目    录

第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(西乡塘区科学技术协会2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况

一、主要职能

1.开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制定，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7.完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2022年度西乡塘区科学技术协会的汇总决算报表由西乡塘区科学技术协会1个单位构成。群团单位。

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（西乡塘区科学技术协会2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入85.45万元，其中本年收入85.45万元, 较2021年度决算数减少32.19万元，下降27.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入85.45万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少32.19万元，增下降27.36%，主要原因是节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年持平。。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出85.45万元，其中本年支出85.45万元, 较2021年度决算数减少32.19万元，下降27.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.15万元， 较2021年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是该支出为公务员年度考核奖励金，一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转、履行职能、保障机关部门的项目支出等。

2.科学技术支出（类）59.63万元：主要用于组织开展群众性科普宣传活动，较2021年度决算数减少34.35万元，下降36.55%，主要原因是：2022年开展群众性、社会性科普宣传活动较少。

3.社会保障和就业支出（类）12.33万元，较2021年度决算数增加1.01万元，增长8.92%。主要原因是社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）8.36万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.58万元，增长23.30%。主要原因是医保基数调整。

5. 住房保障支出4.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.65万元，下降11.54%，主要原因是公积金基数调整。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，较2021年度决算数减少32.19万元，下降27.36%。其中：基本支出80.87万元，项目支出4.58万元。

南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度一般公共预算支出年初预算为118.96万元，支出决算数为85.45万元，完成年初预算的71.83%。

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为0.15万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为公务员年度考核奖励支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为54.32万元，年初预算数为50.73万元。决算数比预算数增加的主要原因是行政开支较多。行政运行开支主要用于维持部门运转的各项开支。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为1.54万元，年初预算数为8.5万元。预算数比决算数增加的主要原因是开展的活动较少。一般行政管理事务开支主要用于科协组织的管理事务支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算数为3.04万元，年初预算数为7.5万元。预算数比决算数增加的主要原因是开展的活动较少。其他科学技术管理事务支出主要用于科协组织的其他管理事务支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算数为0.72万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是开展的其他活动较多。其他科学技术支出主要用于科协组织的其他科学技术支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为2.38万元，年初预算数为2.38万元。决算数与预算数持平。行政单位离退休支出主要用于单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为6.64万元，年初预算数为6.64万元。决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于给职工缴纳养老保险方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为3.32万元，年初预算数为3.32万元。决算数与预算数持平。 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于给职工缴纳职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为2.72万元，年初预算数为2.72万元。决算数与预算数持平。行政单位医疗支出主要用于给职工缴纳基本医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为5.64万元，年初预算数为5.64万元。决算数与预算数持平。公务员医疗补助支出主要用于给职工缴纳公务员医疗补助费用。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为4.98万元，年初预算数为4.98万元。决算数与预算数持平。住房公积金支出主要用于给职工缴纳住房公积金费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.87万元，人员经费74.56万元，公用经费6.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.18万元，主要用于职工工资支出，完成年初预算的110.16%。年初预算数为65.52万元，决算数比预算数增加的主要原因是工资调整。

（二）对个人和家庭补助支出2.38万元，主要用于离退休人员的支出，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

（三）商品和服务支出6.31万元，主要用于商品和服务支出。完成年初预算的57.16%。年初预算数为11.04万元，决算数比预算数减少的主要原因是节约开支。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是:没有此项开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 南宁市西乡塘区科学技术协会2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是无此项开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，主要原因是无此开支。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区科学技术协会0个所属单位出国团组  0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，上升0％，主要原因是无此开支。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无此开支。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘区科学技术协会一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，该费用主要用于公务接待支出。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计6.31万元，比年初预算数减少4.73万元，下降42.84%。比上年决算数减少0.24万元，下降3.66%。机关运行经费支出下降的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元，授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘科学技术协会共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0　辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车　辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，一个项目评为四等，占项目总数比例100%；自评发现存在问题主要是资金支付不够技术。主要原因是节约开支。下一步我部门将积极沟通确保资金支付及时。

2.部分重点项目绩效自评情况。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分，评级为四等，项目调整预算数为35.42万元，执行数为4.579万元，完成预算的11.45%。项目绩效目标完成情况良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。