南宁市西乡塘区农业农村局2024年度部门决算公开_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区农业农村局概况

一、主要职能

1) 贯彻落实国家、自治区、南宁市农业、水利和乡村振兴有关法律法规和规章制度，起草相关规范性文件并组织实施。

2) 研究拟订并组织实施城区“三农”和水利战略工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展城区农业农村和水利改革发展重大问题的调查研究。拟订城区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3) 统筹推动发展城区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4) 拟订城区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5) 负责推进城区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。实施“菜篮子工程”建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6) 负责城区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织开展城区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理城区渔业渔政渔港。

7) 监督管理城区农产品生产质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及南宁特色农产品安全标准。负责城区农业检验监测体系建设。

8) 组织城区农业资源综合区划与开发利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施城区农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。承担城区农业技术项目及示范区（园）建设。

9) 监督管理城区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10) 负责城区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫体系建设，组织实施城区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11) 负责城区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制城区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、南宁市农业投资建设项目，按规定权限审核农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。负责农田整治、农业综合开发管理工作。

12) 推动城区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工、安全监督管理和农业植物新品种保护。

13) 负责城区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发；组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才、农村实用技术培训工作。

14) 引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责农业机械购置补贴专项的组织实施。负责糖料蔗良法技术推广，推进糖料蔗生产全程机械化和引导社会资本投入创建糖料蔗高效机收基地。负责农机产品质量投诉处理、监督管理。指导农机服务体系建设。

15) 负责编制并组织实施水产和畜牧原（良）种场、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排有关工作。

16) 组织开展农业对外交流合作。

17) 负责城区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本城区水资源的统一监督管理，拟订城区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。参与水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

18) 按规定制定城区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出城区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市以及城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、南宁市和城区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

19) 负责城区水资源保护工作。组织编制并实施城区水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

20) 负责保障城区水资源的合理开发利用。负责城区节约用水工作。贯彻执行南宁市节约用水规划、政策和标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

21) 负责城区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织城区水利基础设施网络建设。负责城区江河湖泊的治理、开发和保护。负责城区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

22) 组织、指导水利设施、水域的管理与保护。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防、农村水电站的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。负责全城区水利工程建设和指导监督全城区水利工程运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

23) 负责城区水土保持工作。拟订城区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责辖区内水土保持建设项目的实施。

24) 负责组织开展城区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

25) 按规定权限依法组织查处农业、农机、水利、畜牧、渔政违法事件。

26) 组织城区涉水违法事件的查处，按规定权限负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导城区水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

开展城区水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

二、部门决算单位构成

2024年本单位设有5个部门。本单位为南宁市西乡塘区农业农村局一级预算单位，按照部门决算编报要求。本单位部门决算汇总单位。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区农业农村局	行政单位	是
2	南宁市西乡塘区农业服务中心	公益一类参公事业单位	是
3	南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队	公益一类事业单位	是
4	南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心	公益一类参公事业单位	是
5	南宁市西乡塘区乡村振兴局	挂靠单位	否

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12843.65	一、一般公共服务支出	31	4.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2206.39	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	387.05
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	102.6
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	1611.3
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	12784.48
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	149.89
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	15050.05	本年支出合计	57	15050.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	15050.05	总计	60	15050.05

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	15050.05	15050.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.73	4.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	387.05	387.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	387.05	387.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	94.85	94.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.11	194.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1611.3	1611.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	97.84	97.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.84	97.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1513.47	1513.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	1513.47	1513.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	12784.48	12784.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	8772.75	8772.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	1605.64	1605.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	99.68	99.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	37.22	37.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	5.97	5.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	11.86	11.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	4518.61	4518.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业生态资源保护	1446.44	1446.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	3.81	3.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	耕地建设与利用	348.22	348.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	550.96	550.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	294.52	294.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	184.99	184.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130308	水利前期工作	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	4.43	4.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	1.16	1.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	70.94	70.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3015.33	3015.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	40.29	40.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	904.78	904.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	1734.81	1734.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	195.43	195.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130507	贷款奖补和贴息	122.65	122.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	8.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	8.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	689.71	689.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2137201	移民补助	676.31	676.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2137202	基础设施建设和经济发展	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15050.05	2336.36	12713.69	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.73	4.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	387.05	387.05	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	387.05	387.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	94.85	94.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.11	194.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1611.3	0.0	1611.3	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	97.84	0.0	97.84	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.84	0.0	97.84	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1513.47	0.0	1513.47	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	1513.47	0.0	1513.47	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	12784.48	1692.09	11092.38	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	8772.75	1649.28	7123.47	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	1605.64	1605.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	99.68	0.0	99.68	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	63.0	0.0	63.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	37.22	0.0	37.22	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	5.97	0.0	5.97	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	11.86	0.0	11.86	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	4518.61	0.0	4518.61	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业生态资源保护	1446.44	0.0	1446.44	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	3.81	0.0	3.81	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
2130153	耕地建设与利用	348.22	0.0	348.22	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	550.96	2.54	548.42	0.0	0.0	0.0
21303	水利	294.52	2.52	292.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	184.99	0.0	184.99	0.0	0.0	0.0
2130308	水利前期工作	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	4.43	0.0	4.43	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	1.16	0.0	1.16	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	70.94	2.52	68.42	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3015.33	40.29	2975.03	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	40.29	40.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	904.78	0.0	904.78	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	1734.81	0.0	1734.81	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	195.43	0.0	195.43	0.0	0.0	0.0
2130507	贷款奖补和贴息	122.65	0.0	122.65	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.57	0.0	2.57	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	8.95	0.0	8.95	0.0	0.0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	8.95	0.0	8.95	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.22	0.0	3.22	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	3.22	0.0	3.22	0.0	0.0	0.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	689.71	0.0	689.71	0.0	0.0	0.0
2137201	移民补助	676.31	0.0	676.31	0.0	0.0	0.0
2137202	基础设施建设和经济发展	13.4	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	149.89	149.89	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12843.65	一、一般公共服务支出	33	4.73	4.73	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2206.39	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	387.05	387.05	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	102.6	102.6	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	1611.3	97.84	1513.47	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	12784.48	12091.55	692.93	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.0	10.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	149.89	149.89	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	15050.05	本年支出合计	59	15050.05	12843.65	2206.39	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	15050.05	总计	64	15050.05	12843.65	2206.39	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12843.65	2336.36	10507.29
201	一般公共服务支出	4.73	4.73	0.0
20101	人大事务	1.43	1.43	0.0
2010101	行政运行	1.43	1.43	0.0
20132	组织事务	3.3	3.3	0.0
2013299	其他组织事务支出	3.3	3.3	0.0
208	社会保障和就业支出	387.05	387.05	0.0
20805	行政事业单位养老支出	387.05	387.05	0.0
2080501	行政单位离退休	94.85	94.85	0.0
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.11	194.11	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	0.0
210	卫生健康支出	102.6	102.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.6	102.6	0.0
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.0
212	城乡社区支出	97.84	0.0	97.84
21203	城乡社区公共设施	97.84	0.0	97.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.84	0.0	97.84
213	农林水支出	12091.55	1692.09	10399.46
21301	农业农村	8772.75	1649.28	7123.47
2130101	行政运行	1605.64	1605.64	0.0
2130104	事业运行	41.1	41.1	0.0
2130106	科技转化与推广服务	99.68	0.0	99.68
2130108	病虫害控制	63.0	0.0	63.0
2130109	农产品质量安全	37.22	0.0	37.22
2130111	统计监测与信息服务	5.97	0.0	5.97
2130112	行业业务管理	11.86	0.0	11.86
2130122	农业生产发展	4518.61	0.0	4518.61
2130124	农村合作经济	40.0	0.0	40.0
2130135	农业生态资源保护	1446.44	0.0	1446.44
2130142	乡村道路建设	3.81	0.0	3.81
2130148	渔业发展	0.25	0.0	0.25
2130153	耕地建设与利用	348.22	0.0	348.22
2130199	其他农业农村支出	550.96	2.54	548.42
21303	水利	294.52	2.52	292.0
2130305	水利工程建设	184.99	0.0	184.99
2130308	水利前期工作	3.0	0.0	3.0
2130314	防汛	30.0	0.0	30.0
2130316	农村水利	4.43	0.0	4.43
2130334	水利建设征地及移民支出	1.16	0.0	1.16
2130399	其他水利支出	70.94	2.52	68.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3015.33	40.29	2975.03
2130501	行政运行	40.29	40.29	0.0
2130502	一般行政管理事务	14.8	0.0	14.8
2130504	农村基础设施建设	904.78	0.0	904.78
2130505	生产发展	1734.81	0.0	1734.81
2130506	社会发展	195.43	0.0	195.43
2130507	贷款奖补和贴息	122.65	0.0	122.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.57	0.0	2.57
21308	普惠金融发展支出	8.95	0.0	8.95
2130803	农业保险保费补贴	8.95	0.0	8.95
220	自然资源海洋气象等支出	10.0	0.0	10.0
22001	自然资源事务	10.0	0.0	10.0
2200106	自然资源利用与保护	10.0	0.0	10.0
221	住房保障支出	149.89	149.89	0.0
22102	住房改革支出	149.89	149.89	0.0
2210201	住房公积金	149.89	149.89	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2094.68	302	商品和服务支出	143.27	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	327.03	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	297.21	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	350.99	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.17	30206	电费	10.78	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	97.74	30207	邮电费	12.93	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	22.21	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	153.37	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	3.64	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	546.69	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	98.41	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.4	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	93.63	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12.25	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	68.78	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	2.19	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2193.09	公用经费合计					143.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	2206.39	2206.39	0.0	2206.39	0.0
212	城乡社区支出	0.0	1513.47	1513.47	0.0	1513.47	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	1513.47	1513.47	0.0	1513.47	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	1513.47	1513.47	0.0	1513.47	0.0
213	农林水支出	0.0	692.93	692.93	0.0	692.93	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.0	3.22	3.22	0.0	3.22	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	0.0	3.22	3.22	0.0	3.22	0.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0	689.71	689.71	0.0	689.71	0.0
2137201	移民补助	0.0	676.31	676.31	0.0	676.31	0.0
2137202	基础设施建设和经济发展	0.0	13.4	13.4	0.0	13.4	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.55	0.0	15.15	0.0	15.15	1.4	16.55	0.0	15.15	0.0	15.15	1.4
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入15050.05万元，其中本年收入15050.05万元，较2023年度决算数11291.19万元，增加3758.86万元，增长33.29%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12843.65万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数9209.39万元，增加3634.26万元，增长39.46%，主要原因：财政安排支出项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入2206.39万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2081.80万元，增加124.59万元，增长5.98%，主要原因：用政府性基金预算收入支出的项目增多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：无变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是无变动。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

（二）本部门2024年度总支出15050.05万元，其中本年支出15050.05万元，较2023年度决算数11291.19万元，增加3758.86万元，增长33.29%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.73万元，主要用于：发放公务员考核奖励。较2023年度决算数15.92万元，减少11.19万元，下降70.29%，主要原因是：上年度补发部分较多。

2.社会保障和就业支出（208类）387.05万元，主要用于：在职及退休人员社保支出。较2023年度决算数1053.92万元，减少666.87万元，下降63.28%，主要原因是：部分社保待缴纳。

3.卫生健康支出（210类）102.6万元，主要用于：在职及退休人员医疗费支出。较2023年度决算数143.09万元，减少40.49万元，下降28.3%，主要原因是：部分社保待缴纳。

4.城乡社区支出（212类）1611.3万元，主要用于：当年债券资金安排支出项目。较2023年度决算数1348.94万元，增加262.36万元，增长19.45%，主要原因是：2024年度用债券资金安排项目支出增多，主要是在用于农村基础设施建设。

5.农林水支出（213类）12784.48万元，主要用于：单位人员基本支出、保运转支出、农村基础设施建设、惠农补贴等。较2023年度决算数8632.45万元，增加4152.03万元，增长48.1%，主要原因是：财政安排项目支出资金增加。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）10.0万元，主要用于：土地整治项目。较2023年度决算数16.66万元，减少6.66万元，下降39.98%，主要原因是：使用该科目支出的项目减少。

7.住房保障支出（221类）149.89万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数80.20万元，增加69.69万元，增长86.9%，主要原因是：机构改革，人员增多，基数调增，年度支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无变动。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出12843.65万元，较2023年度决算数增加3634.26万元，增长39.46%，其中：基本支出2336.36万元，项目支出10507.29万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7856.08万元，支出决算为12843.65万元，完成年初预算的163.49%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是2023年无该科目支出项目。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1.45万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的98.62%。预决算存有差异原因是：差异较小。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按财政下达科目调整支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为94.98万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的99.86%。预决算存有差异原因是：差异较小。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按财政下达科目调整支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为170.55万元，支出决算为194.11万元，完成年初预算的113.81%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增多，基数调增，年度费用增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为85.27万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的113.3%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增多，基数调增，年度费用增加。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为66.34万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的114.15%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增多，基数调增，年度费用增加。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为133.16万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的17.05%。预决算存有差异原因是：部分费用待缴纳。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年度无该科目支出项目。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为990.13万元，支出决算为1605.64万元，完成年初预算的162.16%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增多。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算生成科目与实际科目差异。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为6.50万元，支出决算为63.0万元，完成年初预算的969.23%。预决算存有差异原因是：1.2023年该科目安排支出项目较少，2.上级资金，未纳入年初预算。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为0.00万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(16)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(17)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项目未纳入年初预算。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为300.00万元，支出决算为4518.61万元，完成年初预算的1506.2%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为128.84万元，支出决算为550.96万元，完成年初预算的427.63%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(21)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为184.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(22)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(23)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(24)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(25)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(26)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为21.16万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的335.26%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(27)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(28)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整支出。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.29万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的113.3%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增多，基数调增，年度费用增加。。

(30)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为11.21万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的359.41%。预决算存有差异原因是：预算追加支出。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为40.40万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的36.63%。预决算存有差异原因是：资金调剂到城区各单位使用。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为810.00万元，支出决算为904.78万元，完成年初预算的111.7%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为4276.00万元，支出决算为1734.81万元，完成年初预算的40.57%。预决算存有差异原因是：资金调剂到城区各单位使用。

(35)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为130.00万元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的150.33%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(36)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算为110.00万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的111.5%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(37)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：科目调整支出。

(38)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为343.64万元，支出决算为1446.44万元，完成年初预算的420.92%。预决算存有差异原因是：上级资金，未纳入年初预算。

(39)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：科目调整支出。

(40)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为348.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2336.36万元，其中：人员经费2193.09万元，主要包括：基本工资, 津贴补贴, 奖金, 绩效工资, 机关事业单位基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 医疗费, 其他工资福利支出, 生活补助, 医疗费补助, 其他对个人和家庭的补助；公用经费支出143.27万元，主要包括：办公费, 印刷费, 水费, 电费, 邮电费, 差旅费, 维修（护）费, 会议费, 培训费, 公务接待费, 工会经费, 福利费, 公务用车运行维护费, 其他交通费用, 其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2094.68万元，完成年初预算的145.67%。预决算存有差异原因是：机构改革，人员增加，基数调增，年度费用增加。

(2)商品和服务支出143.27万元，完成年初预算的92.72%。预决算存有差异原因是：差异较小。

(3)对个人和家庭的补助98.41万元，完成年初预算的101.37%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度政府性基金支出2206.39万元，较2023年度决算数2081.80万元，增加124.59万元，增长5.98%，其中：基本支出0.00万元，项目支出2206.39万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度政府性基金支出年初预算为1185.64万元，支出决算为2206.39万元，完成年初预算的186.09%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为180.00万元，支出决算为1513.47万元，完成年初预算的840.82%。预决算存有差异原因是：年度下达债券资金支出项目。

(2)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为206.00万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的1.56%。预决算存有差异原因是：主要用于我城区大中型水库移民后期扶持基础设施建设工程设计、监理等费用支出，当年调整由专项债资金支付。

(3)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为134.45万元，支出决算为676.31万元，完成年初预算的503.02%。预决算存有差异原因是：主要用于我城区大中型水库移民后期扶持直补资金的发放；年初预算未安排，为当年预算下达。

(4)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为639.19万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的2.1%。预决算存有差异原因是：主要用于我城区库区移民基础设施建设项目支出，当年调整由专项债资金支付。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数14.81万元，增加1.74万元，增长11.75%，主要原因是：车辆老旧，年度项目增加，维修费、油耗增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算15.15万元，公务接待费支出决算1.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，比上年决算数13.47万元，增加1.68万元，增长12.47%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无差异。

公务用车运行费支出15.15万元，全年预算数为15.15万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异。；比上年决算数增加1.68万元。原因是：车辆老旧，年度项目增加，维修费、油耗增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出15.15万元。

（三）公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数1.34万元，增加0.06万元，增长4.48%，主要原因是：接待检查增多，人员级别较高。国内公务接待批次9次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为154.52万元,支出决算143.27万元，完成年初预算的92.72%，预决算存有差异原因是：差异较小。比上年决算数114.74万元，增加28.53万元，增长24.86%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5552.98万元，其中：政府采购货物支出32.99万元、政府采购工程支出5015.46万元、政府采购服务支出504.53万元。授予中小企业合同金额4823.61万元，占政府采购支出总额的86.87%，其中：授予小微企业合同金额4823.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.46%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9262.366013万元，占一般公共预算项目支出总额的72.12%。组织对2024年度2024年第一批新增政府专项债券资金、大中型水库移民扶持基金项目等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2206.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目完成良好，资金支出及时，对社会稳定和项目建设达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看2024年我单位部门整体支出绩效自评97.24分，我单位抓好绩效目标总源头，落实各项工作，抓好绩效目标体系，预算项目均能按年初设定绩效目标完成。

共组织对“高标准农田建设项目”等57个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9262.366013万元，政府性基金预算支出12843.65108万元。从评价情况来看2024年项目支出绩效自评结果平均得分95.87、评分等级分布一级52个，二级5个，主要产出、成效如下：①保障粮食安全和重要农产品供给，夯实农业根基。严格落实耕地保护政策；②巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线；③聚焦特色产业，赋能农业发展提速。依托设施农业项目建设，推动产业提档升级；④聚力乡村建设，改善村庄居住环境；⑤深化农村改革，释放乡村发展活力；⑥改善民生水利，疏解水事堵点难点。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对业务费项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

业务费项目自评综述：全年预算数150万元，执行数16.32万元，执行率为24.29%，自评得分为82分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。