第三部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入969.51万元，其中本年收入969.51万元 ，较2021年度决算数减少146.54万元，下降13.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入969.51万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少146.54万元，下降13.13%。主要原因是人员退休减少，工资及日常业务收入减少，社保基数调整等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

（二）本部门2022年度总支出969.51万元，其中本年支出969.51万元 ，较2021年度决算数减少146.54万元，下降13.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3万元，较2021年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因是发放2019年公务员年度考核奖励金。

2.社会保障和就业支出167.72万元，较2021年度决算数减少35.28万元，下降17.38%。主要原因是社保基数调减。

3.卫生健康支出104.08万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加4.71万元，增长4.7%。主要原因是医疗补助调整。

4.农林水支出（类）623.77万元：主要用于职工工资福利支出，日常办公商品和服务方面的支出。较2021年度决算数减少118.04万元，下降15.91%，主要原因是业务开支，日常办公费用减少。

5.住房保障支出70.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.94万元，下降1.31%，主要原因是人员退休。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数不变，主要原因是无。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区农业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出969.51万元，较2021年度决算数减少146.54万元，下降13.13%。其中：基本支出964.89万元，项目支出4.62万元。

南宁市西乡塘区农业服务中心2022年度一般公共预算支出年初预算为931.4万元，支出决算数为969.51万元，完成年初预算的104.09%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为3万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是科目调整支出。主要用于2019年公务员年度考核奖励金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出决算为31.24万元，年初预算为30.39万元，完成年初预算的102.8% ，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。主要用于退休人员基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出1.11万元 ，支出年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。主要原因是科目调整支出、退休人员增加。主要用于退休人员基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为90.21万元，支出年初预算为92.44万元，完成年初预算的97.59%。主要原因是人员退休。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为45.16万元，支出年初预算为46.22万元，完成年初预算的97.71%。主要原因是人员退休。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.07万元，支出年初预算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是科目调整支出，主要用于独生子女奖励支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算37.42万元。支出年初预算为38.34万元，完成年初预算的97.6%。主要原因是人员退休，在职人员医疗费用减少。主要用于在职人员医疗开支。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为66.59万元。支出年初预算为66.81万元，完成年初预算的99.67%。主要原因是人员退休，医疗费用减少。主要用于在职、退休人员医疗补助方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为618.96万元，年初预算为584.5万元，完成年初预算的105.9%。主要原因是工资福利增加，日常基本支出增加。主要用于在职人员工资福利、日常基本支出。

（九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为0.19万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是资金调剂。主要用于在职人员住院补助支出。

（十）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算为3.12万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是资金调剂。主要用于病虫害控制支出。

（十一）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）支出决算为1.50万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是资金调剂。主要用于其他业务支出。

（十二）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出决算70.93万元，支出年初预算为72.70万元，完成年初预算的97.56%。主要原因是公积金调整，人员退休。主要用于住房公积金开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出969.51万元，人员经费891.31万元，公用经费73.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出857.12万元，主要用于发放干部职工工资福利，完成年初预算的114.04%。预决算差异的原因是：在职人员奖励性补贴未列入预算。

（二）对个人和家庭补助支出34.20万元，主要用于退休人员补助，完成年初预算的104.94%。预决算差异的原因是：退休人员增加，退休费支出增加。

（三）商品和服务支出73.58万元，主要用于日常办公支出，业务支出。完成年初预算的49.98%。预决算差异的原因是：各项业务开支减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区农业服务中心2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区农业服务中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0元，主要原因是无支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区农业服务中心0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是无支出，购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无车。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年 ，南宁市西乡塘区农业服务中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计73.58万元，比年初预算数减少83.46万元，下降53.14%。比上年决算数减少2.24万元，下降2.95%。机关运行经费支出下降的主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘农业服务中心共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。