南宁市西乡塘区民政局2023年度部门决算_财政预决算

第一部分：南宁市西乡塘区民政局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区民政局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区民政局概况

一、本部门职责

南宁市西乡塘区民政局是西乡塘区人民政府管理社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。单位的基本职能有：1.贯彻执行民政方针政策，指定城区民政工作规章制度，拟订城区民政事业发展规划并组织实施；2.拟订城区社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、慈善资助工作；3.指导城区社区服务体系建设，推动城乡基层政权建设；4.负责城区婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等；5.承担对城区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作和年度检查工作；6.负责城区社会福利事业,发放老年人高龄补助、残疾人两项补贴、散居孤儿保障金、事实无人抚养儿童基本生活补、指导社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业健康发展等；7.负责城区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；8.承办城区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区民政局的汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个为南宁市西乡塘区民政局，参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区民政局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15822.0	一、一般公共服务支出	32	1.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	633.73	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	15765.12
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	38.47
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	59.28
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	17.1
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	574.46
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	16455.74	本年支出合计	58	16455.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	16455.74	总计	62	16455.74

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区民政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	16455.74	16455.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.31	1.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.82	0.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	15765.12	15765.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	521.51	521.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行	441.42	441.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	14.94	14.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	64.12	64.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	2392.88	2392.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	207.84	207.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	2170.84	2170.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081006	养老服务	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	1383.48	1383.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383.48	1383.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	8895.41	8895.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	6182.35	6182.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2713.06	2713.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	90.76	90.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	87.76	87.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	2419.99	2419.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1731.69	1731.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.3	688.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	59.28	59.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.28	59.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.28	59.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	574.46	574.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	574.46	574.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	574.46	574.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区民政局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16455.74	546.64	15909.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.31	1.24	0.07	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.82	0.75	0.07	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.0	0.07	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	15765.12	489.83	15275.3	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	521.51	428.73	92.78	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行	441.42	428.73	12.68	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	1.04	0.0	1.04	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	14.94	0.0	14.94	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	64.12	0.0	64.12	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	2392.88	0.0	2392.88	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	207.84	0.0	207.84	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	2170.84	0.0	2170.84	0.0	0.0	0.0
2081006	养老服务	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	1383.48	0.0	1383.48	0.0	0.0	0.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383.48	0.0	1383.48	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	8895.41	0.0	8895.41	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	6182.35	0.0	6182.35	0.0	0.0	0.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2713.06	0.0	2713.06	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	90.76	0.0	90.76	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	87.76	0.0	87.76	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	2419.99	0.0	2419.99	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1731.69	0.0	1731.69	0.0	0.0	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.3	0.0	688.3	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	59.28	0.0	59.28	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.28	0.0	59.28	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.28	0.0	59.28	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	574.46	0.0	574.46	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	574.46	0.0	574.46	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	574.46	0.0	574.46	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区民政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15822.0	一、一般公共服务支出	33	1.31	1.31	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.73	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	15765.12	15765.12	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	38.47	38.47	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	59.28	0.0	59.28	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	17.1	17.1	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	574.46	0.0	574.46	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	16455.74	本年支出合计	59	16455.74	15822.0	633.73	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	16455.74	总计	64	16455.74	15822.0	633.73	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15822.0	546.64	15275.36
201	一般公共服务支出	1.31	1.24	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.0
2010301	行政运行	0.49	0.49	0.0
20132	组织事务	0.82	0.75	0.07
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.0	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0
208	社会保障和就业支出	15765.12	489.83	15275.3
20802	民政管理事务	521.51	428.73	92.78
2080201	行政运行	441.42	428.73	12.68
2080207	行政区划和地名管理	1.04	0.0	1.04
2080208	基层政权建设和社区治理	14.94	0.0	14.94
2080299	其他民政管理事务支出	64.12	0.0	64.12
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.0
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.0
20810	社会福利	2392.88	0.0	2392.88
2081001	儿童福利	207.84	0.0	207.84
2081002	老年福利	2170.84	0.0	2170.84
2081006	养老服务	14.2	0.0	14.2
20811	残疾人事业	1383.48	0.0	1383.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383.48	0.0	1383.48
20819	最低生活保障	8895.41	0.0	8895.41
2081901	城市最低生活保障金支出	6182.35	0.0	6182.35
2081902	农村最低生活保障金支出	2713.06	0.0	2713.06
20820	临时救助	90.76	0.0	90.76
2082001	临时救助支出	87.76	0.0	87.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.0	0.0	3.0
20821	特困人员救助供养	2419.99	0.0	2419.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	1731.69	0.0	1731.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.3	0.0	688.3
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.0
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.0
221	住房保障支出	17.1	17.1	0.0
22102	住房改革支出	17.1	17.1	0.0
2210201	住房公积金	17.1	17.1	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区民政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.32	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	60.7	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	143.28	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	147.54	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	28.23	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	28.23	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.37	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.1	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		523.55	公用经费合计					23.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区民政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	633.73	633.73	0.0	633.73	0.0
212	城乡社区支出	0.0	59.28	59.28	0.0	59.28	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	59.28	59.28	0.0	59.28	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	59.28	59.28	0.0	59.28	0.0
229	其他支出	0.0	574.46	574.46	0.0	574.46	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	574.46	574.46	0.0	574.46	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	574.46	574.46	0.0	574.46	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区民政局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16455.74万元，其中本年收入16455.74万元，较2022年度决算数14724.38万元，增加1731.36万元，增长11.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入15822.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数14677.57万元，增加1144.43万元，增长7.80%，主要原因：上级下达专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入633.73万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数46.81万元，增加586.92万元，增长1253.83%，主要原因：2023年使用政府性基金的项目结算完成较多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出16455.74万元，其中本年支出16455.74万元，较2022年度决算数14724.38万元，增加1731.36万元，增长11.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.31万元：主要用于：“两新”组织党员活动经费、公务考核奖励经费、公用经费（调剂追加预算）支出。较2022年度决算数2.01万元，减少0.7万元，下降34.83%，主要原因是：根据实际情况列支。

2.社会保障和就业支出（208类）15765.12万元：主要用于：民政管理事务、行政运行、机关事业养老保险缴费、行政事业单位离退休、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、城乡居民最低生活保障金、临时救助金、特困人员救助供养、其他生活救助支出。较2022年度决算数14611.74万元，增加1153.38万元，增长7.89%，主要原因是：困难群众救助补助项目追加预算。

3.卫生健康支出（210类）38.47万元：主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数43.03万元，减少4.56万元，下降10.6%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

4.城乡社区支出（212类）59.28万元：主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2022年度决算数0.00万元，增加59.28万元，增长100%，主要原因是：无年初预算，为预算调整项目。

5.住房保障支出（221类）17.1万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数20.79万元，减少3.69万元，下降17.75%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

6.其他支出（229类）574.46万元：主要用于：散居孤儿“圆梦”助学金、居家和社区基本养老服务提升行动项目、老年人助餐配餐服务补助、2019年度自治区民办养老机构建设补贴和运营补贴、2020年度民办养老机构消防设施改造补贴、购买西乡塘区社会工作服务站服务项目经费、西乡塘区婚姻登记处改扩建项目施工图设计费。较2022年度决算数46.81万元，增加527.65万元，增长1127.22%，主要原因是：2023年使用政府性基金的项目结算完成较多。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出15822.00万元，较2022年度决算数14677.57万元，增加1144.43万元，增长7.80%。其中：基本支出546.64万元，项目支出15275.36万元。

南宁市西乡塘区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12678.69万元，支出决算为15822.00万元，完成年初预算的124.79%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：无年初预算，为其他部门调剂安排。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	0.00	0.49	0.0	工伤保险、差旅费	无年初预算，为其他部门调剂安排
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.07	0.0	2022年南宁市两新组织党员活动经费	无年初预算，为其他部门调剂安排
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.75	0.0	公务员奖励奖金	无年初预算，为其他部门调剂安排
合计数			1.31

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为12622.66万元，支出决算为15765.12万元，完成年初预算的124.9%。预决算存有差异原因是：困难群众救助类支出增加，根据实际情况追加调整预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080201	行政运行	374.14	441.42	117.98	人员工资福利支出及办公经费支出	追加调整预算
2080207	行政区划和地名管理	0.00	1.04	0.0	采购西乡塘区编制行政区划图技术服务项目尾款	无年初预算，追加调整预算
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	14.94	0.0	2022年镇（街道）社会工作服务站政府购买服务项目经费	无年初预算，追加调整预算
2080299	其他民政管理事务支出	5.20	64.12	1233.08	2023年春节慰问民政对象经费、免除城乡困难对象基本殡葬服务费用、婚姻家庭辅导服务项目经费、西乡塘区婚姻登记处2021年度婚姻登记档案电子化服务项目经费、2021年委托第三方收养家庭开展收养能力评估工作经费、刊登收养登记公告经费	追加调整预算
2080501	行政单位离退休	0.00	28.23	0.0	退休人员工资及生活补助	该科目无年初预算，为预算调整支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	22.79	103.78	在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分	根据实际情况追加调整预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	10.07	104.46	在职人员机关事业单位职业年金缴费单位部分	根据实际情况追加调整预算
2081001	儿童福利	36.00	207.84	577.33	事实无人抚养儿童养育金、散居孤儿基本生活养育金经费	根据实际情况追加调整预算
2081002	老年福利	2215.54	2170.84	97.98	80-89周岁老人高龄补助、90周岁以上高龄补助、春节慰问百岁老人、2022年政府购买居家养老服务项目经费	根据实际情况支出
2081006	养老服务	0.00	14.2	0.0	2020年度民办非营利性养老机构床位建设补贴和运营补贴	无年初预算，实际情况追加调整预算
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.00	1383.48	249.28	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出	根据实际情况追加调整预算
2081901	城市最低生活保障金支出	6227.03	6182.35	99.28	城市居民最低生活保障金、价格临时补贴	根据实际情况支出
2081902	农村最低生活保障金支出	1664.56	2713.06	162.99	农村居民最低生活保障金、价格临时补贴	根据实际情况追加调整预算
2082001	临时救助支出	70.00	87.76	125.37	城乡居民临时困难救助金	根据实际情况追加调整预算
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	3.0	0.0	2021年西乡塘区“流浪乞讨人员救助服务”项目经费	无年初预算，实际情况追加调整预算
2082101	城市特困人员救助供养支出	998.59	1731.69	173.41	城市特困人员一次性生活补助、特困人员基本生活补贴和照料护理补贴、特困人员殡葬费支出	根据实际情况追加调整预算
2082102	农村特困人员救助供养支出	445.00	688.3	154.67	农村特困人员一次性生活补助、特困人员基本生活补贴和照料护理补贴、特困人员殡葬费支出	根据实际情况追加调整预算
合计数			15765.12

(3)卫生健康支出(类)年初预算为39.56万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的97.24%。预决算存有差异原因是：根据实际情况支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	9.30	9.62	103.44	用于在职人员基本医疗保险、长期护理险	根据实际情况支出
2101103	公务员医疗补助	30.26	28.85	95.34	在职及退休人员公务医疗补助	根据实际情况支出
合计数			38.47

(4)住房保障支出(类)年初预算为16.47万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的103.83%。预决算存有差异原因是：根据实际情况支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.47	17.1	103.83	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	根据实际情况支出
合计数			17.1

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区民政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.64万元，其中：人员经费支出523.55万元，主要包括：基本工资60.7万元，津贴补贴55.1万元，奖金143.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元，职业年金缴费10.07万元，职工基本医疗保险缴费9.48万元，公务员医疗补助缴费28.85万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金17.1万元，其他工资福利支出147.54万元，退休费28.23万元；公用经费支出23.09万元，办公费1.02万元，邮电费2.54万元，差旅费4.71万元，公务接待费0.11万元，工会经费2.24万元，其他交通费用12.37万元，其他商品和服务支出0.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出495.32万元，完成年初预算的125.64%。预决算存有差异原因是：基础绩效奖、奖励性补贴支出较上年增加。

(2)商品和服务支出23.09万元，完成年初预算的77.77%。预决算存有差异原因是：缩减办公经费。

(3)对个人和家庭的补助28.23万元，完成年初预算的123.6%。预决算存有差异原因是：根据实际情况追加调整预算。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区民政局2023年度政府性基金支出633.73万元，较2022年度决算数46.81万元，增加586.92万元，增长1253.83%。其中：基本支出0.00万元，项目支出633.73万元。

南宁市西乡塘区民政局2023年度政府性基金支出年初预算为267.65万元，支出决算为633.73万元，完成年初预算的236.78%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：无年初预算，为预算调整项目。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为267.65万元，支出决算为574.46万元，完成年初预算的214.63%。预决算存有差异原因是：根据实际情况追加调整预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区民政局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区民政局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.11万元，增长100%，主要原因是：有接待工作，用于支付接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年持平。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.11万元，增长100%，主要原因是：有接待工作，用于支付接待费用。国内公务接待批次1.00次，人次11次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.09万元，比年初预算数减少6.60万元，比上年决算数27.45万元，减少4.36万元，下降15.88%。主要原因是：缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额461.78万元，其中：政府采购货物支出26.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出434.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金7872.63万元，占一般公共预算项目支出总额的51.54%。组织对2020年度民办养老机构消防设施改造补贴、开展西乡塘区居家和社区基本养老服务提升行动项目工作经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金380.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.08%。组织对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1383.48万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，完成度较高。组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15275.36万元，政府性基金预算支出633.73万元。从评价情况来看，项目各项指标完成情况较好，绩效目标达成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，农村居民最低生活保障项目自评得分为100分。项目全年预算数为2712.9万元、执行数为2712.9万元、完成预算的100%。发现的主要问题及原因：（1）低保工作保障能力偏弱。近年来，城乡低保对象不断增加，救助内容不断拓展，工作任务日益繁重，规范化、精细化管理的要求也越来越高，但现有的工作保障机制与承担的工作任务严重不相适应。各镇、街道普遍存在低保工作人员不足的情况，大部分低保工作人员工作杂、任务重，除了管理低保工作，还要从事其他社会救助、社会福利等工作，即使有从事低保的专干人员，大部份为聘请的临时工，待遇低、流动大、业务不熟悉，加之镇（街道）、村（社区）两级没有专门开展低保入户调查、评议、公示等工作的经费，导致低保工作监督管理效率低，档案管理不规范，年审工作流于形式等现象发生。（2）低保对象管理难度大。一是对象收入界定难。核查申请救助家庭收入状况是核定低保对象的主要依据。但是，由于居民收入的动态性、隐私性，致使核查工作难以做到真实、准确，低保对象隐瞒收入，“骗保”现象存在。二是“人户分离”对象核查难。由于城市化进程的加快，居民户籍所在地与居住地极不统一，给入户调查、公示公开带来很大难度；三是动态管理难。随着城乡低保救助标准越来越高，附加值越来越高，低保对象进来容易出去难，争吃低保的呼声很高，普遍存在国家的钱不拿白不拿的思想。此外，由于经济不发达，困难群众特别是重残、重病等家庭，要走出困境十分不易，低保终身保障的现象很普遍。下一步改进的措施：（1）配齐配强低保工作力量。城乡低保工作涉及面广、政策性强、工作量大，大量具体事务都要靠基层来落实，要切实加强基层力量。一是建议充实基层低保工作人员，加强对低保工作人员的培训，添置必要的办公设施设备，改善工作条件，提高工作人员待遇；二是建议城区财政能适当解决低保的工作经费，将基层低保机构工作经费纳入城区财政预算；三是通过政府购买服务的方式，引入第三方机构开展低保核查工作，解决低保核查人力不足、精度不高等困难。（2）加大宣传力度，规范操作程序。要广泛宣传低保工作的各项方针政策，争取全社会对城乡低保工作的理解和支持。完善低保制度，规范低保流程，加强低保监督。严格按照城乡低保评定程序规范化操作，真正做到有章可循、有规可依，减少流程操作中人为因素的干扰。（3）完善低收入核对机制。发挥、落实部门联动机制的作用，加快部门信息资源共享进程，依托低收入核对信息系统进行信息比对，为低保对象收入取证开辟绿色通道，以此促进城乡低保工作的公平、公正实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。