目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况
一、主要职能
1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务、促进科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学素质。
3、反映科技工作者的愿望和要求，维护科技工作者的权益。组织工作者参与区科技政策的制定；发挥人民团体参政议政的作用；为科技团体和科技工作者服务。
4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、技术咨询，提出政策建议，促进成果转化，接受委托承担科技项目评估、成果签定、专业技术评审等，为经济建设服务。
6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。
7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区科学技术协会
第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等情况。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
122．81 |
一、一般公共服务支出 |
0 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 | |
|
四、其他收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
101．53 | |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0 | ||
|
|
十九、住房保障支出 |
2.29 | ||
|
…… |
||||
|
|
||||
|
本年收入合计 |
122．81 |
本年支出合计 |
103．82 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
上年结转 |
2．53 |
年末结转与结余 |
21．52 | |
|
|
||||
|
收入总计 |
125．35 |
支出总计 |
125．35 | |
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
122.81 |
122.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
206 |
科学技术支出 |
120.52 |
120.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
43.98 |
43.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060101 |
行政运行 |
40.08 |
40.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.90 |
3.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20607 |
科学技术普及 |
76.54 |
76.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
76.54 |
76.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
103.82 |
44.02 |
59.80 |
0 |
0 |
0 | |
|
206 |
科学技术支出 |
101.53 |
41.73 |
59.80 |
0 |
0 |
0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
45.49 |
41.73 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
|
2060101 |
行政运行 |
41.73 |
41.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.80 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
|
20607 |
科学技术普及 |
56.04 |
0 |
56.04 |
0 |
0 |
0 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
56.0 |
0 |
56.04 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
122.81 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
101.53 |
101.53 |
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
||
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
||
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
||
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
||
|
|
11 |
|
28 |
||||
|
本年收入合计 |
12 |
122.81 |
本年支出合计 |
29 |
103.82 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2.53 |
年末结转和结余 |
30 |
21.52 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2.53 |
31 |
| |||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
32 |
||||
|
|
16 |
|
33 |
||||
|
合计 |
17 |
125.35 |
合计 |
34 |
125.35 | ||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
103.82 |
44.02 |
59.80 | |
|
206 |
科学技术支出 |
101.53 |
41.73 |
59.80 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
４５．４９ |
41.73 |
3.76 |
|
2060101 |
行政运行 |
41.73 |
41.73 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.76 |
0 |
3.76 |
|
20607 |
科学技术普及 |
56.04 |
0 |
56.04 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
56.04 |
0 |
56.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
0 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第9、10、13列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
44.02 |
39.65 |
4.73 |
|
工资福利支出 |
37.36 |
37.36 |
—— |
|
基本工资 |
33.23 |
33.23 |
—— |
|
津贴补贴 |
0 |
0 |
—— |
|
绩效工资 |
0 |
0 |
—— |
|
其他工资福利支出 |
4.13 |
4.13 |
—— |
|
商品和服务支出 |
4.37 |
0 |
4.37 |
|
办公费 |
1.26 |
0 |
1.26 |
|
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
|
维修（护）费 |
0.73 |
0 |
0.73 |
|
培训费 |
0.04 |
0 |
0.04 |
|
工会费 |
0.19 |
0 |
0.19 |
|
公车运营费 |
1.36 |
0 |
1.36 |
|
其他交通费 |
0.19 |
0 |
0.19 |
|
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
|
其他商品和服务支出 |
0.60 |
0 |
0.60 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.29 |
2.29 |
0 |
|
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
退休费 |
0 |
0 |
0 |
|
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
0 |
|
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
0 |
0 |
|
国内贷款 |
0 |
0 |
0 |
|
产权参股 |
0 |
0 |
0 |
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
—— |
—— |
0 |
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.30 |
0 |
1.80 |
0 |
1.80 |
0.50 |
1.36 |
0 |
1.36 |
0 |
1.36 |
0 |
注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20607 |
科学技术普及 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。说明：南宁市西乡塘区科学技术协会没有政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 122.81万元。
1．财政拨款收入 122.81 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0元。
3．经营收入0元。
4．其他收入0元。
5．用事业基金弥补收支差额0元。
6．上年结转和结余2.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计103.82万元。包括：
1．科学技术支出101.53万元。
2．住房保障支出（类）2.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
3．结余分配0元.
4．年末结转和结余2.53万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区科学技术协会2015 年度一般公共预算支出122.81万元，其中：基本支出 42.38 万元，项目支出80.43万元。
科学技术支出101.53万元；
住房保障支出2.29万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区科学技术协会没有政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出44.02万元，其中：人员经费39.65万元，主要包括：基本工资33.23万元、住房公积金2.29万元、其他工资福利支出4.13万元；公用经费4.37万元，其中办公费1.26万元、维修（护）费0.73万元、培训费0.04万元、工会费0.19万元、公车运营费1.36万元、其他交通费0.19万元、其他商品和服务支出0.60万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出1.80万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。
（三）公务接待费支出0元,
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1. 因公出国（境）费比年初预算增减 0元，比上年支出数增减0元，2015年单位无因公出国（境）费预算，也无因公出国出境人员，因此支出费用为0。
2. 公务用车购置及运行费支出比年初预算减０．５万元，比上年支出数增０．３８万元，原因为车辆支出维修费用比２０１４年增加０．３８万元。
3. 公务接待费支出比年初预算减0.5万元，比上年支出数增减0万元，原因为单位年度无公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出４．３７万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少１．４８万元，增加２９５．２７%。主要原因是：办公费增加０．４３万元、维修（护）费增加0.61万元、工会费增加0.04万元、其他交通费增加0.16万元、其他商品服务支出增加0.46万元。
（二）政府采购支出情况说明。
西乡塘区科学技术协会2015年无政府采购项目，因此该项支出为0。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年西乡塘区科学技术协会主要支出为人员经费，无绩效评价项目，因此无该项内容。
