目录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2026年部门预算公开表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

我单位负责起草城区低保工作规划和有关具体实施办法，负责审核低保对象救济方案，发放低保资金，并对资金的管理使用进行监督，受理低保工作来信来访，协调和调查处理有关申诉；负责城市低收入和城乡低保家庭状况核对工作的管理、组织和实施；负责居民家庭经济状况核对信息的汇总和整理，建立信息档案；指导各镇、街道开展城市低收入和城乡低保家庭经济状况核对工作。

（二）2026年主要工作任务

（1）贯彻政策，应保尽保。认真贯彻落实上级文件精神，科学规范城乡低保的申请、审核、审批工作程序，实现动态管理下的应保尽保，有力确保城区困难群众的生活。

（2）落实提标，保障到位。根据上级相关文件要求，继续提高城乡低保补助水平及“五保”供养补助。

（3）全面核查，清理整顿。委托第三方对我城区城乡低保家庭经济状况和城乡低保申请、审批程序进行核查。结合实际，认真组织实施。对申请城乡低保家庭经济状况进行入户核查工作科学化、规范化开展，加大最低生活保障动态管理的力度，实现应保尽保、应退尽退。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行使行政事务的职能部门，单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位，经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算208.50万元，同比增加13.60万元，增长6.98%。2026年一般公共预算收入预算208.50万元，比2025年预算194.90万元增加13.60万元，同比增长6.98%。收入预算增加的主要原因是：在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。2026年一般公共预算支出预算208.50万元，比2026年预算194.90万元增加13.60万元，同比增长6.98%。支出预算增加的主要原因是：在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算208.50万元，同比增加13.60万元，同比增长6.98%。其中：

1.一般公共预算拨款收入208.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算208.50万元，同比增加13.60万元，增长6.98%。其中：基本支出208.50万元，占支出总预算100.00%，同比增加13.60万元，增长6.98%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中:

(1)社会保障和就业支出193.28万元，占支出总预算92.70%，比上年增加16.94万元，增长9.61%，主要原因是：增加劳务派遣人员、在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。

(2)卫生健康支出6.27万元，占支出总预算3.01%，比上年减少2.89万元，下降31.55%，主要原因是：根据实际情况安排预算。

(3)住房保障支出8.96万元，占支出总预算4.30%，比上年减少0.44万元，下降4.68%，主要原因是：根据实际情况安排预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①工资福利支出124.93万元，占基本支出总预算85.53%，比上年减少48.10万元，下降27.80%，主要原因是：有在职人员退休和劳务派遣人员减少，社保缴费及住房公积金均减少。

②商品和服务支出12.82万元，占基本支出总预算8.78%，比上年减少1.96万元，减少13.26%，主要原因是：人员减少，根据实际情况安排预算。

③对个人和家庭的补助8.32万元，占基本支出总预算5.70%，比上年增长1.23万元，增长17.35%，主要原因是：根据实际情况安排预算。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，与上年一致，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算12.82万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算14.78万元，减少1.96万元，下降13.26%，增减的原因主要是：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位2026年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

本单位无纳入绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心

2026年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门（单位）整体绩效表

上述报表详见附件。