南宁市西乡塘科协

2018年部门决算公开

目   录

第一部分：南宁市西乡塘科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘科协2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘科协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘科协概况

一、主要职能

1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举存人才。

5、开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

1个机构，无增减变动

第二部分：南宁市西乡塘科协2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 　

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(科协2018年度部门决算公开附表)。

第三部分：南宁市西乡塘科协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入102.3万元，其中本年收入101.05万元,较2017年度决算数减少7.6万元，下降7.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入101.5万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少7.6万元，下降7.5 %，主要原因是部分活动未开展。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.41 万元，下降148 %，主要原因是部分活动未开展。

（二）本部门2018年度总支出102.3万元，其中本年支出101.05万元,较2017年度决算数减少7.86万元，下降7.5 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）101.5万元：主要用于基本支出和项目支出

较2017年度决算数增加6.07万元，增长6.1%，主要原因是学术交流活动及其它科技活动支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 万元，增长%，主要原因是长期没有财务部分资金不能及时支出。

5.年末结转和结余1.25万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.41万元，下降148 %，主要原因是资金及时拨付结余减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘科协2017年度一般公共预算支出101.05   万元，较2017年度决算数增加6.07万元，增长6.1%。其中：基本支出62.73万元，项目支出38.32万元。

南宁市西乡塘科协2018年度一般公共预算支出年初预算为129.66万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的77.9%。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）年初预算为107.68万元，支出决算为94.58万元，完成年初预算的83.9 %。决算数小于预算数是因为城区资金紧张，部分项目调整到2019年

2. 行政运行（项）其他可科学技术管理事务（项）年初预算为44.67万元支出决算为56.26万元，完成年初预算的125.9%。决算数小于预算数是2017年有部分项目调整到2018年支出。

3、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为52万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的65%。主要用于10月科普大行动，青少年创新大赛奖励，决算数小于预算数是因为青少年创新大赛在重庆开展，于是节省了开支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.35万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%决算数大于预算数是因为2017年大半年未缴纳职工住房公积金，在2018年调整预算增加支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.05万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54.47万元，完成年初预算的81.7 %。主要原因是城区资金紧张未能及时拨付

（二）商品和服务支出8.26万元，完成年初预算的100 %。主要用于十月科普大行动和开展科技活动支出

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0 %。主要是独生子女奖励

四、2018年度政府性基金支出决算情况

西乡塘科协单位2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算  0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.2018年度“三公经费”总支出决算0万元，占年初预算0%与上年数减少了0万，下降100%

2.因公出国（境）费决算0万元，占年初预算0%，比上年减少0万元，下降0%

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，占年初预算0%，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是公车改革，取消公务用车

4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算0%，比上年减少0万元，下降100%

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出54.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算增加3.4万元，增长4 %。主要原因是：下乡扶贫慰问贫困户等支出，比2017年减少1.5 万元，降低2.7 %。主要原因是部分经费不能及时拨付

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的5 %。组织对2018年度绿城科普大行动、青少年科学节等2个政预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占预算项目支出总额的5.2 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工作表 1:Z01 收入支出决算总表(公开01表)

工作表 2:Z03 收入决算表(公开02表)

工作表 3:Z04 支出决算表(公开03表)

工作表 4:Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

工作表 5:Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

工作表 6:Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

工作表 7:CS05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

工作表 8:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)