目录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队以南宁市西乡塘区农业农村局的名义开展辖区内兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业渔政及水域、水工程、水资源、水土保持、水事活动等农业、水政领域综合行政执法工作；参与辖区内动植物疫情、农产品质量安全事故和农机安全事故、渔业安全、水事纠纷的应急处置工作；开展辖区内农业领域和水政领域法律法规的宣传、培训；受理、处理和转办辖区内农业、水政执法领域的投诉举报；配合、协助公安和司法部门查处水事治安、刑事案件；完成上级交办的其他任务，依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（二）2026年主要工作任务

1、加强队伍建设，提升执法水平。 持续深化“三项制度”落实，完善内部监督机制。定期开展案例剖析、模拟办案等活动，提升实战能力。组织多层次业务培训，重点加强法律法规、专业技术等方面学习，培养复合型执法人才。

2、聚焦主责主业，保持高压态势。

（1）纵深推进“绿剑护粮安”等专项行动，加强源头治理和过程控制，严厉打击制售假劣农资、非法添加等违法行为。

（2） 常态化开展农资打假，强化重点区域、品种、环节的巡查检查。

（3） 加强行刑衔接，完善案件移送、证据固定等协作机制，提升打击合力。

3、强化源头管控，压实主体责任。

（1）科学制定农产品质量安全抽检计划，扩大重点区域抽检覆盖面，依法做好不合格产品处置。

（2）坚持监管与服务并重，加强日常检查中的普法宣传，督促生产经营主体落实质量安全责任。

（3） 优化投诉举报处理流程，提高办理精准度，探索建立重复投诉综合治理机制。

4、创新普法方式，增强宣传实效。 深化“以案释法”，结合农时季节和执法重点，深入生产一线开展“靶向式”宣讲，提升普法针对性和参与度。

5、深化部门协作，提升监管效能。 主动加强与市场监管、网信、公安等部门沟通协作，推动建立网络农资经营联合监管机制，形成线上线下一体化监管合力。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区农业综合行政执法大队，隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的副科级公益一类事业单位，列为执法队伍，属二级独立核算的预算单位。

2.所属单位

西乡塘区农业综合行政执法大队隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的副科级公益一类事业单位，列为执法队伍，实行全额拨款的经费管理形式。

（二）部门预算单位构成

501005南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算553.18万元，同比增加17.13万元，增长3.19%。2026年一般公共预算收入预算553.18万元，比2025年预算536.05万元增加17.13万元，同比增长3.19%。收入预算增加的主要原因是：人员基数调增及社保、公积金缴费基数年度调整，农业综合行政执法履职任务加重，相关业务项目经费增加。2026年一般公共预算支出预算553.18万元，比2025年预算536.05万元增加17.13万元，同比增长3.19%。支出预算增加的主要原因是：人员经费及社会保障、住房保障相关支出随人员基数和政策调整相应增加，农业综合行政执法履职任务加重，相关业务项目经费增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算553.18万元，同比增加17.13万元，同比增长3.19%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款收入553.18万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金预算拨款收入0万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算553.18万元，同比增加17.13万元，增长3.19%。其中：基本支出538.66万元，占支出总预算97.38%，同比增加9.15万元，增长1.73%；项目支出14.52万元，占支出总预算2.62%，同比增加7.98万元，增长34.56%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业（类）77.01万元；

（2）卫生健康支出（类）28.34万元；

（3）农林水支出（类）403.40万元；

（4）住房保障支出（类）44.43万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）479.11万元；

②商品和服务支出（类）59.56万元；

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）14.52万元；

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算59.56万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少11.25万元，下降15.89%，减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，从严控制一般性支出，部分预算减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算5.86万元，同比增加5.86万元，增长100%，增加的原因主要是：2026年度政府采购需求增加。其中，货物项目采购预算5.86万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额1.16万元，其中：定额商品和服务支出项目预算金额1.16万元，主要购买复印纸及印刷品。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额14.52万元，其中：一般公共预算支出14.52万元，其中农业专项转移支付项目4.52万元，用于完成种植业产品质量安全监督抽查任务；业务费项目10万元，保障农产品检测、执法装备及相关服务工作。两个项目均按要求编制量化绩效指标，完成绩效目标编报备案，以绩效管控提升资金使用效益，详细内容详见绩效目标报表（涉密内容除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无整体支出绩效目标内容。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2026年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。