南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算_财政预决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

我单位负责起草城区低保工作规划和有关具体实施办法，负责审核低保对象救济方案，发放低保资金，并对资金的管理使用进行监督，受理低保工作来信来访，协调和调查处理有关申诉；负责城市低收入和城乡低保家庭状况核对工作的管理、组织和实施；负责居民家庭经济状况核对信息的汇总和整理，建立信息档案；指导各镇、街道开展城市低收入和城乡低保家庭经济状况核对工作。

（二）2023年主要工作任务

（1）贯彻政策，应保尽保。认真贯彻落实上级文件精神，科学规范城乡低保的申请、审核、审批工作程序，实现动态管理下的应保尽保，有力确保城区困难群众的生活。

（2）落实提标，保障到位。根据上级相关文件要求，继续提高城乡低保补助水平及五保供养补助。

（3）全面核查，清理整顿。委托第三方对我城区城乡低保家庭经济状况和城乡低保申请、审批程序进行核查。结合实际，认真组织实施。对申请城乡低保家庭经济状况进行入户核查工作科学化、规范化开展，加大最低生活保障动态管理的力度，实现应保尽保、应退尽退。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行使行政事务的职能部门，单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位，经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。

2. 所属单位

无

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2023年收支总预算154.14万元，同比减少12.49万元，下降7.5%。2023年一般公共预算收入预算154.14万元，比2022年预算166.63万元减少12.49万元，同比下降75%。收入预算减少的主要原因是：在职人员退休，社保保险缴费基数以及住房公积金缴费基数均下调。2023年一般公共预算支出预算154.14万元，比2022年预算166.63万元减少12.49万元，同比下降7.5%。支出预算减少的主要原因是：在职人员退休，社保保险缴费基数以及住房公积金缴费基数均下调。

二、部门收入预算总体情况说明。

2023年收入总预算154.14万元，同比减少12.49万元，同比下降7.5%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款154.14万元；

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2023年支出总预算154.14万元，同比减少12.49万元，下降7.5%。其中：基本支出166.63.万元，占支出总预算100%，同比减少12.49万元，下降7.5%；项目支出0万元，占支出总预算0%，于2022年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）131.38万元；

（2）卫生健康支出（类）13.16万元；

（3）住房保障支出（类）9.6万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）133.26元；

②商品和服务支出（类）16.88万元；

③对个人和家庭的补助（类）4.01万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0 万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元；

④对企业补助（类）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2023年财政拨款收支总预算154.14万元，减少12.49万元，同比下降7.5%。

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。

2023年部门财政拨款收入预算154.14万元，其中：一般公共预算收入预算154.14万元，本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。

2023年部门财政拨款支出预算154.14万元，其中：一般公共预算支出预算154.14，本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2023年一般公共预算拨款支出154.14万元，其中：基本支出154.14万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

（1）行政运行113.51万元，包含基本支出预算和项目支出预算，主要用于人员工资福利支出及单位运行办公经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，全部是基本支出预算，主要用于主要用于在职人员机关事业单位基职业年金单位部分支出。

（4）行政单位医疗支出5.28万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位在职在编人员医疗保险费支出。

（5）公务员医疗补助支出7.88万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

（6）住房公积金支出9.6万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出154.14万元，其中：

1、人员经费135.66万元，其中：

（1）工资福利支出131.66万元，主要用于：人员工资福利的支出。

（2）对个人和家庭的补助4.0万元，主要用于：退休人员生活补助、遗属生活补助支出。

2、公用经费18.48万元，主要用于：机关运行经费的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

无

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算16.88万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少10.71万元，下降38.82%，减少的原因主要是：人员减少，定额标准经费随之减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

本单位无纳入绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。