目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心是南宁市西乡塘区农业农村局直属的公益一类事业单位，主要职责为：
1.贯彻落实国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；
2.依法管理、服务全城区水利水电工程移民；
3.负责全城区新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民搬迁等移民安置工作；
4.组织开展全城区水库移民后期扶持政策实施工作；
5.负责规范和指导全城区水库移民资金使用及管理相关工作；
6.负责全城区水库移民干部培训工作；
7.负责全城区水库移民权益保障及信访维稳工作；
8.规划、申报及实施库区移民基础设施项目；
9.完成城区党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年主要工作任务
1.开展库区移民安置遗留问题的处理工作；
2.完成大中型水库后期扶持直补资金发放工作；
3.完成大中型水库后期扶持人口减员相关工作；
4.完成库区移民子女身份认定工作；
5.开展水库移民信访维稳工作；
6.开展基础设施项目建设工作；
7.开展年度后期扶持资金迎检及内部审计工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心为城区财政全额拨款的公益一类事业单位，属城区农业农村局的二级预算单位。我单位内部共设4个股室，分别为综合股、后扶股、移民安置股、财务室。
2.所属单位
南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心为城区财政全额拨款的公益一类事业单位，属城区农业农村局的二级预算单位。
（二）部门预算单位构成
1.501南宁市西乡塘区农业农村局（一级预算单位）
2.501009南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心，本部门为南宁市西乡塘区农业农村局二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算996.10万元，同比增加829.87万元，增长499.23%。收支总预算增长的主要原因是：上年度结转至本年度用于发放移民补助及基础设施建项目建设的政府性金824.89万元。2023年一般公共预算收入预算171.21万元，比2022年预算166.23万元增加4.98万元，同比增长3%。收入预算增加的主要原因是：人员工资薪金正常晋升导致。2023年一般公共预算支出预算171.21万元，比2022年预算166.23万元增加4.98万元，同比增长3%。支出预算增加的主要原因是：人员工资薪金正常晋升导致。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算996.10万元，同比增加829.87万元，同比增长499.23%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款177.21万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
6. 上年结余结转824.89万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算996.10万元，同比增加829.87万元，同比增长499.23%。其中：基本支出156.21万元，占支出总预算15.68%，同比增加4.98万元，增长3.19%；项目支出839.89万元，占支出总预算84.32%，同比增加824.89万元，增长5499.27%。支出总预算增长的主要原因是：上年度结转至本年度用于发放移民补助及基础设施建项目建设的政府性金824.89万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出749.08万元，占支出总预算的75.20%，同比增加738.53万元，增长7000.28%；主要用于大中型水库移民补助的发放、库区移民基础设施项目建设及在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）卫生健康支出5.48万元，占支出总预算的0.55%，同比减少0.88万元，下降13.84%；主要用于在职在编人员单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出。
（3）农林水支出236.94万元，占支出总预算的23.79%，同比增加92.9万元，增长64.50%；主要用于单位人员工资福利支出、基础设施项目建设的支出。预算增长的主要原因是上年度新增大中型水库移民基础设施建设项目资金结转至本年度实施。
（4）住房保障支出4.6万元，占支出总预算的0.46%，同比减少1.35万元，下降20.36%；主要用于单位在职在编人员的住房公积金支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）146.15万元；
②商品和服务支出（类）10.06万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）569.98万元；
③对个人和家庭的补助（类）269.91万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算996.10万元，829.87万元，同比增长499.23%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算996.10万元，其中：一般公共预算收入预算171.21万元，上年结余结转的政府性基金预算收入预算824.89万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算996.10万元，其中：一般公共预算支出预算171.21万元，上年结余结转的政府性基金预算收入预算824.89万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出171.21万元，其中：基本支出156.21万元，项目支出15万元。具体支出预算如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.13万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员的职业年金缴费支出。
（3）事业单位医疗2.45万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员医疗保险支出。
（4）公务员医疗补助3.03万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员医疗补助支出。
（5）行政运行136.94万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员及聘用人员的工资福利支出；单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
（6）其他农业农村支出15万元，全部是项目支出预算，主要用于单位全年业务开展的经费支出及用于弥补基础设施项目建设经费不足部分。
（7）住房公积金4.6万元，全部是基本支出预算，主要用于2023年单位在职在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出156.21万元，其中：
1.人员经费145.33万元，其中：
（1）工资福利支出145.33万元，主要用于：在职在编人员及聘用人员的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助0万元。
2.公用经费10.88万元，主要用于：单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。主要用于部门全年的公务接待开支。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
政府性基金支出预算824.89万元，均为项目支出。支出总预算增长的主要原因是：上年度结转至本年度用于发放移民补助及基础设施建项目建设的政府性金824.89万元。具体支出预算如下：。
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算数为269.91万元，主要用于：我城区大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）7686人的补助发放。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算数为469.98万元，主要用于：我城区大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目的支出。
（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算数为85万元，主要用于：我城区大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算10.88万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少1.8万元，下降14.2%，减少的原因主要是：财政压缩经费开支。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算85万元，同比增加85万元，增长100%，增加的原因主要是：根据《2022年广西优化营商环境行动方案》中“全面完善电子采购平台功能，推动电子化政府采购平台与财政预算管理一体化信息系统的衔接”的文件要求，全区在政采云进行采购计划申请时，必须强制关联从【预算一体化平台】推送过来的预算，方可在政采云进行采购计划申报。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算85万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，主要是公务车改革后，单位无保留车辆。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额839.89万元，其中：一般公共预算支出15万元，政府性基金支出（上年结余收入）824.89万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：大中型水库移民扶持基金项目，实施项目部门为水库和扶贫易地安置中心，预算金额739.89万元，资金来源为政府性基金（上年结余收入），年度目标：完成269.91万元移民直补资金的发放工作；完成469.98万元大中型水库移民库区基础设施建设项目投资任务。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
