南宁市西乡塘区科学技术协会2020年度部门决算

一、基本情况

（一）主要职能。

1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

（二）机构情况

2020年度西乡塘区科学技术协会的汇总决算报表由西乡塘区科学技术协会1个单位构成。

（三）人员情况

本单位在岗人员共计7人，其中聘用人员为3人。

（二） 当年取得的主要事业成效。

1、打好疫情防控阻击战

科协积极开展疫情防控宣传，干部职工主动作为，本着“守土有责、守土尽责”的理念，组织专人收集整理了新冠疫情防护知识，制作150幅防御新型冠状病毒科普宣传板报，汇编印发4000册《新型冠状病毒防护宣传手册》分发给城区各社区、行政村，充分发挥科普主阵地作用，为城区居民做好预防新型冠状病毒肺炎提供了有力保障。

2、 积极推进全民科学素质工作

科协围绕中心、服务大局，统筹做好服务基层、服务群众、服务科技工作者等各项工作，着力构建全域科普阵地，突出重点人群，抓住关键环节，创新工作形式，提升工作效果，有效推进科技创新，激发西乡塘区发展活力。

3、 创新人才队伍，助力西乡塘区高质量发展

一是努力拓展服务科技人才渠道。二是开展科技人才培训。定期举办西乡塘区科技辅导员培训班，邀请专家进行授课，为科技工作者参加继续教育、促进知识更新创造良好条件。三是鼓励支持会企合作。科协支持助力华尔街工谷站活动的开展，对加强会企合作，实现人才聚合、技术集成和服务聚力具有重大意义。

4、 认真履职，坚决打赢脱贫攻坚战

一是加强领导。科协成立了以主席为组长，副主席为副组长，科协其他干部为成员的专项工作小组，定期召开脱贫攻坚工作部署会议，确保脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”到位。二是重视理论学习，切实提高政治站位。科协2020年共组织召开14次扶贫专题学习会议。三是认真部署，落实主体责任。科协帮扶责任人及工作人员加强遍访贫困村、走访贫困户，精准落实帮扶举措，确保各项指标合格达标。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年收入年初预算数148.72万元，较上年增加5.45万元，增长3.67 %。支出年初预算数148.72万元，较上年增加5.45万元，增长3.67 %。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入年初预算数148.72万元，决算99.51万元，决算完成年初预算的66.91%。支出年初预算数148.72万元，决算数99.51万元，决算完成年初预算的66.91%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入支出与预算对比分析表：

（2）差异原因如下：

科学技术支出85.1万元，完成年初预算的66.61%。低于预算的原因是上一任班子成员离任后，部分活动未能开展。

社会保障和就业支出7.34万元, 完成年初预算的72.53%。低于预算的原因是聘用人员离职未能及时招到合适人员接任，该项开支减少。

卫生健康支出4.53万元，完成年初预算的76.52%。低于预算的原因是节约开支。

住房保障支出2.56万元，完成年初预算的51.92%，低于预算的原因是聘用人员离职未能及时招到合适人员接任。该项开支减少。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本单位收入总额为99.51万元，比上年增加25.11万元，减少20.15％。其中：一般公共预算财政拨款99.51万元，比上年减少25.11万元，降低20.15％，占全年收入的比重为100%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；其他收入0万元, 与上年持平。

2019年本单位支出124.62万元，比上年增加22.33万元，增长17.9％。其中基本支出88.34万元，比去年增加25.6万元，增长40.81%，占全年支出总额的70.89%；项目支出36.29万元，比去年减少2.03万元，降低5.30%，占全年支出总额的29.11%。

（2）本年度收入与上年度收入形成差异主要为公共预算财政拨款的减少，原因主要为：一是人员类经费减少， 2民在编人员调出本单位，1名聘用人员辞职。二是各活动项目开支减少，部分活动未开展。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2020年度 “三公经费”总支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0.05万元，下降100%。较去年减少的主要原因：一是无公务用车，无维修费支出；二是本年度无公务接待，公务接待费较去年减少0.05万元。

因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

公务接待费支出决算0万元，国内接待0批次，0人次，占年初预算的0%；比上年减少0.05万元，下降100%；支出基本持平。主要原因是公务接待批次减少，公务接待费较去年减少0.05万元。

（2）2020年会议费支出0万元，较上年减少10.99万元，降低100%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年培训费支出0万元，较上年减少8.71万元，降低100%。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

商品和服务支出：2020年在做支付时未按照具体项目进行分来开支，在支付时将科目都放到其他商品和服务支出中，为防止此类问题出现，2021年支付时会做好各项开支分类。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年收入单位部门收入总额为99.51万元，比上年减少25.11万元，降低20.15％。其中：一般公共预算财政拨款99.51万元，比上年减少25.11万元，降低20.15％，占全年收入的比重为100%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；其他收入0万元, 与上年持平。

2020年度，单位支出合计为99.51万元，比上年降低20.15%。其构成为：其中基本支出71.05万元，比去年减少17.28万元，降低19.56%，占全年支出总额的71.4%，其中：人员经费65.03万元，占基本支出的91.53%，公用经费6.02万元，占基本支出的8.47%；项目支出28.46万元，比去年减少7.83万元，降低21.58%，占全年支出总额的28.6%。总体来看，基本支出比重较大，而人员经费支出又占大部分。产生这一问题的原因是：主要用于职工工资，本年度新增聘用人员1人。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年全城区各行政事业单位部门年末结转结余0万元，与上年持平。其中基本支出结转结余0万元，与上年持平。项目支出结转结余0万元，与上年持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度无负债信息。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位本年度无项目绩效情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%