南宁市西乡塘区农业农村局2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区农业农村局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区农业农村局概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区、南宁市农业、水利和乡村振兴有关法律法规和规章制度，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）研究拟订并组织实施城区“三农”和水利战略工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展城区农业农村和水利改革发展重大问题的调查研究。拟订城区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）统筹推动发展城区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）拟订城区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）负责推进城区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。实施“菜篮子工程”建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责城区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织开展城区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理城区渔业渔政渔港。

（七）监督管理城区农产品生产质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及南宁特色农产品安全标准。负责城区农业检验监测体系建设。

（八）组织城区农业资源综合区划与开发利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施城区农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。承担城区农业技术项目及示范区（园）建设。

（九）监督管理城区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责城区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫体系建设，组织实施城区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责城区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制城区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、南宁市农业投资建设项目，按规定权限审核农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。负责农田整治、农业综合开发管理工作。

（十二）推动城区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工、安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）负责城区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发；组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才、农村实用技术培训工作。

（十四）引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责农业机械购置补贴专项的组织实施。负责糖料蔗良法技术推广，推进糖料蔗生产全程机械化和引导社会资本投入创建糖料蔗高效机收基地。负责农机产品质量投诉处理、监督管理。指导农机服务体系建设。

（十五）负责编制并组织实施水产和畜牧原（良）种场、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排有关工作。

（十六）组织开展农业对外交流合作。

（十七）负责城区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本城区水资源的统一监督管理，拟订城区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。参与水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十八）按规定制定城区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出城区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市以及城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、南宁市和城区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十九）负责城区水资源保护工作。组织编制并实施城区水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（二十）负责保障城区水资源的合理开发利用。负责城区节约用水工作。贯彻执行南宁市节约用水规划、政策和标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）负责城区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织城区水利基础设施网络建设。负责城区江河湖泊的治理、开发和保护。负责城区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十二）组织、指导水利设施、水域的管理与保护。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防、农村水电站的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。负责全城区水利工程建设和指导监督全城区水利工程运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

（二十三）负责城区水土保持工作。拟订城区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责辖区内水土保持建设项目的实施。

（二十四）负责组织开展城区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十五）按规定权限依法组织查处农业、农机、水利、畜牧、渔政违法事件。

（二十六）组织城区涉水违法事件的查处，按规定权限负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导城区水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（二十七）开展城区水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

二、机构设置情况

本级单位全称为南宁市西乡塘区农业农村局，属于行政财政全额拨款、行政机关单位。挂牌南宁市西乡塘区乡村振兴局。

南宁市西乡塘区农业服务中心，隶属于南宁市西乡塘区农业农村局二层机构，财政全额拨款参公事业单位。

南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心，隶属于南宁市西乡塘区农业农村局二层机构，财政全额拨款参公事业单位。

第二部分：南宁市西乡塘区农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9209.39	一、一般公共服务支出	32	15.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2081.8	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1053.92
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	143.09
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	1348.94
	12	0.0	十二、农林水支出	43	8632.45
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	16.66
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	80.2
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	11291.19	本年支出合计	58	11291.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	11291.19	总计	62	11291.19

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	11291.19	11291.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	15.92	15.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	15.24	15.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	15.24	15.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1053.92	1053.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	71.46	71.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	672.23	672.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	150.08	150.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	143.09	143.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.31	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.78	142.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	99.64	99.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1348.94	1348.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	120.64	120.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.64	120.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1228.3	1228.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	1228.3	1228.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8632.45	8632.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	4987.49	4987.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	1825.53	1825.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	70.83	70.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	16.84	16.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	3.05	3.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	63.23	63.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	1779.11	1779.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	57.96	57.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	579.26	579.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	501.29	501.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	484.09	484.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	23.68	23.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	29.76	29.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130308	水利前期工作	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	25.72	25.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	24.12	24.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	1.41	1.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130335	农村供水	151.18	151.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	188.21	188.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3120.9	3120.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	56.59	56.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	38.15	38.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	2448.88	2448.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	254.76	254.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	191.23	191.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130507	贷款奖补和贴息	129.42	129.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	9.42	9.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	9.42	9.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.56	30.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	30.56	30.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	16.66	16.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	16.66	16.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	16.66	16.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11291.19	2336.56	8954.63	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	15.92	0.18	15.75	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.51	0.0	0.51	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	0.51	0.0	0.51	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	15.24	0.0	15.24	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	15.24	0.0	15.24	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1053.92	230.97	822.95	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	71.46	71.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	822.3	0.0	822.3	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	672.23	0.0	672.23	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	150.08	0.0	150.08	0.0	0.0	0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.64	0.0	0.64	0.0	0.0	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	0.64	0.0	0.64	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	143.09	143.09	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.31	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.78	142.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	99.64	99.64	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1348.94	0.0	1348.94	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	120.64	0.0	120.64	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.64	0.0	120.64	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1228.3	0.0	1228.3	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	1228.3	0.0	1228.3	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8632.45	1882.12	6750.33	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	4987.49	1825.53	3161.96	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	1825.53	1825.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	70.83	0.0	70.83	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	16.84	0.0	16.84	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.0	3.05	0.0	0.0	0.0
2130112	行业业务管理	63.23	0.0	63.23	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	1779.11	0.0	1779.11	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	57.96	0.0	57.96	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	579.26	0.0	579.26	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	501.29	0.0	501.29	0.0	0.0	0.0
21303	水利	484.09	0.0	484.09	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	23.68	0.0	23.68	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	29.76	0.0	29.76	0.0	0.0	0.0
2130308	水利前期工作	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	25.72	0.0	25.72	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	24.12	0.0	24.12	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	1.41	0.0	1.41	0.0	0.0	0.0
2130335	农村供水	151.18	0.0	151.18	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	188.21	0.0	188.21	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3120.9	56.59	3064.31	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	56.59	56.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	38.15	0.0	38.15	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	2448.88	0.0	2448.88	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	254.76	0.0	254.76	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	191.23	0.0	191.23	0.0	0.0	0.0
2130507	贷款奖补和贴息	129.42	0.0	129.42	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.86	0.0	1.86	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	9.42	0.0	9.42	0.0	0.0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	9.42	0.0	9.42	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.56	0.0	30.56	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	30.56	0.0	30.56	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	16.66	0.0	16.66	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	16.66	0.0	16.66	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	16.66	0.0	16.66	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9209.39	一、一般公共服务支出	33	15.92	15.92	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2081.8	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1053.92	230.97	822.95	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	143.09	143.09	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	1348.94	120.64	1228.3	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	8632.45	8601.9	30.56	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	16.66	16.66	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	80.2	80.2	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11291.19	本年支出合计	59	11291.19	9209.39	2081.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	11291.19	总计	64	11291.19	9209.39	2081.8	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9209.39	2336.56	6872.83
201	一般公共服务支出	15.92	0.18	15.75
20113	商贸事务	0.51	0.0	0.51
2011308	招商引资	0.51	0.0	0.51
20132	组织事务	0.18	0.18	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0
20199	其他一般公共服务支出	15.24	0.0	15.24
2019901	国家赔偿费用支出	15.24	0.0	15.24
208	社会保障和就业支出	230.97	230.97	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97	0.0
2080501	行政单位离退休	71.46	71.46	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.0
210	卫生健康支出	143.09	143.09	0.0
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.0
2100717	计划生育服务	0.31	0.31	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.78	142.78	0.0
2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	0.0
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.0
2101103	公务员医疗补助	99.64	99.64	0.0
212	城乡社区支出	120.64	0.0	120.64
21203	城乡社区公共设施	120.64	0.0	120.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.64	0.0	120.64
213	农林水支出	8601.9	1882.12	6719.78
21301	农业农村	4987.49	1825.53	3161.96
2130101	行政运行	1825.53	1825.53	0.0
2130106	科技转化与推广服务	90.0	0.0	90.0
2130108	病虫害控制	70.83	0.0	70.83
2130109	农产品质量安全	16.84	0.0	16.84
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.0	3.05
2130112	行业业务管理	63.23	0.0	63.23
2130122	农业生产发展	1779.11	0.0	1779.11
2130135	农业资源保护修复与利用	57.96	0.0	57.96
2130148	渔业发展	0.4	0.0	0.4
2130153	农田建设	579.26	0.0	579.26
2130199	其他农业农村支出	501.29	0.0	501.29
21303	水利	484.09	0.0	484.09
2130305	水利工程建设	23.68	0.0	23.68
2130306	水利工程运行与维护	29.76	0.0	29.76
2130308	水利前期工作	40.0	0.0	40.0
2130314	防汛	25.72	0.0	25.72
2130316	农村水利	24.12	0.0	24.12
2130334	水利建设征地及移民支出	1.41	0.0	1.41
2130335	农村供水	151.18	0.0	151.18
2130399	其他水利支出	188.21	0.0	188.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3120.9	56.59	3064.31
2130501	行政运行	56.59	56.59	0.0
2130502	一般行政管理事务	38.15	0.0	38.15
2130504	农村基础设施建设	2448.88	0.0	2448.88
2130505	生产发展	254.76	0.0	254.76
2130506	社会发展	191.23	0.0	191.23
2130507	贷款奖补和贴息	129.42	0.0	129.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.86	0.0	1.86
21308	普惠金融发展支出	9.42	0.0	9.42
2130803	农业保险保费补贴	9.42	0.0	9.42
220	自然资源海洋气象等支出	16.66	0.0	16.66
22001	自然资源事务	16.66	0.0	16.66
2200106	自然资源利用与保护	16.66	0.0	16.66
221	住房保障支出	80.2	80.2	0.0
22102	住房改革支出	80.2	80.2	0.0
2210201	住房公积金	80.2	80.2	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2143.87	302	商品和服务支出	114.74	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	285.0	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	257.33	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	626.45	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.69	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	51.72	30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	99.01	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	80.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	596.06	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	77.95	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	71.46	30217	公务接待费	1.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.76	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	2.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.2	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	59.56	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	1.94	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2221.82	公用经费合计					114.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	2081.8	2081.8	0.0	2081.8	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	822.95	822.95	0.0	822.95	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0	822.3	822.3	0.0	822.3	0.0
2082201	移民补助	0.0	672.23	672.23	0.0	672.23	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	0.0	150.08	150.08	0.0	150.08	0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.0	0.64	0.64	0.0	0.64	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	0.0	0.64	0.64	0.0	0.64	0.0
212	城乡社区支出	0.0	1228.3	1228.3	0.0	1228.3	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	1228.3	1228.3	0.0	1228.3	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	1228.3	1228.3	0.0	1228.3	0.0
213	农林水支出	0.0	30.56	30.56	0.0	30.56	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.0	30.56	30.56	0.0	30.56	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	0.0	30.56	30.56	0.0	30.56	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区农业农村局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.81	0.0	13.47	0.0	13.47	1.34	14.81	0.0	13.47	0.0	13.47	1.34
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入11291.19万元，其中本年收入11291.19万元，较2022年度决算数10992.26万元，增加298.93万元，增长2.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9209.39万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数8707.56万元，增加501.83万元，增长5.76%，主要原因：我单位业务范围广，项目较多。

2.政府性基金预算财政拨款收入2081.80万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2284.71万元，减少202.91万元，下降8.88%，主要原因：安置中心政府性基金项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：项目已在当年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出11291.19万元，其中本年支出11291.19万元，较2022年度决算数10992.26万元，增加298.93万元，增长2.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）15.92万元：主要用于：高校挂职锻炼干部通讯补贴支出，招商引资项目支出及赔偿款支出。较2022年度决算数5.99万元，增加9.93万元，增长165.78%，主要原因是：赔偿款支出。

2.社会保障和就业支出（208类）1053.92万元：主要用于：按国家规定发放人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及移民补助的支出。较2022年度决算数2525.39万元，减少1471.47万元，下降58.27%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助的支出减少。

3.卫生健康支出（210类）143.09万元：主要用于：单位在职在编职工医疗保险、公务员医疗补助。较2022年度决算数156.31万元，减少13.22万元，下降8.46%，主要原因是：人员退休，支出减少。

4.城乡社区支出（212类）1348.94万元：主要用于：我城区小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施建设支出。较2022年度决算数125.62万元，增加1223.32万元，增长973.83%，主要原因是：小城镇基础设施建设和城乡社区公共基础设施建设项目增加。

5.农林水支出（213类）8632.45万元：主要用于：本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障我单位项目建设等而发生的项目支出。较2022年度决算数8082.67万元，增加549.78万元，增长6.8%，主要原因是：项目增多，用于建设项目费用支出增加。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）16.66万元：主要用于：自然资源等公益服务支出。较2022年度决算数2.92万元，增加13.74万元，增长470.55%，主要原因是：土地整治示范项目支出增多。

7.住房保障支出（221类）80.2万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数93.36万元，减少13.16万元，下降14.1%，主要原因是：人员调动，人数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出9209.39万元，较2022年度决算数8707.56万元，增加501.83万元，增长5.76%。其中：基本支出2336.56万元，项目支出6872.83万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4562.43万元，支出决算为9209.39万元，完成年初预算的201.85%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：人员差旅费和交通补贴、通讯补贴的发放。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011308	招商引资	0.00	0.51	0.0	赴宁夏开展畜禽屠宰动物防疫及现代化招商引资调研差旅补助。	年初无预算。
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.18	0.0	高校挂职锻炼干部通讯补贴支出。	年初无预算。
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	15.24	0.0	“廉冰”溺水死亡一案赔偿款等相关经费。	年初无预算。
合计数			15.92

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为224.96万元，支出决算为230.97万元，完成年初预算的102.67%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	64.15	71.46	111.4	退休人员退休费。	新增退休人员。
2080502	事业单位离退休	0.00	4.1	0.0	退休人员住院补助支出。	年初无预算。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	103.69	96.72	行政事业单位人员养老保险支出。	人员变动，减少。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	51.72	96.49	行政事业单位人员职业年金支出。	人员变动，减少。
合计数			230.97

(3)卫生健康支出(类)年初预算为144.54万元，支出决算为143.09万元，完成年初预算的99.0%。预决算存有差异原因是：人员变动，减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100717	计划生育服务	0.00	0.31	0.0	独生子女奖励金及保健费支出。	年初无预算。
2101101	行政单位医疗	42.11	40.69	96.63	公务员医疗保险支出。	人员变动，减少。
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	100.0	事业单位人员基本医疗保险支出。	无增减。
2101103	公务员医疗补助	99.98	99.64	99.66	公务员医疗补助支出。	人员变动，减少。
合计数			143.09

(4)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：上级下达资金未列入预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	120.64	0.0	西乡塘区石埠、金陵、坛洛、双定镇其他基础设施建设项目支出。	上级下达资金未列入预算。
合计数			120.64

(5)农林水支出(类)年初预算为4109.67万元，支出决算为8601.9万元，完成年初预算的209.31%。预决算存有差异原因是：预算项目增多，用于建设项目费用支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	1519.43	1825.53	120.15	本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。	退休人员增加，工资福利调整。
2130106	科技转化与推广服务	0.00	90.0	0.0	农业技术推广类、农业产业类、特色农业类项目经费方面的支出。	项目增加，项目款项支出增多。
2130108	病虫害控制	0.00	70.83	0.0	动物疫病防控支出。	上级下达资金未列入预算。
2130109	农产品质量安全	0.00	16.84	0.0	农产品质量安全检测经费支出。	上级下达资金未列入预算。
2130111	统计监测与信息服务	0.00	3.05	0.0	农民负担监测点数据工作。	上级下达资金未列入预算。
2130112	行业业务管理	0.00	63.23	0.0	土地经营确权登记项目服务费方面的支出。	上级下达资金未列入预算。
2130122	农业生产发展	0.00	1779.11	0.0	三黄鸡标准化良种生产基地项目及国家级肉鸡核心育种场畜禽生产性能测定项目支出。	上级下达资金未列入预算。
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	57.96	0.0	糖料蔗良种推广补助支出。	上级下达资金未列入预算。
2130148	渔业发展	0.00	0.4	0.0	渔业船员培训经费支出。	上级下达资金未列入预算。
2130153	农田建设	0.00	579.26	0.0	高标准农田建设项目支出。	上级下达资金未列入预算。
2130199	其他农业农村支出	87.00	501.29	576.2	农业类聘用人员工资福利、农村基础设施建设、农村土地确权、其他农业类项目经费方面的支出，水产畜牧业财政专项资金项目支出。	上级下达资金未列入预算。
2130305	水利工程建设	0.00	23.68	0.0	病险水库出险加固项目支出。	上级下达资金未列入预算。
2130306	水利工程运行与维护	0.00	29.76	0.0	水库维修提质工程支出。	上级下达资金未列入预算。
2130308	水利前期工作	0.00	40.0	0.0	主管改造工程支出。	上级下达资金未列入预算。
2130314	防汛	0.00	25.72	0.0	山洪灾害防治统招运维项目支出。	上级下达资金未列入预算。
2130316	农村水利	0.00	24.12	0.0	干渠应急维修工程支出。	上级下达资金未列入预算。
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	1.41	0.0	道路硬化工程支出。	上级下达资金未列入预算。
2130335	农村供水	0.00	151.18	0.0	供水管道改造工程支出。	上级下达资金未列入预算。
2130399	其他水利支出	263.00	188.21	71.56	冲锋舟燃油费支出，水面水葫芦专项清河项目服务等支出。	上级下达资金未列入预算。
2130501	行政运行	57.92	56.59	97.7	乡村振兴局聘用人员工资、社保、公积金支出。	人员变动，减少。
2130502	一般行政管理事务	40.32	38.15	94.62	乡村振兴系统干部培训、乡村振兴档案规范化整理、乡村振兴工作业务经费等支出。	城区优先保障三保支出，部分经费无法形成实际支出，该类经费支出减少。
2130504	农村基础设施建设	812.00	2448.88	301.59	基础设施建设项目。	年初预算由乡村振兴局牵头把城区本级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金做到本部门，人大批复通过后由乡村振兴局做分配计划经城区讨论通过后，把资金分配给相关部门实施。
2130505	生产发展	1180.00	254.76	21.59	农村实用技术培训。	年初生产发展只做了城区本级资金的预算，实际决算数包含本部门预算批复和上级下达资金实际用于生产发展的支出。
2130506	社会发展	130.00	191.23	147.1	“雨露计划”助学金。	年初雨露计划只做了城区本级资金的预算，实际决算数包含本部门预算批复和上级下达资金实际用于“雨露计划”的支出。
2130507	贷款奖补和贴息	20.00	129.42	647.1	脱贫人口小额信贷贴息。	年初贷款奖补和贴息只做了城区本级资金的预算，实际决算数包含上级下达资金实际用于小额信贷贴息的支出。
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	1.86	0.0	为未消除风险户购买惠邕保保险。	惠邕保保险是年中上级下达的专项资金，无法做到城区本级年初预算中。
2130803	农业保险保费补贴	0.00	9.42	0.0	购买单一劳动力防贫救助保险。	年初只做了脱贫户、监测户单一劳动力防贫救助保险经费预算，年中根据脱贫攻坚需要增加了农村低保单一劳动力防贫救助保险，所以支出增加。
合计数			8601.9

(6)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：上级下达资金未列入预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200106	自然资源利用与保护	0.00	16.66	0.0	石埠街道石西村生态型土地整治示范项目支出。	上级下达资金未列入预算。
合计数			16.66

(7)住房保障支出(类)年初预算为83.26万元，支出决算为80.2万元，完成年初预算的96.32%。预决算存有差异原因是：人员调动，人数减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	83.26	80.2	96.32	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。	人员调动，人数减少。
合计数			80.2

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2336.56万元，其中：人员经费支出2221.82万元，主要包括：基本工资285.0万元，津贴补贴257.33万元，奖金626.45万元，绩效工资0.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.69万元，职业年金缴费51.72万元，职工基本医疗保险缴费41.5万元，公务员医疗补助缴费99.01万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金80.2万元，医疗费0.04万元，其他工资福利支出596.06万元，退休费71.46万元，医疗费补助4.76万元，奖励金0.28万元，其他对个人和家庭的补助1.45万元；公用经费支出114.74万元，办公费5.08万元，印刷费0.15万元，水费0.4万元，电费10.83万元，邮电费9.31万元，差旅费8.41万元，维修（护）费0.57万元，培训费0.01万元，公务接待费1.0万元，工会经费8.29万元，福利费2.0万元，公务用车运行维护费7.2万元，其他交通费用59.56万元，其他商品和服务支出1.94万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2143.87万元，完成年初预算的119.23%。预决算存有差异原因是：年度基数调整，费用增多。

(2)商品和服务支出114.74万元，完成年初预算的69.24%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。

(3)对个人和家庭的补助77.95万元，完成年初预算的117.7%。预决算存有差异原因是：上级下达资金未列入预算。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出（基本建设）。

(5)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度政府性基金支出2081.80万元，较2022年度决算数2284.71万元，减少202.91万元，下降8.88%。其中：基本支出0.00万元，项目支出2081.80万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度政府性基金支出年初预算为824.89万元，支出决算为2081.80万元，完成年初预算的252.37%。

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为269.91万元，支出决算为672.23万元，完成年初预算的249.06%。预决算存有差异原因是：年初预算269.91万元为2022年度移民补助结转数，在2023年支付268.89万元；2023年本年度上级财政部门下达移民补助538.8万元，当年支付403.335万元。

(2)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为469.98万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的31.93%。预决算存有差异原因是：财政统筹安排资金，部分款项未能及时支付。

(3)社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2020年小型水库移民扶持资金项目-西乡塘区双定镇武陵村委—坛豆下坡太阳能路灯亮化工程设计费支出0.64万元，因该项目于2020年实施，资金超两年未使用，已被财政收回统筹，该资金由财政当年预算追加支付。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1228.3万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：因年初预算未安排资金，年度追加农村基础设施建设支出预算369.49万元，用于支付2020、2021、2022年度农村基础设施建设项目工程款。

(5)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为85.00万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的35.95%。预决算存有差异原因是：财政统筹安排资金，部分款项未能及时支付。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区农业农村局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.81万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加4.42万元，增长42.54%，主要原因是：下乡增多，公车使用频率增加，车辆老旧损耗大，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.47万元，公务接待费支出决算1.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：与上年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出13.47万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是与上年持平。购置了0辆公务用车，主要用于本单位没有购置新公务用车。

公务用车运行费支出13.47万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加3.76万元。原因是：下乡增多，公车使用频率增加，车辆老旧损耗大，维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常农业工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区农业农村局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出13.47万元，平均每辆车2.69万元。

（三）公务接待费支出1.34万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.66万元，增长97.06%，主要原因是：公务接待活动增多。国内公务接待批次10.00次，人次101.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出114.74万元，比年初预算数减少50.97万元，比上年决算数105.85万元，增加8.89万元，增长8.40%。主要原因是：项目增多，公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6385.64万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出5770.58万元、政府采购服务支出609.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.37%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车5.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目47个，二级项目0个，共涉及资金9209.385万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度移民补助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1702.445万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目支出，因此未开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“业务费”项目自评得分为84.37分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。