第三部分：南宁市西乡塘区科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入463.08万元，其中本年收入463.08万元，较2023年度决算数320.62万元，增加142.46万元，增长44.43%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入453.68万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数320.62万元，增加133.06万元，增长41.50%，主要原因：2024年度追加2021、2022年获得认定高新技术企业奖励经费和一名职工的抚恤金及丧葬费。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.39万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加9.39万元，主要原因：2024年度利用政府性基金支付搭建“产学研”平台进度款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出463.08万元，其中本年支出463.08万元，较2023年度决算数320.62万元，增加142.46万元，增长44.43%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.38万元，主要用于：高校院所交流人才公交、话费补贴和公务员年度考核奖励。较2023年度决算数4.12万元，减少2.74万元，下降66.5%，主要原因是：2024年科技局本级调出5名聘用人员。

2.科学技术支出（206类）385.59万元，主要用于：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、乡村科技指导员工作、对获得认定的高新技术企业奖励支出、按城区统一规定的开支标准安排的下乡差旅费。较2023年度决算数251.50万元，增加134.09万元，增长53.32%，主要原因是：2024年度追加2021年、2022年获得认定高新技术企业奖励经费。

3.社会保障和就业支出（208类）41.55万元，主要用于：用于离退休人员物业服务补贴生活补助、按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金。较2023年度决算数32.03万元，增加9.52万元，增长29.72%，主要原因是：人员缴费基数有所调整。

4.卫生健康支出（210类）10.04万元，主要用于：单位按国家规定缴纳行政单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费。较2023年度决算数20.30万元，减少10.26万元，下降50.54%，主要原因是：2024年公务员医疗补助只缴费2个月。

5.城乡社区支出（212类）9.39万元，主要用于：支付搭建“产学研”平台进度款。较2023年度决算数0.00万元，增加9.39万元，增长100%，主要原因是：2024年度利用政府性基金支付搭建“产学研”平台进度款。

6.住房保障支出（221类）15.12万元，主要用于：按照国家政策规定为单位职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数12.67万元，增加2.45万元，增长19.34%，主要原因是：人员缴费基数有所调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出453.68万元，较2023年度决算数增加133.06万元，增长41.50%，其中：基本支出215.66万元，项目支出238.02万元。

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.90万元，支出决算为453.68万元，完成年初预算的215.12%。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度增加高校院所交流人才公交、话费补贴。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度增加公务员年度考核奖励。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为66.16万元，支出决算为109.41万元，完成年初预算的165.37%。预决算存有差异原因是：一名职工的抚恤金及丧葬费和2023年公务员年度考核奖。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度增加乡村科技指导员工作经费。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为185.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度增加2021年、2022年获得高新技术企业奖励经费和脑力产业园区运营经费。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为66.39万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的123.48%。预决算存有差异原因是：2024年度所属二层事业单位新增一名职工，经费增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.20万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的79.43%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.14万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的74.77%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.20万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的99.85%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.10万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的99.8%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.21万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的96.2%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.07万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的103.19%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.20万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的16.67%。预决算存有差异原因是：2024年度公务员医疗补助只缴2个月。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.15万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的99.8%。预决算存有差异原因是：人员缴费基数有所调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.66万元，其中：人员经费207.67万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助；公用经费支出7.99万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出196.37万元，完成年初预算的117.71%。预决算存有差异原因是：本级退休一名职工、新调入一名职工，二层事业单位新入职一名职工，人员经费基数差异。

(2)商品和服务支出7.99万元，完成年初预算的52.81%。预决算存有差异原因是：根据财政部门过好紧日子精神，缩减支出。

(3)对个人和家庭的补助11.3万元，完成年初预算的126.26%。预决算存有差异原因是：新增一名退休职工。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度政府性基金支出9.39万元，较2023年度决算数0.00万元，增加9.39万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出9.39万元。

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度利用政府性基金支付搭建“产学研”平台进度款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区科学技术局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为15.13万元,支出决算6.97万元，完成年初预算的46.07%，预决算存有差异原因是：根据财政部门过好紧日子精神，缩减支出。比上年决算数7.36万元，减少0.39万元，下降5.30%，主要原因是：根据财政部门过好紧日子精神，缩减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金238.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“业务费”项目，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，能较好地完成科技培训、举行科技成果转化推介及相关政策培训会、及时支付2021年、2022年获得高新技术企业认定奖励、“产学研”平台搭建进度款、高校院所交流人才补贴、职工抚恤金丧葬费。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况优，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，南宁市西乡塘区科学技术局2024年度部门整体支出绩效评价的总得分为92分，绩效等级为“优”，属于一等等次，部门整体预算支出基本达到预期绩效，带来了较为明显的社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对“业务费”项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一等。

“业务费”项目自评综述：全年预算数235.59万元，执行数210.34万元，执行率为89.28%，自评得分为98.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是辖区企业创新意愿不足，申报高企、科小积极性低；二是产学研对接不紧密，成果转化落地难。下一步改进措施：一是加强企业引导与培训，提升申报积极性，通过案例讲解、现场答疑等方式，帮助企业了解科技项目申报流程、政策红利；二是深化产学研精准对接，推动成果落地，围绕辖区主导产业，建立“高校-科研院所-企业”对接清单，明确企业技术需求、高校科研方向，协助企业解决技术转化过程中的难题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。