目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区农业服务中心单位2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区农业服务中心单位2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区农业服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

贯彻执行农业、农村、水利方面的方针、政策和法律法规，负责推广先进种植业技术及试验示范；负责推广水土保持技术；开展农业多种经营生产服务，帮助建立和完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；为农业、农村、水利基本建设提供技术支持和管理保障；负责城区种植业产品质量安全监管各项工作。

（二）2026年主要工作任务

做好本级单位各部门预算工作，为农业农村的各项工作的顺利开展提供保障。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区农业服务中心机构设置1个，参照公务员管理事业单位，属于财政全额拨款、公益一类单位。内设机构无。

    2. 所属单位

西乡塘区农业服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

   （二）部门预算单位构成

本部门仅有501003西乡塘区农业服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 1227.81 万元，同比增加4.66万元，增长0.38 %。2026年一般公共预算收入预算1227.81万元，比2025年预算1223.15万元增加4.66万元，同比增长0.38%。收入预算增加的主要原因是：人员增加，收入增加。2026年一般公共预算支出预算1227.81万元，比2025年预算1223.15万元增加4.66万元，同比增长0.38%。支出预算增加的主要原因是：人员增加，费用支出增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1227.81万元，同比增加4.66万元，同比增长0.38%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款1227.81万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 事业收入0.00万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算 1227.81万元，同比增加4.66万元，增长0.38 %。其中：基本支出1033.69 万元，占支出总预算84.19 %，同比减少186.76 万元，下降15.3 %；项目支出194.13万元，占支出总预算15.81%，同比增加191.43万元，增长70.9 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）164.45万元；

（2）卫生健康支出（类）47.39万元；

（3）农林水支出（类）949.35万元；

（4）住房保障支出（类）66.63万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）882.94 万元；

②商品和服务支出（类）97.01  万元；

③对个人和家庭的补助（类）53.73万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）184.28  万元；

②商品和服务支出（类）9.84  万元；

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算97.01万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少6.04万元，下降5.86%，减少的原因主要是：在职人员数减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算13.61万元，同比增加3.84万元，增长39.3×%，增加的原因主要是：办公用品费用增加。其中，货物项目采购预算13.61万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额1.72万元，主要购买印刷费服务。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额194.13万元，其中：一般公共预算支出194.13万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

无。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。