年在职在编人员住房保障缴费正常调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）70.90万元，占基本支出总预算88.43%，比上年增加0.13万元，增长0.18%，主要原因是：在职在编人员工资福利的正常晋升。

②商品和服务支出（类）9.28万元，占基本支出总预算11.57%，比上年增加0.15万元，增长1.64%，主要原因是：在职在编人员职级正常晋升。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）37.62万元，占项目支出总预算2.56%，比上年增加23.85万元，增长173.20%，主要原因是：上级下达用于规划编制的经费支出；

③对个人和家庭的补助（类）692.10万元，占项目支出总预算47.04%，比上年增加153.3万元，增长28.45%，主要原因是：原高新区移民补助由我城区合并发放；

④资本性支出（类）741.58万元，占项目支出总预算50.4%，比上年增加315.58万元，增长74.08%，主要原因是：上年度年中预算调整后用于水库移民后期扶持基础设施建项目工程的资金结余结转到本年度导致。

四、政府性基金预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）692.1万元，占支出总预算44.61%，比上年增加153.3万元，增长28.45%，主要原因是：原高新区移民补助由我城区合并发放；

(2)农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）537.73万元，占支出总预算34.66%，比上年增加159.95万元，增长42.34%，主要原因是：2025年度年中预算调整后用于水库移民后期扶持基础设施建项目工程的资金结余结转到2026年度导致。

(3)农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）10万元，占支出总预算0.64%，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是：2025年度未安排预算，2026年度上级部门下达10万元主要用于后期扶持规划的编制费用支出。

(4)农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）114万元，占支出总预算7.35%，比上年增加114万元，增长100%，主要原因是：2025年度年中预算调整后用于小型水库移民后期扶持基础设施建项目工程的资金结余结转到2026年度导致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是因无预算安排，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位2026年无公务车购置预算安排，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位2026年无公务用车运行维护费预算安排，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费预算9.28万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算9.13万元，增加0.15万元，增长1.64%，增长的原因主要是：在职在编人员职级正常晋升。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算535.23万元，同比增加535.23万元，增长100%，增加的原因主要是：2025年度未列入预算，年末结转至2026年度实施。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算535.23万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务情况。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共15个项目，涉及金额1471.31万元，其中：一般公共预算支出117.47万元，政府性基金预算支出692.1万元，上年结余收入661.73万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无整体支出绩效目标内容。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心2026年单位预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。