第三部分：南宁市西乡塘区 科学技术协会 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入117.64万元，其中本年收入117.64万元, 较2020年度决算数增加18.13万元，增长21.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入117.64万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加18.13万元，增长21.34%，主要原因是人员支出较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0  万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出117.64万元，其中本年支出117.64万元, 较2020年度决算数增加18.13万元，增长21.34%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）93.98万元：主要用于组织开展群众性科普宣传活动，较2020年度决算数增加8.89万元，上升10.45%，主要原因是：2021年开展群众性、社会性科普宣传活动较多。

2. 社会保障和就业支出（类）11.32万元，主要用于缴纳科协在职在编人员的机关事业单位基本养老保险金、职业年金等社会保障支出。较2020年度决算数增加3.98万元，增长54.22%，主要原因是2021年人员工资变动，社保基数调高。

3. 卫生健康支出（类）6.78万元：主要用于缴纳在职在编人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。主要用于按比例缴纳单位职工的医疗保险及医疗补助等。较2020年度决算数增加2.25万元，增长49.7%，主要原因是2021年人员工资变动，医保基数调高。

4. 住房保障支出（类）5.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加3.07万元，上升119.9 %，主要原因是2020年度人员变动较大。2021年度人员补充到位，相关支出较2020年增长较大。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较2020年度决算数持平。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会 2021年度一般公共预算财政拨款支出117.64万元，较2020年度决算数增加18.13  万元，增长21.34%。其中：基本支出85.52万元，项目支出    32.12万元。

南宁市西乡塘区科学技术协会 2021年度一般公共预算支出年初预算为118.96万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的98.9%。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为50.13万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的123.4%。主要用于各个科普项目活动开支的经费。差异主要原因是：行政支出较多。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为8.5万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的260%。主要用于科协组织的管理事务支出。差异主要原因是：上级专项资金支出较多。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）支出年初预算为7.5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的133%。主要用于其他科普活动的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为2.38万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的8.4%。主要用于缴纳退休人员经费。差异主要原因是：2020年退休人员还未转入我单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为6.64万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的111.6%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。差异主要原因是：2021年人员变动较大，缴纳比例的调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为3.32万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的111.7%。主要用于缴纳职工的职业年金。差异主要原因是：2021年人员变动较大，缴纳比例的调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为2.72万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的112.5%。主要用于缴纳职工的医疗保险金。差异主要原因是：2021年人员变动较大，缴纳基数的调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为5.64万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的64.9%。主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。差异主要原因是：2021年人员变动较大，缴纳基数的调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为4.98万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的113%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。差异主要原因是：2021年人员变动较大，住房公积金基数的调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.77万元，完成年初预算的99.7 %。主要原因是：其他工资福利支出较大。

（二）商品和服务支出6.55万元，完成年初预算的59.32%。主要原因是:节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是:没有此项业务。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是:没有此项业务。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区 科学技术协会 2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无相关支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区科学技术协会0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无公务用车。购置了0辆公务用车。

   公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我协会吴公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,南宁市西乡塘区科学技术协会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

   （三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无公务接待开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.55万元，比年初预算数减少5.26万元，降低44.53%。主要原因是：节省开支，比2020年增加0.53万元，增长8%。主要原因是：办公开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金7.998万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

共组织对编制《西乡塘区青少年科技创新教育成果汇编》、华尔街工谷产业园科普工作经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7.998万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好，积极组织了青少年参加各级各类科技竞赛和科普主题教育活动，总结经验，保存资料。向企业宣传贯彻组建科协组织的重要意义，广泛动员了企业开展组建工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1、我部门根据年初设定的绩效目标，对编制《西乡塘区青少年科技创新教育成果汇编》项目开展自评工作，自评得分为89 分，项目全年预算数为4.998万元，执行数为4.998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，积极组织青少年参加各级各类科技竞赛和科普主题教育活动，总结经验，保存资料。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。完成了编制《西乡塘区青少年科技创新教育成果汇编》工作。但也存在一些不足，缺少专业的人员对接等。下一步措施是增加人员，并对相关业务员进行系统的培训等。

2、我部门根据年初设定的绩效目标，对华尔街工谷产业园科普工作经费项目开展自评工作，自评得分为88 分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，结合本地企业实际情况，对园区企业进行走访调研，有利于了解企业基本情况，有助于为后期针对性开展科普、技术培训做准备，有利于向企业宣传贯彻组建科协组织的重要意义，也有利于广泛动员企业开展组建工作。

3、组织对科协开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。