目录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区农业农村局部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区农业农村局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区农业农村局主要职责：1.贯彻落实国家、自治区、南宁市农业、水利和乡村振兴有关法律法规和规章制度，起草相关规范性文件并组织实施。

2.研究拟订并组织实施城区“三农”和水利战略工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展城区农业农村和水利改革发展重大问题的调查研究。拟订城区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3.统筹推动发展城区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.拟订城区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.负责推进城区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。实施“菜篮子工程”建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责城区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织开展城区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理城区渔业渔政渔港。

7.监督管理城区农产品生产质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及南宁特色农产品安全标准。负责城区农业检验监测体系建设。

8.组织城区农业资源综合区划与开发利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施城区农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。承担城区农业技术项目及示范区（园）建设。

9.监督管理城区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责城区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫体系建设，组织实施城区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11.负责城区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制城区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、南宁市农业投资建设项目，按规定权限审核农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。负责农田整治、农业综合开发管理工作。

12.推动城区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工、安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责城区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发；组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才、农村实用技术培训工作。

14.引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责农业机械购置补贴专项的组织实施。负责糖料蔗良法技术推广，推进糖料蔗生产全程机械化和引导社会资本投入创建糖料蔗高效机收基地。负责农机产品质量投诉处理、监督管理。指导农机服务体系建设。

15.负责编制并组织实施水产和畜牧原（良）种场、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排有关工作。

16.组织开展农业对外交流合作。

17.负责城区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本城区水资源的统一监督管理，拟订城区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。参与水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

18.按规定制定城区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出城区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市以及城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、南宁市和城区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

19.负责城区水资源保护工作。组织编制并实施城区水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

20.负责保障城区水资源的合理开发利用。负责城区节约用水工作。贯彻执行南宁市节约用水规划、政策和标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

21.负责城区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织城区水利基础设施网络建设。负责城区江河湖泊的治理、开发和保护。负责城区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

22.组织、指导水利设施、水域的管理与保护。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防、农村水电站的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。负责全城区水利工程建设和指导监督全城区水利工程运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

23.负责城区水土保持工作。拟订城区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责辖区内水土保持建设项目的实施。

24.负责组织开展城区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

25.按规定权限依法组织查处农业、农机、水利、畜牧、渔政违法事件。

26.组织城区涉水违法事件的查处，按规定权限负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导城区水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

27.开展城区水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二）2026年主要工作任务

1.全力保障粮食生产安全。全力抓好2026年粮食安全生产，深入实施粮油单产提升行动，及时兑付各种惠农补贴政策，确保实现2026年粮食生产目标。抓实7.1万亩高标准农田管护，持续推进10万亩高标准农田落地建设。编制高标准农田逐步推进实施方案，力争2035年实现西乡塘区永久基本农田建设成为高标准农田目标。有序推进耕地“非粮化”和撂荒地治理，坚决杜绝“大棚房”问题回潮反弹。

2.持续做优现代特色农业。持续打响西乡塘农业品牌，深化“美丽南方”优质果蔬、坛洛冬瓜、金陵鸡、南瓜，双定柑橘等特色品牌创建，加快推进“双定鸽”地理标志培育申报。积极发展现代设施农业，加快推进设施蔬菜项目及高标准果蔬产业园、渔博士设施渔业基地等项目建设，构建多元化、特色化的现代设施农业产业体系。进一步发挥种业创新优势，强化产学研融合及垦地合作，建设糖料蔗种苗繁育产业园、渔业产业园等，进一步促进农业科技成果转化推广。大力发展农产品加工产业，加快推进金陵农牧三黄鸡屠宰深加工、果蔬加工等项目建设，延伸产业链条，增加产品附加值。加快推动AI技术深度融合农业各场景应用，推动城区智慧果蔬、智慧养猪、双定智慧鸽等提质升级，扩大智慧农机应用面积，持续推动农业新质生产力发展。  

3.建设宜居宜业和美乡村。因地制宜推进开展“千万工程”，谋划西乡塘区宜居宜业和美乡村建设工作。积极谋划申报乡村振兴中央预算内和美乡村建设及农村产业融合发展方向建设资金，支持城区具备条件的行政村开展和美乡村建设，推动农村基础设施建设与产业发展互促互进。

4.深化农村重点领域改革。深入推进“三资”分账管理，加强“三资”常态化管理，着力构建权责清晰、管理规范、运营高效的新型农村集体“三资”管理体制。稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，高质量全面完成金陵镇、坛洛镇、石埠街道自治区级土地延包试点任务。持续推进农村集体产权制度改革，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。健全完善宅基地管理制度，逐步化解农民建房和宅基地历史遗留问题。

5.扎实提升综合灌溉能力。全面加强水网规划建设，进一步加强农田水利基础设施建设与管理。加快推进郁江治理（郁江西乡塘河段）、农村集中供水项目等水利设施项目，全力推进邕北、屏山灌区工程建设。完善灌溉体系，谋划推进邕北灌区产业导入项目，提高农业综合生产能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区农业农村局为城区财政全额拨款的行政单位，内设防汛办、河长办等机构。

    2. 所属单位

所属单位有南宁市西乡塘区农业服务中心1个参照公务员管理事业单位，属于财政全额拨款、行政类单位；南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心1个公益一类事业单位，属于财政全额拨款的公益一类；南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队1个公益一类事业单位，属于财政全额拨款的公益一类。

   （二）部门预算单位构成

1.501南宁市西乡塘区农业农村局（一级预算单位）

2.501001南宁市西乡塘区农业农村局本级（二级预算单位）

3.501003南宁市西乡塘区农业服务中心（二级预算单位）

4.501005南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队（二级预算单位）

5.501009南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算16490.21万元，同比增加2314.88万元，增长16.33%。2026年一般公共预算收入预算13,806.58万元，比2025年预算11,741.09万元增加2065.49万元，同比增长17.59%。收入预算增加的主要原因是：年度提前下达上级资金预算项目增加。2026年一般公共预算支出预算15136.38万元，比2025年预算12986.75万元增加2149.63万元，同比增长16.55%。支出预算增加的主要原因是：年度提前下达上级一般公共预算资金预算项目增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算16490.21万元，同比增加2314.88万元，同比增长16.33%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款13,806.58万元； 

2. 政府性基金预算拨款692.10万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

6. 上年结转结余收入1517.66万元（其中：一般公共财政预算拨款1245.66万元；政府性基金预算拨款272万元）

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算16,490.21万元，同比增加2314.88万元，增长16.33%。其中：基本支出1974.29万元，占支出总预算11.97%，同比减少184.32万元，下降8.54%；项目支出14515.92万元，占支出总预算88.03%，同比增加2499.21万元，增长20.8%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1.5万元；

（2）社会保障和就业支出（类）330.9万元；

（3）卫生健康支出（类）98.67万元；

（4）城乡社区支出（类）65.85万元；

（5）农林水支出（类）15,832.69万元；

（6）住房保障支出（类）139.99万元；

（8）灾害防治及应急管理支出 20.61万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）1,680.09万元；

②商品和服务支出（类）202.86万元；

③对个人和家庭的补助（类）91.35万元。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）184.28万元；

②商品和服务支出（类）1,132.37万元；

③对个人和家庭的补助（类）4,720.47万元。

④资本性支出（类）7005.93万元

⑤对企业补助（类）1472.86万元

四、政府性基金预算支出情况说明。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）692.1万元，占支出总预算44.61%，比上年增加153.3万元，增长28.45%，主要原因是：原高新区移民补助由我城区合并发放；

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）537.73万元，占支出总预算34.66%，比上年增加159.95万元，增长42.34%，主要原因是：2025年度年中预算调整后用于水库移民后期扶持基础设施建项目工程的资金结余结转到2026年度导致。

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）10万元，占支出总预算0.64%，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是：2025年度未安排预算，2026年度上级部门下达10万元主要用于后期扶持规划的编制费用支出。

4.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）114万元，占支出总预算7.35%，比上年增加114万元，增长100%，主要原因是：2025年度年中预算调整后用于小型水库移民后期扶持基础设施建项目工程的资金结余结转到2026年度导致。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.56万元，同口径比2025年减少2万元，下降8.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排6万元，比上年减少2万元，下降25 %，减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排16.56万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排16.56万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算202.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少17.07万元，下降7.76%，减少的原因主要是：人员减少，定额商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算7,393.47万元，同比增加1759.3万元，增长31.23%，增加的原因主要是：预算增加，项目支出相应增加。其中，货物项目采购预算82.41万元，占政府采购预算的1.11%；工程项目采购预算6579.06万元，占政府采购预算的88.98%；服务项目采购预算732万元，占政府采购预算的12.99%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目14个，涉及金额790.71万元，其中：

第一书记工作项目预算金额0.75万元，主要用于第一书记保日常运转服务；

公车运行维护项目预算金额7.2万元，主要用于购买公车加油、保险、维修等服务；

印刷费项目预算金额0.52万元，主要用于日常印刷服务；

土地延包项目预算金额35.41万元，主要用于购买土地延包服务；

印刷服务项目预算金额0.7万元，主要用于日常印刷服务；

第三方委托业务项目预算金额30万元，主要用于农业统筹业务经费采购服务；

工程监理等项目预算金额74万元，主要用于工程监理、设计等服务；

维修养护项目预算金额29万元，主要用于水利设施维修养护项目服务；

第三方委托业务项目预算金额6.96万元，主要用于水利统筹业务经费采购服务；

印刷服务项目预算金额0.2万元，主要用于日常印刷服务；

乡村振兴项目预算金额3.09万元，主要用于乡村振兴领域日常运转服务采购；

乡村振兴项目预算金额600万元，主要用于乡村振兴领域设计、监理等采购；

印刷费项目预算金额1.72万元，主要用于日常印刷服务；

印刷纸项目预算金额1.16万元，主要用于日常印刷服务；

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是下乡公务用车；单位价值200万元以上大型设备2套，主要是①广西基层防汛预报预警体系；②休闲农业示范区智慧农业。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共53个项目，涉及金额14515.92万元，其中：一般公共预算支出11832.28万元，政府性基金预算拨款692.1万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区农业农村局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。