目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区农业服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行农业、农村、水利方面的方针、政策和法律法规，负责推广先进种植业技术及试验示范；负责推广水土保持技术；开展农业多种经营生产服务，帮助建立和完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；为农业、农村、水利基本建设提供技术支持和管理保障；负责城区种植业产品质量安全监管各项工作。
（二）2025年主要工作任务
做好本级单位各部门预算工作，为农业农村的各项工作的顺利开展提供保障。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
西乡塘区农业服务中心机构设置1个，参照公务员管理事业单位，属于财政全额拨款、公益一类单位。内设机构无。
2.所属单位
西乡塘区农业服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类单位，属参照公务员管理的全额事业单位。
（二）单位预算单位构成
本部门仅有501003西乡塘区农业服务中心本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2025年单位预算情况
说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1223.15万元，同比增加105.69万元，增长9.46%。2025年一般公共预算收入预算1223.15万元，比2024年预算1117.46万元增加105.69万元，同比增长9.46%。收入预算增加的主要原因是：各项业务费用增加。2025年一般公共预算支出预算1223.15万元，比2024年预算1117.46万元增加105.69万元，同比增长9.46%。支出预算增减的主要原因是：各项业务费用增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1223.15万元，同比增加105.69万元，同比增长9.46%。其中：
1.一般公共预算拨款收入1223.15万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1223.15万元，同比增加105.69万元，增长9.46%。其中：基本支出1220.45万元，占支出总预算99.78%，同比增加102.99万元，增长9.22%；项目支出2.70万元，占支出总预算0.22%，同比增加2.70万元，增长100%。
1.按支出功能分类科目划分，5类，其中:
(1)一般公共服务支出2.10万元，占支出总预算0.17%，比上年增加0.65万元，增长44.83%，主要原因是：遗属补助支出增加。
(2)社会保障和就业支出169.16万元，占支出总预算13.83%，比上年减少68.13万元，下降28.71%，主要原因是：社保基数调整。
(3)卫生健康支出68.97万元，占支出总预算5.64%，比上年减少66.33万元，下降49.02%，主要原因是：社保基数调整。
(4)农林水支出916.03万元，占支出总预算74.89%，比上年增加268.61万元，增长41.49%，主要原因是：各项业务费用增加。
(5)住房保障支出66.89万元，占支出总预算5.47%，比上年减少29.10万元，下降30.32%，主要原因是：公积金基数调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出1064.03万元，占基本支出总预算87.18%，比上年增长105.35万元，增长10.99%，主要原因是：职工工资福利调整。
(2)商品和服务支出103.05万元，占基本支出总预算8.44%，比上年增长0.14万元，增长0.14%，主要原因是：日常办公支出增加。
(3)对个人和家庭的补助53.37万元，占基本支出总预算4.37%，比上年减少2.49万元，减少4.46%，主要原因是：退休人员退休费支出减少。
（2）项目支出预算。
其中：
(1)工资福利支出2.70万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长2.70万元，增长100%，主要原因是：对年度内获得嘉奖以及记三等功的公务员及参照公务员法管理工作人员进行奖励和支付上年度退休人员年终一次性奖金。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算1223.15万元，增加105.69万元，同比增长9.46%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况
2025年单位财政拨款收入预算1223.15万元，其中：一般公共预算收入预算1223.15万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况
2025年单位财政拨款支出预算1223.15万元，其中：一般公共预算支出预算1223.15万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出1223.15万元，其中：基本支出1220.45万元，项目支出2.70万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出预算0.00万元，主要用于：本单位无一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算2.10万元，主要用于：对年度内获得嘉奖以及记三等功的公务员及参照公务员法管理工作人员进行奖励。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算52.12万元，主要用于：本单位离退休人员工资福利。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算74.69万元，主要用于：本单位职工基本养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算42.35万元，主要用于：本单位职工职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算35.11万元，主要用于：本单位职工医疗费用支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算33.86万元，主要用于：本单位公务员医疗补助支出。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)支出预算916.03万元，主要用于：本部门各项业务费用支出，单位职工工资福利支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算66.89万元，主要用于：本单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1220.45万元，其中：
1、人员经费1117.40万元，其中：
（1）工资福利支出1064.03万元，主要用于：发放本单位职工工资、社保、公积金等。
（2）对个人和家庭的补助53.37万元，主要用于：发放本单位退休人员退休费、其他补助。
2、公用经费103.05万元，主要用于：发放其他工资福利，支付办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费2025年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无公务用车购置费；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算103.05万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算102.91万元，增加0.14万元，增长0.14%，增减的原因主要是：各项公用经费开支预算增加。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要原因：本单位2025年无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无。
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
我单位2025年无预算绩效目标
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
