目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区科学技术协会主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.组织开展科普宣传活动：以全国科技活动周、全国科普月等主题活动为载体，开展形式多样的科普进社区、进乡村、进校园活动，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想与科学方法，提升辖区全民科学素质。

2.推进青少年科技教育：组织开展青少年科技创新大赛、科技运动会等科技竞赛活动，搭建青少年科技实践平台，激发青少年科学兴趣，培养创新精神和实践能力。

3.开展专家科普服务：实施“百名专家进百村（社区）”科普服务活动，组织科技专家深入基层，提供技术咨询、科普宣讲和实用技术指导，助力基层科技服务落地见效。

4.联系服务科技工作者：发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，倾听科技工作者意见建议，反映诉求、维护权益，组织科技工作者参与辖区科技事业发展，营造尊重人才、鼓励创新的良好氛围。

5.落实上级科协部署：贯彻落实上级科协及城区党委、政府的工作要求，统筹推进辖区科协系统工作，指导基层科普组织建设，推动各项科普任务落地实施。

（二）2026年主要工作任务

围绕上述职责，2026年重点完成以下工作：

1.结合全国科技活动周、全国科普月等重要科普节点，策划开展专场科普活动，并联动辖区各单位参与联合宣传、设置宣传点位等科普服务，全面落实年度科普宣传职责。

2.深化“百名专家进百村（社区）”活动：全年开展专家科普服务活动不少于4场，组织科技专家深入村（社区）开展科普宣讲、技术咨询和实用技术指导，提升基层群众科学素养和生产技能。

3.推进青少年科技实践活动：举办青少年科技创新大赛、科技运动会各1场，搭建青少年科技交流与实践平台，丰富青少年课外科技活动内容，激发科学兴趣与创新潜能。

4.强化科技工作者服务与联系：完善科技工作者联系机制，开展走访慰问、座谈交流等活动，收集意见建议，提升科技工作者归属感和满意度。

5.统筹推进基层科普工作：指导基层科协组织开展常态化科普活动，提升基层科普服务能力，推动形成上下联动、协同推进的科普工作格局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位西乡塘区科学技术协会为群团单位，隶属西乡塘区人民政府，经费管理方式为全额拨款。单位内设机构为办公室。    

2.所属单位

西乡塘区科学技术协会无下设单位。

   （二）部门预算单位构成

1.114南宁市西乡塘区科学技术协会（一级预算单位）。

2.114001南宁市西乡塘区科学技术协会本级（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算140.33万元，同比增加7.95万元，增长6%。2026年一般公共预算收入预算140.33万元，比2025年预算132.38万元增加7.95万元，同比增长6%。收入预算增加的主要原因是：单位接收一名高新区划转人员，该人员对应的人员经费、公用经费均在项目经费中列支，推动整体预算上升。2026年一般公共预算支出预算140.33万元，比2025年预算132.38万元增加7.95万元，同比增长6%。支出预算增加的主要原因是：单位接收一名高新区划转人员，该人员对应的人员经费、公用经费均在项目经费中列支，推动整体预算上升。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算140.33万元，同比增加7.95万元，同比增长6%。其中：

1.一般公共财政预算拨款140.33万元； 

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算140.33万元，同比增加7.95万元，同比增长6%。其中：基本支出87.1万元，占支出总预算62.07%，同比减少4.83万元，下降5.25%；项目支出53.23万元，占支出总预算37.93%，同比增加12.78万元，增长31.59%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）科学技术支出（类）112.34万元，占支出总预算80.05%，比上年增加8.85万元，增长8.55%，主要原因是：新增1名高新区聘用人员，相关经费预算纳入所致；

（2）社会保障和就业支出（类）16.94万元，占支出总预算12.07%，比上年增加0.66万元，增长4.05%，主要原因是：本年度社保、公积金缴费基数发生调整，其中部分人员的公积金缴费基数有所上调，而社保缴费基数有所下调，不同险种基数调整方向不一致，综合影响下导致支出出现小幅波动，最终整体支出水平较上年略有上升；

（3）卫生健康支出（类）4.63万元，占支出总预算3.3%，比上年减少2.03万元，下降30.93%，主要原因是：本年度职工总体缴费基数下降，导致基本医疗保险及公务员医疗补助的应缴金额相应减少；

（4）住房保障支出（类）6.41万元，占支出总预算4.57%，比上年增加0.46万元，增长7.73%，主要原因是：受人员公积金缴费基数调整影响，部分人员基数下调、部分人员基数上调，综合测算后全体在职人员总体缴费基数有所增加，单位公积金缴存金额随之上升。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）73.63万元，占基本支出总预算84.54%，比上年减少4.76万元，下降6.07%，主要原因是：缴费基数减少，属于年内正常变动。

②商品和服务支出（类）8.42万元，占基本支出总预算9.67%，比上年减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是：根据政策调整优化福利费、工会经费支出，同时办公费支出有所增加，增减因素综合影响后，支出规模小幅下降。

③对个人和家庭的补助（类）5.06万元，占基本支出总预算5.81%，比上年增长0.03万元，增长0.6%，主要原因是：单位1名退休人员独生子女补贴按政策标准上调所致。

 （2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）12.35万元，占项目支出总预算23.21%，上年无此项支出，为本年新增支出，主要用于发放新增高新区聘用人员的基本工资、社保、公积金等工资福利费用。

②商品和服务支出（类）40.88万元，占项目支出总预算76.81%，比上年增长0.88万元，增长2.2%，主要原因是：本年度新增1名高新区聘用人员，按规定列支该聘用人员公用经费。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算8.42万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.09万元，下降1.1%，减少的原因主要是：2026年办公费支出0.81万元，较2025年0.54万元增加0.27万元，主要是本年度办公耗材、资料印制、日常物资采购等办公类开支有所增长；2026年工会经费支出0.48万元，较2025年0.57万元减少0.09万元，本单位工会经费按照核定标准，全额划转至机关工委统一管理使用，本年度核定划转额度下调，因此该项支出相应减少；2026年福利费无相关支出，较2025年0.26万元减少0.26万元，本年度未安排职工福利类相关开支，该项费用全额压减。办公费增加额抵消了部分减支金额，最终本项支出小幅下降0.09万元。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算8万元，同比增加8万元，上年无此项支出，为当年新增支出，增加的原因主要是：一是补办往年青少年科技创新大赛奖状印刷的政府采购手续及经费列支；二是提前编制政府采购计划，预留经费，统筹保障本年度各项活动潜在的资料、奖状等印刷需求。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算8万元，占政府采购预算的100%。

   （三）政府购买服务情况

本部门2026年无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共6个项目，涉及金额53.22万元，全部为一般公共预算支出53.22万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

项目覆盖（高新区）聘用人员经费保障、日常运转、科普活动、科普业务及老科协活动等方面，均按要求编制了绩效目标，明确了年度工作任务、量化指标及预期效益，并同步纳入预算绩效管理，确保资金使用合规、高效，切实提升财政资金使用效益。

 2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。