目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区农业农村局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区农业农村局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区农业农村局主要职责：1.贯彻国家、自治区、南宁市农业、水利和乡村振兴有关法律法规和规章制度，起草相关规范性文件并组织实施。

2.研究拟订并组织实施城区“三农”和水利战略工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展城区农业农村和水利改革发展重大问题的调查研究。拟订城区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3.统筹推动发展城区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.拟订城区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.负责推进城区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。实施“菜篮子工程”建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责城区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织开展城区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理城区渔业渔政渔港。

7.监督管理城区农产品生产质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及南宁特色农产品安全标准。负责城区农业检验监测体系建设。

8.组织城区农业资源综合区划与开发利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施城区农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。承担城区农业技术项目及示范区（园）建设。

9.监督管理城区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责城区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫体系建设，组织实施城区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11.负责城区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制城区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、南宁市农业投资建设项目，按规定权限审核农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。负责农田整治、农业综合开发管理工作。

12.推动城区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工、安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责城区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发；组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才、农村实用技术培训工作。

14.引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责农业机械购置补贴专项的组织实施。负责糖料蔗良法技术推广，推进糖料蔗生产全程机械化和引导社会资本投入创建糖料蔗高效机收基地。负责农机产品质量投诉处理、监督管理。指导农机服务体系建设。

15.负责编制并组织实施水产和畜牧原（良）种场、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排有关工作。

16.组织开展农业对外交流合作。

17.负责城区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本城区水资源的统一监督管理，拟订城区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。参与水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

18.按规定制定城区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出城区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市以及城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、南宁市和城区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

19.负责城区水资源保护工作。组织编制并实施城区水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

20.负责保障城区水资源的合理开发利用。负责城区节约用水工作。贯彻执行南宁市节约用水规划、政策和标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

21.负责城区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织城区水利基础设施网络建设。负责城区江河湖泊的治理、开发和保护。负责城区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

22.组织、指导水利设施、水域的管理与保护。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防、农村水电站的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。负责全城区水利工程建设和指导监督全城区水利工程运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

23.负责城区水土保持工作。拟订城区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责辖区内水土保持建设项目的实施。

24.负责组织开展城区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

25.按规定权限依法组织查处农业、农机、水利、畜牧、渔政违法事件。

26.组织城区涉水违法事件的查处，按规定权限负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导城区水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

27.开展城区水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二）2025年主要工作任务

聚焦稳产保供，统筹抓好重要农产品生产。一是全面落实耕地保护和粮食安全党政同责。常态化推进耕地“非农化”“非粮化”整治，加强农村宅基地管理、设施农业排查，严防“大棚房”问题。二是实施粮食单产提升行动。引导群众选种新品种、采用“密植增穗”等新技术，确保粮食、甘蔗等单产持续提升。三是健全种粮农民收益保障机制。落实耕地地力保护补贴、稻谷生产补贴、收籽油菜补贴等惠农补贴，提升农户种粮意愿，稳定18万亩粮食播种面积，确保粮食产量达6万吨以上。四是持续推进高标准农田建设。计划建成“十五五”期间10.9万亩高标准农田项目储备库，加快完成高标准农田开工新建1万亩、改造提升1万亩任务。五是提高农机装备水平。聚焦机收短板，推进糖料蔗生产全程机械化，按照“宜联则联，宜分则分”的原则，加大联合机收技术推广，协同推进分步式机收作业模式，积极争取上级成套设施装备购置补贴资金支持，推动糖料蔗分步式机收集中除杂点建设，力争2025年再建成1-2个集中除杂点。聚焦巩固成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。一是持续开展防返贫动态监测。通过专项排查、集中排查、常态化监测等措施，拓展防返贫监测排查渠道，依托广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台和“两化”工作模式，全面查找巩固脱贫成果工作中的短板弱项，通过入户走访、查看台账、交流访谈相结合的方式，对三镇开展巩固拓展攻坚业务指导巡查，确保巩固脱贫攻坚成果工作中的帮扶责任落实，排查工作不留死角，不漏一户，不落一人，做到应纳尽纳，实现早发现、早干预、早帮扶，坚决防止发生规模性返贫致贫。二是完善联农带农富农帮扶机制。通过搭建营销平台进行线上或线下产品展销推介农产品，落实“经营主体+脱贫户”等方式进行带种养、带加工、带销售，积极推动经营主体通过吸纳就业，土地流转获得租金收益，开展种苗繁育、病虫害防治、疫病防控、农机具操作等技术培训指导，扶持壮大村集体经济项目获得分红增加村集体经济收入等方式切实提高帮扶项目资金使用效果，带动农户实现增收，促进帮扶项目持续发展。加强乡村振兴衔接资金项目建设管理，计划实施项目48个，总投资8662万元。重点推进西乡塘区蓝莓大棚种植示范基地建设项目、石埠街道永安村蔬菜新品种繁育大棚建设项目、西乡塘区甘蔗套种食用菌示范基地建设项目、西乡塘区蔬菜育苗基地防虫网配套设施项目等项目建设，加快项目用地、设计、立项、招投标等前期工作，推动项目顺利开工建设。三是因地制宜发展壮大村级集体经济。以促进新型农村集体经济高质量发展为目标，保持10万元以上的村收入持续稳定的同时，对5万元-10万元的村实行“一村一策”，积极探索发展壮大村集体经济新的方式，通过财政扶持发展，培育带头人，发挥村级自我造血功能，千方百计增加村集体经济稳定性可支配收入，不断满足农村基层建设、服务管理的支出需要。确保每个行政村集体经济年收入稳定在6万元以上。聚焦产业兴旺，持续做优现代特色农业。确保农林牧渔业总产值稳中有进，力争一产增加值增速4.5%以上。一是逐步提高产业产能。引导农户种植高产水果、高糖糖料蔗、优质蔬菜品种，优化升级柑橘产业，建设城区糖料蔗良种繁育基地、粮油高产攻关示范项目，年度完成品种筛选、地块选定、高产示范相关工作，提升产业示范带动作用。二是大力发展设施农业。引导支持企业、农户扩大设施农业规模，计划新建石埠永安、金陵南岸两个以上设施蔬菜示范基地、建设一个设施水果示范基地。依托美丽南方蔬菜基地，鼓励企业申报老友粉原材料生产示范基地。加快推动大兴循环农业示范区生猪养殖大棚、顶哈肉鸽新基地、金陵农牧正发养殖场、牧原八场、金光黑鱼、渔博士等畜牧水产项目新建扩建投产。申报国家级畜禽粪污资源化利用处理示范县项目，推动水产畜牧业健康发展。三是加快种业振兴。推动广西种质资源库尽快建成投用，提升优化新品种繁育展示园功能。支持辖区科研院所、种业企业技术研发攻关，发挥种业创新中心平台优势，促进农业科技成果转化推广。四是加强品牌建设。持续打造“美丽南方”优质果蔬、金陵鸡、坛洛冬瓜、金陵南瓜、双定柑橘等特色品牌。发掘、推荐企业和产品参加广西农业品牌目录征集。积极开展“三品一标”认证工作，推进双定鸽地理标志认定工作取得实际进展，指导3个新增“绿色食品”申报企业完成认证工作。强化产销对接，通过举办丰收节、产销对接活动，组织参与各级农产品推介会、农产品加工展会、农业博览会、农产品年货大集等，增强西乡塘农产品的市场竞争力。五是实施“延链、补链、强链”。加快布局农产品冷链仓储、粗深加工项目，加快推进金陵农牧集团肉鸡屠宰深加工建设项目建设，深入发展农村电商和休闲农业，加强与“文旅”联动，推动农村一二三产业融合发展。聚焦环境提升，建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，打造一批宜居宜业和美乡村示范村。一是保障农村饮水安全。积极争取那龙水厂改扩建工程建设资金，力争2025年实现开工建设，同时将坛洛水厂及供水管网改扩建工程和金陵水厂及供水管网改扩建工程纳入到EOD项目包装中，实现城区农村供水城乡一体化建设。二是推动农村水利基础设施建设。谋划城区水网建设规划，依托灌区开展农业智慧水价改革项目试点，力争将右江西乡塘河段综合治理列入自治区总体方案，服务好邕北灌区、屏山水库建设，使城区农业生产、农村发展尽快受益，全力推动水利投融资改革试点落地。加快敢才水库除险加固工程全面开工建设，提升水资源利用效率和水利设施的防灾减灾能力。三是提升乡村基础设施。完善产业路、电、生产用水等一批生产基础设施配套工程，提升乡村产业抗风险能力。申报实施水库移民项目18个，总投资2491万元，拟建设基础设施村屯道路硬化4.506公里，修建配套水利设施，预计受益群众达两万七千余人。实施农田排灌工程，重点争取落实美丽南方田园综合体结余资金约5000万元完善石埠水网，解决石埠片区农田灌溉排涝问题。持续推进农村人居环境整治，积极谋划争取落实“厕所革命”整村推进示范项目230万元，拟在金陵镇陆平村、双定镇和强村建设2个项目，加快推动农村改厕及村庄环境治理。争取落实各类统筹资金4165万元，谋划16个项目，在7个行政村创建“千万工程”宜居宜业和美乡村。四是全面落实深化农村改革任务。有序推进土地二轮延包试点全面铺开，计划在2025年底基本完成金陵镇、坛洛镇、石埠街道未开展土地延包试点的41个村（社区）土地延包试点工作，农户土地承包（延包）合同签订率达90%以上。持续抓好农村集体“三资”监管，争取年内出台《西乡塘区农村集体资产管理办法（试行）》，为农村集体资产管理提供制度依据，提供指导意见。规范农村产权交易流转，计划开展5场次以上的流转交易培训，下沉镇村走访30%以上村级服务室开展宣传指导。加强清廉乡村建设，积极运用“两制一化”推进乡村治理工作，扎实开展新时代农村精神文明建设，抓好移风易俗专项治理，千方百计提振群众精气神。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区农业农村局为城区财政全额拨款的行政单位，内设防汛办、河长办等机构。

2.所属单位

所属单位有南宁市西乡塘区农业服务中心1个参照公务员管理事业单位，属于财政全额拨款、行政类单位；南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心1个公益一类事业单位，属于财政全额拨款的公益一类；南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队1个公益一类事业单位，属于财政全额拨款的公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.501南宁市西乡塘区农业农村局（一级预算单位）

2.501001南宁市西乡塘区农业农村局本级（二级预算单位）

3.501003南宁市西乡塘区农业服务中心（二级预算单位）

4.501005南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队（二级预算单位）

5.501009南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算14175.33万元，同比增加5139.62万元，增长56.88%。2025年一般公共预算收入预算12986.75万元，比2024年预算7850.08万元增加5136.67万元，同比增长65.43%。收入预算增长的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目支出安排增加。2025年一般公共预算支出预算12986.75万元，比2024年预算7856.08万元增加5136.67万元，同比增长65.43%。支出预算增长的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目支出安排增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算14175.33万元，同比增加5139.62万元，同比增长56.88%。其中：

1.一般公共预算拨款收入12986.75万元。

2.政府性基金预算拨款收入1188.58万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算14175.33万元，同比增加5139.62万元，增长56.78%。其中：基本支出2158.61万元，占支出总预算15.23%，同比增加469.07万元，增长27.76%；项目支出12016.72万元，占支出总预算84.77%，同比增加4670.55万元，增长63.58%。

1.按支出功能分类科目划分，7类，其中:

(1)农林水支出13530.49万元，占支出总预算95.45%，比上年增加5362.98万元，增长65.54%，主要原因是：乡村振兴衔接资金项目支出安排增加。

(2)社会保障和就业支出333.97万元，占支出总预算2.36%，比上年减少16.83万元，下降4.80%，主要原因是：2025年在职在编人员社保缴费基数下调。

(3)卫生健康支出140.71万元，占支出总预算0.99%，比上年减少62.95万元，下降30.91%，主要原因是：2025年在职在编人员医保缴费基数下调。

(4)住房保障支出136.51万元，占支出总预算0.96%，比上年增加4.22万元，增长3.19%，主要原因是：2025年在职在编人员住房公积金基数调整。

(5)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%，比上年减少180.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排该项资金。

(6)资源勘探工业信息等支出30.50万元，占支出总预算0.22%，比上年增加30.50万元，增长100%，主要原因是：上级下达2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金。

(7)一般公共服务支出3.15万元，占支出总预算0.02%，比上年增加1.70万元，增长117.24%，主要原因是：2025年度新增转隶二层单位南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出219.93万元，占基本支出总预算10.19%，比上年增长65.41万元，增长42.33%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

(2)对个人和家庭的补助93.38万元，占基本支出总预算4.33%，比上年减少3.70万元，减少3.81%，主要原因是：本年度退休人员减少。

(3)工资福利支出1845.30万元，占基本支出总预算85.49%，

比上年增长407.36万元，增长28.33%，主要原因是：2025年度新增转隶二层单位南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出10.29万元，占项目支出总预算0.09%，比上年增长10.29万元，增长100%，主要原因是：对年度内获得嘉奖以及记三等功的公务员及参照公务员法管理工作人员进行奖励和支付上年度退休人员年终一次性奖金。

(2)对企业补助749.20万元，占项目支出总预算6.23%，比上年增长449.20万元，增长149.73%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

(3)资本性支出6081.17万元，占项目支出总预算50.61%，比上年增长5011.68万元，增长468.60%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

(4)商品和服务支出1059.77万元，占项目支出总预算8.82%，

比上年增长881.17万元，增长493.38%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

(5)对个人和家庭的补助4116.29万元，占项目支出总预算34.25%，比上年减少877.80万元，减少17.58%，主要原因是：2025年项目预算支付减少。

(6)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少810.00万元，减少100.00%，主要原因是：本年度未安排该项资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算14175.33万元，增加5139.62万元，同比增长56.88%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算14175.33万元，其中：一般公共预算收入预算12986.75万元，政府性基金预算收入预算1188.58万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算14175.33万元，其中：一般公共预算支出预算12986.75万元，政府性基金预算支出预算1188.58万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出12986.75万元，其中：基本支出2158.61万元，项目支出10828.14万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)支出预算3.15万元，主要用于：发放在职在编人员2022年度公务员优秀奖励。

社会保障和就业支出(类)支出预算333.97万元，主要用于：我单位在职及退休人员社保缴费支出。

卫生健康支出(类)支出预算140.71万元，主要用于：我单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

农林水支出(类)支出预算12372.41万元，主要用于：日常项目支出及单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

住房保障支出(类)支出预算136.51万元，主要用于：我单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2158.61万元，其中：

1、人员经费1938.69万元，其中：

（1）工资福利支出1845.30万元，主要用于：我单位在职在编人员及聘用人员的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助93.38万元，主要用于：我单位退休人员公务员医疗补助支出。

2、公用经费219.93万元，主要用于：我单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.56万元，同口径比2024年增加3.00万元，增长13.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排8.00万元，比上年增加3.00万元，增长60.00%，增减的主要原因是2025年度新增转隶二层单位南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排16.56万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排16.56万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共1188.58万元，较2024年度预算数1185.63万元，增加2.95万元，增长0.25%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算219.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算168.01万元，增加51.92万元，增长30.91%，增加的原因主要是：2025年度新增转隶二层单位南宁市西乡塘区农业综合行政执法大队。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算5634.17万元，同比增加5628.87万元，106205.09%，原因主要是：2025年度政府采购需求增加。其中，货物项目采购预算13.16万元，占政府采购预算的0.23%；工程项目采购预算4921.5万元，占政府采购预算的87.35%；服务项目采购预算699.51万元，占政府采购预算的12.42%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目5个，涉及金额20.26万元，其中：公车运行维护费项目预算金额7.2万元，主要购买公车加油及车辆保养、维修等服务；定额商品和服务支出项目预算金额10.56万元，主要购买复印纸及印刷品；党建双拥经费项目预算金额2.5万元，主要购买保证政府自身运营服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常下乡公务车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共36个项目，涉及金额12016.72万元，其中：9582.48万元，一般公共预算拨款。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区农业农村局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。