目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：西乡塘区农业服务中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、西乡塘区农业服务中心主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行农业、农村、水利方面的方针、政策和法律法规，负责推广先进种植业技术及试验示范；负责推广水土保持技术；开展农业多种经营生产服务，帮助建立和完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；为农业、农村、水利基本建设提供技术支持和管理保障；负责城区种植业产品质量安全监管各项工作
（二）2023年主要工作任务
做好本级单位各部门预算工作，为农业农村的各项工作的顺利开展提供保障。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
西乡塘区农业服务中心机构设置1个，参照公务员管理事业单位，属于财政全额拨款、公益一类单位。内设机构无。
2.所属单位
无。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有501003西乡塘区农业服务中心本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区农业服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算1021.04万元，同比增加89.64万元，增长9.62%。2023年一般公共预算收入预算1021.04万元，比2022年预算931.4万元增加89.64万元，同比增长89.64%。收入预算增加）的主要原因是：各项业务费用增加。2023年一般公共预算支出预算1021.04万元，比2022年预算931.4万元增加89.64万元，同比增长9.62%。支出预算增加的主要原因是：绩效奖金列入预算。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算1021.04万元，同比增加89.64万元，同比增长9.62%。其中：一般公共财政预算拨款1021.04万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算1021.04万元，同比增加89.64万元，增长9.62 %。其中：基本支出1021.04 万元，占支出总预算100 %，同比增加89.64万元，增长9.62%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）154.83万元；
（2）卫生健康支出（类）94.53万元；
（3）农林水支出（类）709.62万元；
（4）住房保障支出（类）62.05万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）868.52万元；
②商品和服务支出（类）114.30万元；
③对个人和家庭的补助（类）38.22万元。
（2）项目支出预算。
无。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算1021.04万元，增加89.64万元，同比增长9.62%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1021.04万元，其中：一般公共预算收入预算1021.04万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1021.04万元，其中：一般公共预算支出预算1021.04万元。本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出1021.04万元，其中：基本支出1021.04万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行709.62万元，全部是基本支出预算，主要用于本部门各项业务费用支出，单位职工工资福利支出。
（2）行政单位离退休36.43万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位离退休人员工资福利。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.93万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位职工基本养老保险支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出39.47万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位职工职业年金支出。
（5）行政单位医疗39.47万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位职工医疗费用支出。
（6）公务员医疗补助61.75万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位公务员医疗补助支出。
（7）住房公积金62.05万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1021.04万元，其中：
1.人员经费896.25万元，其中：
（1）工资福利支出858.03万元，主要用于：发放本单位职工工资、社保、公积金等。
（2）对个人和家庭的补助38.22万元，主要用于：发放本单位退休人员退休费、其他补助。
2.公用经费124.78万元，主要用于：支付办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，与上年持平，具体如下：
1.无因公出国（境）费。
2.公务接待费2023年预算安排2万元，与上年持平。主要用于：业务接待。
3.无公务用车购置及运行费。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
无。
十、本部门无国有资本经营预算支出。
无。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算114.3万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少32.91万元，下降22.36%，减少的原因主要是：各项公用经费开支预算减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：其他公务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备无。
（五）预算绩效目标情况说明
本部门无预算绩效目标。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区农业服务中心局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
