目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区民政局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区民政局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

(1)拟订城区民政事业发展的政策、规划、标准，组织起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2)拟订城区社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

(3)拟订城区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)拟订城区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责城区行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责承办市管地名命名、更名审核报批工作。

(5)贯彻实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(6)贯彻实施殡葬管理政策、服务规范，依法承担殡葬管理和执法监督工作，推进殡葬改革。

(7)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订城区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(8)贯彻实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(9)贯彻实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10)贯彻实施慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(11)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(12)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(13)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(14)有关职责分工。

（二）2025年主要工作任务

1.保障困难群众基本生活。扎实落实好各项社会救助政策，对最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、防止返贫监测对象、支出型困难家庭和其他低收入人口实行动态管理，积极构建“物质+服务”“政府救助+慈善救助”多元化救助，打造具有城区特色的“救急难”工作品牌。做好城乡低保人员提标扩面工作。

2.优化养老服务供给。着力夯实民政服务设施建设基础，积极与城区平台公司谋划2025年社会服务领域储备项目，计划建设西乡塘区银龄商贸中心、西乡塘区社会福利院（花园式养老服务中心）、西乡塘区农村综合养老服务中心等。强化养老机构提质增效，继续抓紧抓牢养老机构安全管理工作。完成特殊困难老年人家庭适老化改造工作。加快推进长者饭堂试点建设。继续加强高龄津贴和经济困难老年人服务补贴政策宣传，扩大宣传范围和覆盖面。加强养老服务人才队伍建设，提升养老人才队伍服务水平和能力。及时发放社会办及公建民营养老机构运营补贴。

3.促进社会事务提质增效。完善农村留守儿童和各类困境儿童的关爱保护体系。推进城区精神障碍康复社区试点项目持续开展生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。推进社会组织健康有序发展。组织好“中华慈善日”和“慈善一日捐”活动，打造慈善特色品牌。优化婚姻管理服务，将婚俗改革向纵深领域推进，利用特殊节日，举办形式多样的主题活动，将婚俗改革的理念植入人心。积极推进“乡村著名行动”工作，挖掘乡村地名资源要素的内在价值，发挥区划地名在乡村振兴中的基础性作用。

4.推动殡葬改革不断深化。持续开展殡葬领域突出问题专项整治工作，指导乡镇完成农村公益性公墓建设任务。强化政策宣传引导，充分利用广播、电视、网络等宣传载体，广泛宣传殡葬改革成效，引导群众移风易俗丧葬简办。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区民政局是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行政事务的职能部门，为全额拨款行政单位。本部门包括2个所属单位：南宁市西乡塘区民政局本级及隶属二级预算单位1个。组成预算单位为：南宁市西乡塘区民政局（本级，含婚姻登记处）、南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心。

2.所属单位

从所属单位为南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心、数量1个、单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位，经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.404西乡塘区民政局（一级预算单位）

2.404001西乡塘区民政局本级单位（二级预算单位）

3.404002西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区民政局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算15743.82万元，同比增加1593.83万元，增长11.26%。2025年一般公共预算收入预算15151.05万元，比2024年预算13926.02万元增加1225.03万元，同比增长8.80%。收入预算增加的主要原因是：上级下达专项经费增加。2025年一般公共预算支出预算15151.05万元，比2024年预算13926.02万元增加1225.03万元，同比增长8.8%。2025年一般公共预算支出预算15151.05万元，比2024年预算13926.02万元增加1225.03万元，同比增长8.80%。支出预算增加的主要原因是：收入增加，支出相应增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算15743.82万元，同比增加1593.83万元，同比增长11.26%。其中：

1.一般公共预算拨款收入15151.05万元。

2.政府性基金预算拨款收入592.77万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算15743.82万元，同比增加1593.83万元，增长11.26%。其中：基本支出360.26万元，占支出总预算2.29%，同比减少41.32万元，下降10.29%；项目支出15383.56万元，占支出总预算97.71%，同比增加1635.15万元，增长11.89%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)卫生健康支出26.54万元，占支出总预算0.17% ，比上年减少27.66万元，下降51.03% ，主要原因是：根据实际情况安排预算。

(2)社会保障和就业支出15104.97万元，占支出总预算95.94% ，比上年增加1263.55万元，增长9.13% ，主要原因是：上级下达专项经费增加。

(3)其他支出592.77万元，占支出总预算3.77% ，比上年增加382.10万元，增长181.37% ，主要原因是：上年结转项目经费增加、上级下专项经费增加。

(4)住房保障支出19.54万元，占支出总预算0.12% ，比上年减少10.87万元，下降35.74% ，主要原因是：根据实际情况安排预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出299.48万元，占基本支出总预算83.13% ，

比上年减少36.87万元，减少10.96% ，主要原因是：根据实际情况安排预算。

(2)商品和服务支出27.44万元，占基本支出总预算7.62% ，

比上年减少4.26万元，减少13.44% ，主要原因是：人员调整，根据实际情况安排预算。

(3)对个人和家庭的补助33.34万元，占基本支出总预算9.25% ，

比上年减少0.18万元，减少0.54% ，主要原因是：人员调整，根据实际情况安排预算。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出543.47万元，占项目支出总预算3.53% ，

比上年增长367.08万元，增长208.11% ，主要原因是：上级下达专项经费增加。

(2)资本性支出75.71万元，占项目支出总预算0.49% ，

比上年减少20.88万元，减少21.62% ，主要原因是：根据实际情况安排预算。

(3)对个人和家庭的补助14662.89万元，占项目支出总预算95.32% ，

比上年增长1205.65万元，增长8.96% ，主要原因是：上级下达专项经费增加。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少13.19万元，减少100.00% ，主要原因是：根据实际情况安排预算。

(5)对企业补助100.59万元，占项目支出总预算0.65% ，

比上年增长95.59万元，增长1911.80% ，主要原因是：上级下达专项经费增加。

(6)工资福利支出0.90万元，占项目支出总预算0.01% ，

比上年增长0.90万元，增长100% ，主要原因是：安排公务员奖励奖金预算，上年无。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算15743.82万元，增加1593.83万元，同比增长11.26%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算15743.82万元，其中：一般公共预算收入预算15151.05万元，政府性基金预算收入预算592.77万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算15743.82万元，其中：一般公共预算支出预算15151.05万元，政府性基金预算支出预算592.77万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出15151.05万元，其中：基本支出360.26万元，项目支出14790.79万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出预算302.14万元，主要用于：人员工资福利支出及单位运行办公经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出预算19.66万元，主要用于：春节慰问民政对象经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算33.16万元，主要用于：退休人员退休费支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算23.46万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算11.41万元，主要用于：在职人员机关事业单位及职业年金单位部分支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出预算127.00万元，主要用于：散居孤儿基本生活保障金和事实无人抚养儿童养育金支。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出预算2340.44万元，主要用于：经济困难老年人养老服务补贴、80-89周岁老人、90周岁以及以上高龄人发放高龄补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)支出预算84.10万元，主要用于：特殊困难老年人家庭适老化改造项目、政府购买居家养老服务项目、老年人助餐配餐服务补助项目。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出预算1364.22万元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出预算8315.00万元，主要用于：城市居民最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出预算1094.60万元，主要用于：农村居民最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出预算60.00万元，主要用于：城乡居民临时困难救助金。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出预算1176.12万元，主要用于：城市特困人员基本生活补贴和照料护理补贴。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出预算153.65万元，主要用于：农村特困人员基本生活补贴和照料护理补贴。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算10.70万元，主要用于：在职人员医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算15.79万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.05万元，主要用于：在职人员大病医疗支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算19.54万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出360.26万元，其中：

1、人员经费332.82万元，其中：

（1）工资福利支出299.48万元，主要用于：人员工资福利的支出。

（2）对个人和家庭的补助33.34万元，主要用于：退休人员退休费、遗属生活补助支出。

2、公用经费27.44万元，主要用于：机关运行经费的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年政府性基金预算支出共592.77万元，较2024年度预算数223.97万元，增加368.80万元增长164.66%，主要原因是：上年结转项目经费增加、上级下专项经费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算27.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算31.70万元，减少4.26万元，下降13.44%，增减的原因主要是：人员减少，经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目5个，涉及金额60.3万元，其中：社会工作服务站政府购买服务项目预算金额9.2万元，主要购买2022年镇（街道）社会工作服务站政府购买服务、2022年衡阳街道“五社三站”示范点购买服务；社会工作服务项目预算金额4.5万元，主要购买西乡塘新阳街道社会工作服务示范项目。2022年西乡塘区特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目预算金额4万元，主要购买特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务。特殊困难老年人家庭适老化改造项目预算金额27万元，主要购买特殊困难老年人家庭适老化改造服务。 政府购买民政服务站服务项目预算金额15.6万，主要购买居家供养的特困人员关心关爱服务。

（四）国有资产占用情况

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共35个项目，涉及金额15383.56万元，其中：14790.79万元，一般公共预算，100.6万元为政府性基金预算。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区民政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。