南宁市西乡塘区科学技术协会2021年

部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

（二）2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区科学技术协会主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1.开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举存人才。

5.开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7.完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

（二）2021年主要工作任务

1.认真学习、深刻领会，用科学发展观统领工作

认真学习领会党的十九大和中国科协“八大”会议精神，围绕党委和政府的中心工作，整合科普资源,搭建科普平台，健全共享机制，形成社会化科普工作格局，推动城区全民科学素质工作上新台阶、新水平。

2.推进科协系统深化改革

深入学习贯彻党中央关于群团改革的重要指示精神，落实城区党委关于群团改革的工作部署。深入调研，制定好《西乡塘区科协系统深化改革实施方案》，呈报区委全面深化改革领导小组研究审定后印发实施，并切实抓好改革方案的落实，着力解决“四化”及“四缺”问题，进一步释放科协组织活力，开创科协工作新局面。

3、围绕中心，服务大局，为经济平稳较快发展做贡献

组织科技工作者围绕城区经济社会发展中的重大问题和人民群众关心的热点问题，深入调查研究，大力支持专家和科技工作者开展技术咨询、技术诊断、技术服务和技术创新,支持专家和科技工作者积极建言献策,为党委政府及有关部门提供决策参考,促进科技与经济的深度结合。

强化示范带动作用，扩大“基层科普行动计划”的覆盖面。建设与表彰一批城区级“青少年科学工作室”、科普示范社区（村）、农村专业技术协会。继续实施“基层科普行动计划”项目，支持和建设一批具有一定规模和影响、辐射带动作用比较强的农村、社区、专业技术协会和基地，推动科普工作服务站建设，增强计划实施的实效性和长效性。

4、明确年度目标，突出工作重点，为全力提升全民科学素质提供保障

按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，扎实推进《全民科学素质行动计划纲要》实施。认真抓好未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员、社区居民等重点人群科普行动计划，以重点人群科学素质的提高带动全民科学素质的提高。

整合社会科普资源，努力增强科普公共服务能力和水平。着眼于让广大群众共建共享科普资源和科普服务，挖掘社区、学校、企业和科研院所以及科普示范村(社区)、科普教育基地的科普力量和科普资源，认真抓好科普阵地和专兼职科普干部队伍建设。加快科普活动室、科普画廊、科普教育基地、青少年科学工作室等科普设施建设。增强科普服务能力和水平，打造科普工作的新亮点。

进一步推动西乡塘区青少年、科技辅导员在参与各类竞赛活动中所荣获荣誉的资料的收集整理工作。

创新形式，广泛开展群众性、经常性、社会化的科普活动。以“全国科技活动周”、“全国科普日” 和“十月科普大行动”等大型科普活动为载体，充分发挥科普工作主要社会力量的作用，通过与各单位各部门密切配合，共同推进科普工作的开展。继续围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”开展主题科普活动；继续开展创新大赛、快乐科普校园行、青少年科学节等丰富多彩的青少年科技教育活动。营造尊重科学、崇尚科学、相信科学、依靠科学的良好社会氛围，提高公众参与热情。

5、夯实基础，充分发挥办公室协调作用，增强服务意识

加强组织建设，夯实全民科学素质的组织基础。进一步发展乡镇、街道和村（社区）科协组织，积极培育发展农村专业技术协会，壮大科协的基层组织，夯实全民科学素质的组织基础。

加强软硬件设施建设，增强全民科学素质组织服务能力。加大科普阵地和设施建设力度，不断改善工作条件，增强工作手段和服务能力。

加强制度建设，完善办公室协调服务机制，提高全民科学素质工作效能。进一步完善全民科学素质工作的规章制度建设，完善工作考评办法，建立健全督促检查机制，明确职责，理顺关系，提高工作效能。

6、积极参与区委、政府的各项中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位和内设机构西乡塘区科学技术协会为群团单位，隶属西乡塘区政府，经费管理方式为全额拨款。科协内设：办公室内设机构。

    2. 所属单位

西乡塘区科学技术协会无下设单位1个。

   （二）部门预算单位构成

1. 114  南宁市西乡塘区科学技术协会（一级预算单位）

2. 114001  南宁市西乡塘区科学技术协会本级（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

    （一）编制现状

西乡塘区科学技术协会编制总数4人，实有财政供养在编人员4人。

    （二）人员构成

西乡塘区科学技术协会实有在编在职人员4，其中主席1人，副主席1人，科员2人。科协编外聘用人员3人。

 第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

    （一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算128.52万元，同比减少20.2万元，同比减少13.58%。其中：

1、一般公共财政预算拨款128.52万元，同比减少20.2万元，同比下降13.58%。

2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

2021年收入预算总体减少的主要原因：今年开展的业务活动减少，部分活动未开展。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算128.52万元，其中：基本支出80.52万元，占支出总预算62.65%，同比减少13.24万元，下降14.12%；项目支出48万元，占支出总预算37.35%，同比下降6.96万元，下降12.66%。支出减少的主要原因是部分活动未开展。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）科学技术支出106.44万元，占支出总预算的82.82%，同比减少21.31万元，下降16.68%；主要用于科学技术方面的支出。

    （2）社会保障和就业支出10.52万元，占支出总预算的8.19%，同比增加0.39万元，增长3.71%；主要用于缴纳职工养老保险等。

（3）卫生健康支出6.31万元，占支出总预算的4.91%，同比增加0.12万元，增长1.9%；主要用于缴纳职工医疗保险。

（4）住房保障支出5.26万元，占支出总预算的4.09%，同比增加0.33万元，增长6.7%；主要用于缴纳职工住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算80.52万元，占支出总预算的62.65%，同比减少13.24万元，下降14.12%。其中：

    ①工资福利支出69.42万元，占基本支出预算的86.21%，同比减少13.17万元，下降15.95%。主要用于支付西乡塘区科协公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等。

②商品和服务支出11.10万元，占基本支出预算的13.79%，同比减少0.07万元，下降0.62%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

③对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。

 （2）项目支出预算48万元，占支出总预算的37.35%，同比减少6.96万元，下降 12.66%。其中：

    ①工资福利支出0万元，与上年持平。

②商品和服务支出48万元，占项目支出预算的100%，同比减少6.96万元，下降 12.66%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

③对个人和家庭的补助0万元与上年持平。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算128.52万元，其中：一般公共预算收入预算128.52万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算128.52万元，其中：一般公共预算支出预算128.52万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为58.44万元，主要用于支付西乡塘区科协公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为48万元，主要用于日常科普宣传的支出、广西科普大行动、城区举办的科普宣传活动的各项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.01万元，主要用于西乡塘区科协人员单位缴纳的机关事业单位基本养老保险金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.51万元，主要用于西乡塘区科协人员单位缴纳的机关事业单位职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.84万元，主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工医疗保险费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.46万元，主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工住院医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.26万元，主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算收入预算。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2020年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.5万元，与2020年持平，主要用于接待南宁市科协等上级领导到我区调研产生的住宿费、餐饮费等。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算11.10万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.62%，减少的原因主要是今年的工会经费有所减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门资产账面数为1.27万元，固定资产为1.07万元，无形资产为0.2万元。本部门共有电脑六台，打印机五台，至2020年12月31日无增减无变动。

   （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额48万元，其中：一般公共预算支出48万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 项目名称为：科普活动项目申报，预算金额为40万元，资金来源一般公共财政拨款。

2. 项目名称为：2020-M0666华尔街工谷产业园科普工作经费，预算金额为3万元，资金来源一般公共财政拨款。

3. 项目名称为：2020-M0440编制《西乡塘区青少年科技创新教育成果汇编》，预算金额为4.998万元，资金来源一般公共财政拨款。

部门整体支出绩效目标申报表：

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门财政拨款收支总表

 2. 一般公共预算支出情况表

     3. 一般公共预算基本支出情况表

     4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

 5. 政府性基金预算支出情况表

     6. 部门收支预算总表

 7. 部门收入预算总表

     8. 部门支出预算总表

     9.部门预算经济分类预算表

 10.政府预算经济分类预算表

 11.政府购买服务预算表

 12.部门整体支出绩效目标申报表

 13.财政支出绩效目标申报表