.

南宁市西乡塘区科学技术协会

2020年度部门决算

目 录

第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况

一、主要职能

1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2020年度西乡塘区科学技术协会的汇总决算报表由西乡塘区科学技术协会1个单位构成。群团单位。

第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表  　

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(科学技术协会2020年度部门决算公开附表)。

第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入99.51万元，其中本年收入99.51万元, 较2019年度决算数减少25.12万元，下降20.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.51万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加减少25.12万元，下降20.15%，主要原因是:2020年受到疫情影响，部分活动未能开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

1. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，较2019年度决算数持平。

（二）本部门2020年度总支出99.51万元，其中本年支出99.51万元, 较2019年度决算数减少25.12万元，下降20.15%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）85.09万元：主要用于组织开展群众性科普宣传活动，较2019年度决算数减少25.52万元，下降23.07%，主要原因是：2020年受到疫情影响，开展群众性、社会性科普宣传活动较少。

2. 社会保障和就业支出（类）7.34万元，主要用于缴纳科协在职在编人员的机关事业单位基本养老保险金、职业年金等社会保障支出。较2019年度决算数增加2.31 万元，增长31.47%，主要原因是2020年人员工资变动，社保基数调高。

3. 卫生健康支出（类）4.53万元：主要用于缴纳在职在编人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。主要用于按比例缴纳单位职工的医疗保险及医疗补助等。较2019年度决算数增加0.22万元，增长4.8%，主要原因是2020年人员工资变动，医保基数调高。

4. 住房保障支出（类）2.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数减少2.11万元，下降45.18 %，主要原因是人员变动较大。2020年5月主席、副主席调离科协，工资关系转出，新任主席和副主席于同年5月在科协上任，因科协财务人员辞职，未能及时办理新任领导工资关系调入，至2020年10、11月新任财务到位后才将新任领导工资关系陆续转入科协。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数持平。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出99.51万元，较2019年度决算数减少25.12万元，下降20.15%。其中：基本支出71.05万元，项目支出28.46万元。

南宁市西乡塘区科学技术协会 2020 年度一般公共预算支出年初预算为148.72万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的66.91%。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为72.79万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的77.79%。主要用于各个科普项目活动开支的经费。差异主要原因是：收到疫情影响，主题科普活动开展较少。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为51万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的48.04%。主要用于科协组织的管理事务支出。差异主要原因是：部分科协组织未开展相关活动。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。主要用于其他科普活动的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为6.57万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的75.95%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险金。差异主要原因是：2020年人员变动较大，缴纳比例的调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为3.29万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的70.21%。主要用于缴纳职工的职业年金。差异主要原因是：2020年人员变动较大，缴纳比例的调整。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算为0.27万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的14.81%。主要用于缴纳职工的工伤保险、生育保险金。差异主要原因是：2020年人员变动较大，缴纳比例的调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为3.32万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的75.30%。主要用于缴纳职工的医疗保险金。差异主要原因是：2020年人员变动较大，缴纳基数的调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为2.60万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的77.69%。主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。差异主要原因是：2020年人员变动较大，缴纳基数的调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为4.93万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的51.92%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。差异主要原因是：2020年人员变动较大，住房公积金基数的调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.03万元，完成年初预算的78.73%。主要原因是：其他工资福利支出较少。

（二）商品和服务支出6.02万元，完成年初预算的53.89%。主要原因是:节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因是:没有此项业务。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因是:没有此项业务。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区科学技术协会0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我协会无公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，我协会无公务用车支出。

（三）公务接待费支出0元 ，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2020年无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出6.02万元，比年初预算数减少5.14万元，降低46.05%。主要原因是：节省开支，比2019年减少24.08万元，降低 80%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.11万元，占一般公共预算项目支出总额的10.92%。

共组织对青少年创新大赛等一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3.11万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，完成情况良好。培养了城区青少年的创新精神和实践能力，激发了他们爱科学、学科学、用科学的热情，同时通过开展科技教师培训班活动，提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进了城区科技教育事业的普及与发展。

组织对科协开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，青少年科技创新大赛项目自评得分为91.4 分。发现的主要问题及原因：一是受疫情等因素影响，避免人员聚集，2020年活动的规模及形式较往年有所简化，简化了启动仪式环节；二是因财政资金紧张款项不能及时支付。下一步改进措施：加强资金的跟踪，及时下达和支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—           5      —