目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区科学技术协会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制定，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7.完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

（二）2025年主要工作任务

1.加强资源整合，办好科普活动。协同发展，以社会化大协作推动科普工作，进一步整合各成员单位的资源，利用新时代文明实践中心（站、所）、党群（政务）服务中心、社区综合性文化服务中心等基层公共活动阵地举办各类科普活动，实现科普活动举办常态化。

2.加大走访调研，提高信息质量。主动靠前，做好联系服务工作，听取科技工作者在科技助力经济发展、乡村振兴、社会治理方面的意见建议，了解群众关于提升科学素质方面的需求，形成调研报告或者问题类信息呈报，为上级决策部署提供参考。

3.争取资金支持，强化业务培训。制定方案，积极申报上级专项资金，为城区基层科普工作人员举办一期能力提升培训班，邀请知名专家学者前来授课，不断加强科普工作者能力素质和业务水平，促进城区群众全民科学素质提升。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位和内设机构西乡塘区科学技术协会为群团单位，隶属西乡塘区人民政府，经费管理方式为全额拨款。科协内设：办公室内设机构。

2.所属单位

西乡塘区科学技术协会无下设单位。

   （二）部门预算单位构成

1.114南宁市西乡塘区科学技术协会（一级预算单位）。

2.114001南宁市西乡塘区科学技术协会本级（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算132.38万元，同比减少2.57万元，下降1.90%。2025年一般公共预算收入预算132.38万元，比2024年预算134.95万元减少2.57万元，同比下降1.90%。收入预算减少的主要原因是：2025年年初劳务派遣人员减少2名，在职人员社保基数降低等。2025年一般公共预算支出预算132.38万元，比2024年预算134.95万元减少2.57万元，同比下降1.90%。支出预算减少的主要原因是：2025年年初劳务派遣人员减少2名，在职人员社保基数降低等。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算132.38万元，同比减少2.57万元，同比下降1.90%。其中：

1.一般公共预算拨款收入132.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算132.38万元，同比减少2.57万元，下降1.90%。其中：基本支出91.93万元，占支出总预算69.44%，同比减少3.02万元，下降3.18%；项目支出40.45万元，占支出总预算30.56%，同比增加0.45万元，增长1.13%。

1.按支出功能分类科目划分4类，其中:

(1)科学技术支出103.49万元，占支出总预算78.18%,比上年减少5.45万元，下降5.00%,主要原因是：计划开展科普活动场次减少。

(2)卫生健康支出6.66万元，占支出总预算5.03%,比上年增加2.73万元，增长69.47%,主要原因是：较上年增加1名退休人员。

(3)住房保障支出5.95万元，占支出总预算4.49%,比上年减少1.41万元，下降19.16%,主要原因是：在职人员社保基数降低。

(4)社会保障和就业支出16.28万元，占支出总预算12.30%,比上年增加1.56万元，增长10.60%,主要原因是：较上年增加1名退休人员。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出78.39万元，占基本支出总预算85.27%,比上年减少4.46万元，减少5.38%,主要原因是：在职人员医保、社保和公积金缴存基数较上一年降低。

(2)商品和服务支出8.51万元，占基本支出总预算9.26%,比上年增长0.01万元，增长0.12%,主要原因是：办公开支略有增加。

(3)对个人和家庭的补助5.03万元，占基本支出总预算5.47%,比上年增长1.43万元，增长39.72%,主要原因是：较上年增加1名退休人员。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出40.00万元，占项目支出总预算98.89%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,与上年持平。

(2)工资福利支出0.45万元，占项目支出总预算1.11%,比上年增长0.45万元，增长100%,主要原因是：用于发放上年度退休人员年终一次性奖金。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算132.38万元，减少2.57万元，同比下降1.90%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算132.38万元，其中：一般公共预算收入预算132.38万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算132.38万元，其中：一般公共预算支出预算132.38万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出132.38万元，其中：基本支出91.93万元，项目支出40.45万元。具体支出预算如下：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出预算61.87万元，主要用于：人员经费的开支，属于基本支出预算。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出预算7.50万元，主要用于：办公经费的开支0.5万元，属于基本支出预算；老科协2024年业务活动的开支7万元，属于项目支出预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出预算33.00万元，主要用于：开展全民科学素质提升项目、开展科普活动时产生的开支，属于项目支出预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出预算1.12万元，主要用于：办公费的开支，属于基本支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算5.03万元，主要用于：发放退休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.28万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险，属于基本支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.97万元，主要用于：缴纳职工的职业年金，属于基本支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.18万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险，属于基本支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.48万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助，属于基本支出预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.95万元，主要用于：缴纳职工住房公积金，属于基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出91.93万元，其中：

1、人员经费83.42万元，其中：

（1）工资福利支出78.39万元，主要用于：支付职工的工资。

（2）对个人和家庭的补助5.03万元，主要用于：支付职工的工资。

2、公用经费8.51万元，主要用于：办公经费的开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算8.51万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算8.50万元，增加0.01万元，增长0.12%，增减的原因主要是：办公开支略有增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比减少5万元，下降100%，原因主要是：暂时未有政府采购计划。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额40.45万元，其中：40.45万元，资金来源于一般公共预算拨款、年度目标是完成申报的项目、完成上年度退休人员年终一次性奖金的发放。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

  （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。