目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队以南宁市西乡塘区农业农村局的名义开展辖区内兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业渔政及水域、水工程、水资源、水土保持、水事活动等农业、水政领域综合行政执法工作；参与辖区内动植物疫情、农产品质量安全事故和农机安全事故、渔业安全、水事纠纷的应急处置工作；开展辖区内农业领域和水政领域法律法规的宣传、培训；受理、处理和转办辖区内农业、水政执法领域的投诉举报；配合、协助公安和司法部门查处水事治安、刑事案件；完成上级交办的其他任务，依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
（二）2025年主要工作任务
1.继续落实行政执法“三项制度”，着力提升农业综合执法能力。一是继续贯彻行政执法“三项制度”。规范农业综合行政执法行为，着力提高农业综合执法效能。二是加强农业执法队伍形象建设。规范使用农业执法标识标志，落实国务院综合执法统一着装政策，按照自治区的统一部署安排，实现农业执法队伍统一着装、统一标识、统一形象。三是继续提升执法队伍素养。继续抓执法队伍建设，着力在实干担当、求真务实、执法为民上下功夫，在依法行政、文明执法上下大力气，在提升业务技能、执法办案上下猛药，通过组织案卷评查等活动，让优秀案卷、优秀执法人现身说法，以提高执法人员业务素养和办案技能。2.持续加大重点领域执法力度，始终对违法违规行为保持高压打击态势。一是继续组织开展专项整治行动。严厉打击侵犯农作物品种权、农产品质量安全、重点水域非法捕捞、生猪私屠滥宰、农资打假、动物卫生监督、农机等专项整治，强化豇豆农药残留攻坚治理专项行动，紧盯豇豆常用农药生产、经营、使用等关键环节，加大案件查处力度，集中执法力量查办一批群众关注度高、社会影响力大、案情复杂的典型违法违规案例，保障农产品质量安全，维护市场经营秩序。二是健全联运机制，实现信息共享。加强与市场监管、公安等部门的资源信息共享，建立健全农业执法协作联动机制、跨部门联合执法机制、协查配合机制。三是加强刑事司法衔接机制。加强与法院、检察院等部门的沟通联系，进一步完善联合执法机制、行政执法与刑事司法衔接机制。3.广泛开展宣传活动，提升群众认知度。继续加大普法宣传力度，贯彻“谁执法、谁普法”工作原则，将普法宣传工作始终贯穿到执法检查中去，结合日常执法检查活动深入市场、经营主体、农村地区开展形式多样的普法宣传，大力宣讲农业领域的相关法律法规，提高法律法规知晓率执行率，促进生产经营者懂法、知法、守法，切实维护广大农民群众的合法权益，努力构造和谐的执法环境。4.强化监管，守好农产品质量安全源头关。以种子、农药、肥料等农业投入品监管为重点，狠抓农资市场的源头治理和日常监管，以种子、农药、肥料、饲料、兽药等农业投入品监管为重点，加大对果蔬、畜禽等产品的抽检力度，把好源头关，严厉打击违法违规行为，发挥执法办案震慑作用，保障农产品质量安全。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队为城区财政全额拨款的公益一类事业单位，属南宁市西乡塘区农业农村局的二级预算单位。我单位内部共设4个股室，办公室、执法一队、执法二队、财务室。
2.所属单位
隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的副科级公益一类事业单位，列为执法队伍，实行全额拨款的经费管理形式。
（二）单位预算单位构成
501005南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队（二级预算单位）。
第二部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2025年单位
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算536.05万元，同比增加536.05万元，增长100%。2025年一般公共预算收入预算536.05万元，比2024年预算0.00万元增加536.05万元，同比增长100%。收入预算增加的主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。2025年一般公共预算支出预算536.05万元，比2024年预算0.00万元增加536.05万元，同比增长100%。支出预算增减的主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
二、单位收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算536.05万元，同比增加536.05万元，同比增长100%。其中：
1.一般公共预算拨款收入536.05万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算536.05万元，同比增加536.05万元，增长100%。其中：基本支出529.51万元，占支出总预算98.78%，同比增加529.51万元，增长100%；项目支出6.54万元，占支出总预算1.22%，同比增加6.54万元，增长100%。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:
(1)社会保障和就业支出75.03万元，占支出总预算14.00%，比上年增加75.03万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
(2)卫生健康支出35.83万元，占支出总预算6.68%，比上年增加35.83万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
(3)农林水支出382.63万元，占支出总预算71.38%，比上年增加382.63万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
(4)住房保障支出42.56万元，占支出总预算7.94%，比上年增加42.56万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出458.70万元，占基本支出总预算86.63%，比上年增长458.70万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
(2)商品和服务支出70.81万元，占基本支出总预算13.37%，比上年增长70.81万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
（2）项目支出预算。
其中：
(1)工资福利支出6.54万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长6.54万元，增长100%，主要原因是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算536.05万元，增加536.05万元，同比增长100%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况
2025年单位财政拨款收入预算536.05万元，其中：一般公共预算收入预算536.05万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况
2025年单位财政拨款支出预算536.05万元，其中：一般公共预算支出预算536.05万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出536.05万元，其中：基本支出529.51万元，项目支出6.54万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算49.19万元，主要用于：主要用于在职在编人员的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算25.85万元，主要用于：主要用于在职在编人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算22.73万元，主要用于：主要用于在职在编人员医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算13.10万元，主要用于：主要用于在职在编人员医疗补助支出。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算382.63万元，主要用于：在职在编人员及聘用人员的工资福利支出；单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算42.56万元，主要用于：全年单位在职在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出529.51万元，其中：
1、人员经费458.70万元，其中：
（1）工资福利支出458.70万元，主要用于：在职在编人员的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：本单位无个人和家庭补助。
2、公用经费70.81万元，主要用于：我单位日常运作产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加1.00万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，增减的主要原因是主要用于单位全年的公务接待开支。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算70.81万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算0.00万元，增加70.81万元，增长100%，增减的原因主要是：因本单位为2024年6月份转隶新增纳入预算管理的单位，所以上年度无预算数。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买本单位无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；本单位无政府购买服务项目预算金额0万元，主要购买本单位无政府购买服务项目服务。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额6.54万元，其中：6.54万元，一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
后勤服务人员基础绩效奖 |
6.54 |
后勤服务人员基础绩效奖是职工每月工资的组成部分，通过实施发放基础绩效奖工作，实现确保每月足额按时发放职工工资的目的标。 |
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
本单位无整体支出绩效目标内容。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
