南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政预决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

我单位负责起草城区低保工作规划和有关具体实施办法，负责审核低保对象救济方案，发放低保资金，并对资金的管理使用进行监督，受理低保工作来信来访，协调和调查处理有关申诉；负责城市低收入和城乡低保家庭状况核对工作的管理、组织和实施；负责居民家庭经济状况核对信息的汇总和整理，建立信息档案；指导各镇、街道开展城市低收入和城乡低保家庭经济状况核对工作。

（二）2025年主要工作任务

1.贯彻政策，应保尽保。认真贯彻落实上级文件精神，科学规范城乡低保的申请、审核、审批工作程序，实现动态管理下的应保尽保，有力确保城区困难群众的生活。

2.落实提标，保障到位。根据上级相关文件要求，继续提高城乡低保补助水平及五保供养补助。

3.全面核查，清理整顿。委托第三方对我城区城乡低保家庭经济状况和城乡低保申请、审批程序进行核查。结合实际，认真组织实施。对申请城乡低保家庭经济状况进行入户核查工作科学化、规范化开展，加大最低生活保障动态管理的力度，实现应保尽保、应退尽退。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行使行政事务的职能部门，单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位，经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算194.90万元，同比增加13.22万元，增长7.28%。2025年一般公共预算收入预算194.90万元，比2024年预算181.68万元增加13.22万元，同比增长7.28%。收入预算增加的主要原因是：在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。2025年一般公共预算支出预算194.90万元，比2024年预算181.68万元增加13.22万元，同比增长7.28%。支出预算增加的主要原因是：在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算194.90万元，同比增加13.22万元，同比增长7.28%。其中：

1.一般公共预算拨款收入194.90万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算194.90万元，同比增加13.22万元，增长7.28%。其中：基本支出194.90万元，占支出总预算100.00%，同比增加13.22万元，增长7.28%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中:

(1)社会保障和就业支出176.34万元，占支出总预算90.48%,比上年增加32.14万元，增长22.29%,主要原因是：增加劳务派遣人员、在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。

(2)卫生健康支出9.16万元，占支出总预算4.70%,比上年减少11.76万元，下降56.21%,主要原因是：根据实际情况安排预算。

(3)住房保障支出9.40万元，占支出总预算4.82%,比上年减少7.15万元，下降43.20%,主要原因是：根据实际情况安排预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出173.03万元，占基本支出总预算88.78%,

比上年增加15.51万元，增长9.85%,主要原因是：增加劳务派遣人员、在职人员社保缴费及住房公积金基数均上调。

(2)商品和服务支出14.78万元，占基本支出总预算7.58%,

比上年减少2.29万元，下降13.42%,主要原因是：人员减少，根据实际情况安排预算。

(3)对个人和家庭的补助7.09万元，占基本支出总预算3.64%,与上年一致。

（2）项目支出预算。

(1)工资福利支出（类）0万元；

(2)商品和服务支出（类）0万元；

(3)对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算194.90万元，增加13.22万元，同比增长7.28%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算194.90万元，其中：一般公共预算收入预算194.90万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算194.90万元，其中：一般公共预算支出预算194.90万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出194.90万元，其中：基本支出194.90万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出预算153.14万元，主要用于：人员工资福利支出及单位运行办公经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算7.09万元，主要用于：退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算11.46万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.65万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金单位部分支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算5.17万元，主要用于：在职人员医疗保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.99万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算9.40万元，主要用于：在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2025年一般公共预算基本支出194.90万元，其中：

1、人员经费180.12万元，其中：

（1）工资福利支出173.03万元，主要用于：人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助7.09万元，主要用于：退休人员退休费支出。

2、公用经费14.78万元，主要用于：机关运行经费的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，与上年一致，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算14.78万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算17.07万元，减少2.29万元，下降13.42%，减少的原因主要是：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

本单位2025年无国有资产占用情况。

（五）预算绩效管理情况

本单位2025年无纳入绩效目标管理的项目

（六）涉密事项处理说明

本单位2025年预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2025年单位预算报表