目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
（二）2022年部门支出预算总体情况
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区民政局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行民政方针政策，指定城区民政工作规章制度，拟订城区民政事业发展规划并组织实施；
拟订城区社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；
指导城区社区服务体系建设，推动城乡基层政权建设；
负责城区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；
负责城区婚姻登记管理工作；
承担对城区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作核年度检查工作；
负责城区社会福利事业,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利，发放老年人高龄补助工作；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，承担发放散居孤儿、事实无人抚养儿童养育金工作。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度工作；落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担发放残疾人两项补贴工作。指导社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业健康发展等工作；
承办城区政府交办的其他事项。
（二）2022年主要工作任务
一、民政业务与乡村振兴有效衔接
（一）巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。一是保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定。将符合条件的完全或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的脱贫人口，继续纳入农村低保、特困人员救助供养范围，对符合条件的及时给予临时救助。继续实施“按户施保”和“按人施保”相结合的救助模式，将符合条件的低收入家庭重病、重残人员等困难群众参照“单人户”纳入低保，力争全方位、多层面、多渠道给困难群众提供兜底保障。二是充分利用社会救助信息管理平台做好动态监测。以低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、支出型困难人口、低保边缘人口以及预警发现的其他基本生活出现严重困难人口为重点，建立完善动态调整的低收入人口数据库，形成常态化监测，及时发现可能需要救助的低收入人口并纳入相应的救助帮扶范围。
（二）开展“倡导移风易俗，推进乡风文明”主题活动。一是通过搭建城镇婚恋服务交流信息平台试点，组织乡村大龄致富专业户和技能专长青年以“走出去、带回来”的方式，拓宽乡村男青年与城市就业女青年交友渠道；二是挖掘传统婚礼古典仪式文化，推行户外中、西式颁证厅和户外颁证预约服务，倡导新时代移风易俗模式。三是通过正面宣传引导，依托民政工作阵地优势，探索建立婚俗改革长效机制，培育文明向上的婚俗文化，传承良好家风家教。
（三）加强公益慈善活动。健全经常性社会捐赠网络的管理运行机制，倡导弘扬慈善文化理念，大力开展助孤、助困、助学等活动，多方位保障困难学生和困难家庭的基本生活，有力助力乡村振兴。
二、提升基层社会救助服务能力
（一）建立健全分层分类救助制度。建立健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，分层分类的社会救助制度体系，对不同类型的困难群众分类给予救助帮扶。落实特困人员救助供养制度，强化分散供养特困人员照料服务，保障好特困人员日常生活。落实急难社会救助制度，充分发挥临时救助的“救急难”功能，畅通急难救助申请和急难情况及时报告、主动发现渠道，建立健全快速响应、个案会商“救急难”工作机制，提高救助的时效性。
（二）创新开展服务类社会救助。在提供物质救助的同时，创新救助方式，积极发展服务保障，形成“物质救助+服务保障”的模式。探索通过购买服务、集中托养、发放服务券等方式，为社会救助家庭中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人提供必要的访视、照料服务。
（三）提升社会救助管理服务质量。全面推行低保等社会救助居住地申请改革，切实解决外出务工群众社会救助申请难问题。巩固低保和特困救助供养审批权限下放镇（街道）改革成果，推广应用社会救助自助申请平台，缩短困难群众申请社会救助的经办时限。
三、创新推动养老服务业健康发展
(一)提升居家和社区养老服务水平。一是继续推进街道综合养老服务中心建设工作。2022年计划重点打造西乡塘、华强、石埠3个街道综合养老服务中心项目，积极创建“社区党建+社区养老”示范品牌社区，以志愿服务活动为载体，以“一老一小”为抓手，为社区群众提供“养老、托育、用餐、家政”等综合性服务。二是搭建城区级“智慧养老服务信息平台”。通过依托平台对接社会资源，加强养老服务信息互通共享，打造社区居家养老15分钟服务圈，为老年人提供更精准的线上线下养老服务。三是探索开设“长者早茶”服务。2021年，通过在中华中路社区、北湖安居社区作为试点，尝试以本地特色美食文化助推“长者饭堂”工作，以提供特色早茶、休闲娱乐、助餐配餐等服务，满足老年人多层次、多样化的服务需求，试点运行以来，深受社区及周边老年人的喜爱，2022年我局将指导社区、运营机构继续开展惠老服务。
（二）着力推动农村养老服务改革。一是对养老机构进行转型升级。拟对金陵镇敬老院转型升级为农村区域性养老服务机构（乡镇特困人员供养服务机构）。开展重点面向覆盖范围内的老年人提供生活照料、健康护理、紧急救援、喘息服务等养老服务，进一步提高农村老年人养老服务质量。拟在石埠街道和安村（美丽南方康养老中心）、金陵镇敬老院推行试点，积极探索以助餐、助娱为重点的农村互助养老新形式。二是完善农村留守老年人关爱服务体系。建立健全定期巡访农村独居、空巢、留守老年人探访关爱工作机制，引进社会专业第三方购买服务，依托乡镇社工服务站开展农村养老服务领域新模式。
四、培育社会组织人才建设
构建社会组织与群众的联动机制。一是运用各种媒体手段进行广泛的宣传推广、交流沟通，提高群众对社会组织的认知度，激发公众的社会公益意识和活动参与意识，为社会组织发展营造良好的社会生态。二是培育符合社区工作的社会组织人才队伍，提高社会组织的业务工作水平，构建社会组织、社区和社工的联动机制，将社会组织的服务重心向基层转移。
五、探索市域社会治理新模式
（一）培育典型引领社区治理。持续推进乡镇（街道）社工站建设，2021年城区11个乡镇（街道）均已挂牌成立社工站，在衡阳、安吉、华强街道办成立了建设试点。通过引入专业化社工团队，弥补基层民政力量薄弱问题，更好服务基层民政社会事务。
（二）推行小区居民心灵驿站建设。为小区居民群众提供最便捷的服务，打造小区群众新型服务港湾。
（三）大力加强社会组织的服务管理。拓展政府购买服务，做大“面包”，帮助社会组织从维持生存到能力提升着眼发展的转变，配置扶持一批社会组织品牌化，推动民生服务能力的整体提档升级。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区民政局是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行政事务的职能部门，为全额拨款行政单位。本部门包括2个所属单位：南宁市西乡塘区民政局本级及隶属二级预算单位1个。组成预算单位为：南宁市西乡塘区民政局（本级，含婚姻登记处）、南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心
2.所属单位
从所属单位为西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心、数量1个、单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位，经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。
（二）部门预算单位构成
1.404西乡塘区民政局（一级预算单位）
2.404001西乡塘区民政局本级单位（二级预算单位）
3.404002西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心所属单位（二级预算单位）
编制现状和人员构成
（一）编制现状
经城区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制23名，其中，局机关行政编制7名，全额事业单位编制14名，机关后勤服务人员控制数2名。
（二）人员构成
我局实有人数51人，编制内实有人数19人（其中行政编人员6人，参公事业单位编制人员11人，借出两人，机关后勤人员2人）；借调事业单位人员1人；编外在职实有人数31人。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算3,967.18万元，同比减少16784.65万元，同比下降80.88%。其中：
一般公共财政预算拨款3,967.18万元；
政府性基金预算拨款0万元；
国有资本经营预算拨款0万元;
财政专户管理资金收入0元；
事业收入0万元；
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算3,967.18万元，同比减少16784.65万元，下降80.88%。其中：基本支出481.06万元，占支出总预算12.13%，同比增加34.28万元，增长7.67%；项目支出3,486.12万元，占支出总预算87.87%，同比减少16818.93万元，下降82.83%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）3,897.61万元；
（2）卫生健康支出（类）46.43万元；
（3）住房保障支出（类）23.14万元
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）412.22万元；
②商品和服务支出（类）46.85万元；
③对个人和家庭的补助（类）21.98万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）138.21万元；
③对个人和家庭的补助（类）3,337.91万元；
④资本性支出（类）10万元。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算3,967.18万元，比2021年预算20386.83万元减少16419.65万元，同比下降80.54%。收入预算减少的主要原因是：本年上级补助资金未纳入部门预算、以及压减项目支出。2022年一般公共预算支出预算3,967.18万元，比2021年预算20386.83万元减少16419.65万元，同比下降80.54%。支出预算减少的主要原因是：收入减少相应的支出减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算3,967.18万元，其中：一般公共预算收入预算3,967.18万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算3,967.18万元，其中：一般公共预算支出预算3,967.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为395.40万元，主要用于人员工资福利支出及单位运行办公经费支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）预算数为4.44万元，主要用于地名普查聘用测绘工程师工资支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为70.50万元，主要用于中秋慰问民政对象、重阳节慰问困难百岁老人、免除城乡困难群众基本殡葬服务费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款行政单位离退休（项）预算数为21.38万元，主要用于物业服务补贴（离退休人员）、离退休人员生活补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为30.85万元，主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.85万元，主要用于机关事业单位在职在编人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（类）老年福利（项）预算数为1,713.60万元，主要用于80-89周岁老人发放高龄补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（类）养老服务（项）预算数为93.77万元，主要用于政府购买居家养老服务支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（类）城市最低生活保障金支出（项）预算数为660.00万元，主要用于城市居民最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（类）农村最低生活保障金支出（项）预算数为64.80万元，主要用于农村居民最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（类）临时救助支出（项）预算数为30.00万元，主要用于临时救助金支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（类）城市特困人员救助供养支出（项）预算数为623.88万元，主要用于城市特困人员照料护理补贴、城市特困人员殡葬费支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（类）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为175.13万元，主要用于农村特困人员照料护理补贴、农村特困人员殡葬费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）预算数为12.66万元，主要用于机关事业单位在职在编人员医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（项）预算数为33.77万元，主要用于机关事业单位在职在编人员公务员医疗补助支出。
住房保障支出（类)住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数为23.14万元，主要用于机关事业单位在职在编人员住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，比2021年预算1.5万元减少0.5万元，同比下降33.33%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
公务接待费2022年预算1万元，比2021年预算1.5万元减少0.5万元，同比下降33.33%，减少的原因主要是：压减公务接待费支出。主要用于：按规定开支各类公务接待费用。
3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算46.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费），比2021年预算增加1.06万元，增长2.31%，增加的原因主要是：定额标准经费根据实际人员变动而变化。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算93.77万元，同比增加93.77万元，增长100%，增加的原因主要是：本年采购需求增加。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算93.77万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额98.77万元，其中：1、购买居家养老服务项目预算金额93.77万元，主要购买五类特殊困难老年人居家养老服务；2、收养能力评估项目预算金额5万元，主要购买委托第三方对收养家庭开展收养能力评估服务。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目15个，涉及金额3486.12万元，其中：一般公共预算支出3486.12万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）项目名称：城市居民最低生活保障金，预算金额：660万元，资金来源：一般公共预算资金，用款单位：南宁市西乡塘区民政局，年度目标:应保尽保，足额保障，切实解决好辖区城市困难群众的基本生活问题。
（2）项目名称：城市特困人员照料护理补贴，预算金额： 521.28万元，资金来源：一般公共预算资金，用款单位：南宁市西乡塘区民政局，年度目标:应保尽保，足额保障，切实解决好辖区城市困难群众的基本生活问题。
（3）项目名称：农村特困人员基本生活补贴，预算金额： 117万元，资金来源：一般公共预算资金，用款单位：南宁市西乡塘区民政局，年度目标:应保尽保，足额保障，切实解决好辖区城市困难群众的基本生活问题。
（4）项目名称：80-89周岁老人发放高龄补助，预算金额： 1713.6万元，资金来源：一般公共预算资金，用款单位：南宁市西乡塘区民政局，年度目标:发放2022年度80-89周岁高龄补助。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
最低生活保障：反映城市、农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出
附件：1.部门收支总体情况表（参照公开表的预算01表）
2.部门收入总体情况表（参照公开表的预算02表）
3.部门支出总体情况表（参照公开表的预算03表）
4.财政拨款收支总体情况表（参照公开表的预算04表）
5.一般公共预算支出情况表（参照公开表的预算05表）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照公开表的预
算06表）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照公开表的预算09表）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照公开表
的预算07表）
9.政府性基金预算支出情况表（参照公开表的预算08表）
10.项目支出预算绩效目标表
11.部门整体支出预算绩效目标表
