南宁市西乡塘区生产力促进中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区生产力促进中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区生产力促进中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

西乡塘区生产力促进中心主要职能是为辖区的科技进步发展思路提出建议，为政府及主管部门制定政策、决策提供依据。为辖区内中小企业以及民营企业服务，提供和引进先进的科学技术和管理办法，提高企业产品的科技含量。为企业科技进步提供服务，特别是企业的科技创新、信息咨询等提供配套服务。承担政府及主管部门委托的有关生产力促进工作。

（二）2025年主要工作任务

1、认真学习和贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，加强干部职工廉洁教育，持续推进清廉建设。

2、积极推进产学研融合平台服务作用。加强辖区企业与高校院所开展合作，共同开展技术对接服务。

3、提升企业自主创新能力。完善科技创新服务体系，培育新型科技企业。继续加强对企业指导，提高高新技术企业认定通过率，鼓励企业组建企业技术中心或新型研发机构建设等创新创业平台。增强城区企业核心竞争力。

4、增强服务意识，强化政企校合作。充分创造和发挥比较优势，依托辖区高校院所聚集的资源优势，走访企业，了解其相关需求，宣传各级科技政策，鼓励企业与高校、科研院所合作，推动城区科技创新工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区生产力促进中心为公益一类事业单位，副科级单位，主管部门为西乡塘区科学技术局，经费管理方式为全额拨款。单位无内设机构。

2.所属单位

西乡塘区生产力促进中心为公益一类事业单位，副科级单位，主管部门为西乡塘区科学技术局，经费管理方式为全额拨款。单位无内设机构。

（二）单位预算单位构成

202002南宁市西乡塘区生产力促进中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区生产力促进中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算100.63万元，同比增加20.67万元，增长25.85%。2025年一般公共预算收入预算100.63万元，比2024年预算79.96万元增加20.67万元，同比增长25.85%。收入预算增减少的主要原因是：单位新入职一名在职在编人员，调入五名聘用人员，经费增加。2025年一般公共预算支出预算100.63万元，比2024年预算79.96万元增加20.67万元，同比增长25.85%。支出预算增减的主要原因是：单位新入职一名在职在编人员，调入五名聘用人员，经费增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算100.63万元，同比增加20.67万元，同比增长25.85%。其中：

1.一般公共预算拨款收入100.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算100.63万元，同比增加20.67万元，增长25.85%。其中：基本支出100.63万元，占支出总预算100.00%，同比增加20.67万元，增长25.85%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)科学技术支出70.33万元，占支出总预算69.89% ，比上年增加23.94万元，增长51.61% ，主要原因是：单位新入职一名在职在编人员，调入五名聘用人员，经费增加。

(2)社会保障和就业支出16.49万元，占支出总预算16.39% ，比上年减少0.54万元，下降3.17% ，主要原因是：缴费基数调整，缴费金额减少。

(3)卫生健康支出6.48万元，占支出总预算6.44% ，比上年减少2.61万元，下降28.71% ，主要原因是：缴费基数调整且公务员医疗补助只做6个月预算。

(4)住房保障支出7.33万元，占支出总预算7.28% ，比上年减少0.12万元，下降1.61% ，主要原因是：缴费基数调整，缴费金额减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出91.46万元，占基本支出总预算90.89% ，

比上年增长18.28万元，增长24.98% ，主要原因是：单位新入职一名在职在编人员，调入五名聘用人员，经费增加。

(2)商品和服务支出7.68万元，占基本支出总预算7.63% ，

比上年增长2.39万元，增长45.18% ，主要原因是：单位新入职一名在职在编人员且单位搬迁新地址新增水费、电费，按指标增加公用经费。

(3)对个人和家庭的补助1.50万元，占基本支出总预算1.49% ，

比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：与2024年持平。

（2）项目支出预算。

(1)工资福利支出（类）0万元；

(2)商品和服务支出（类）0万元；

(3)对个人和家庭补助0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算100.63万元，增加20.67万元，同比增长25.85%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算100.63万元，其中：一般公共预算收入预算100.63万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算100.63万元，其中：一般公共预算支出预算100.63万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出100.63万元，其中：基本支出100.63万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出预算70.33万元，主要用于：本单位人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.82万元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.78万元，主要用于：本单位按规定缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.89万元，主要用于：本单位按规定缴纳单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.00万元，主要用于：本单位按规定缴纳职工基本医疗保险缴费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.43万元，主要用于：本单位按规定缴纳职工享受公务员医疗补助的公务员医疗补助费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.05万元，主要用于：单位人员大病保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算7.33万元，主要用于：本单位按比例缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出100.63万元，其中：

1、人员经费92.96万元，其中：

（1）工资福利支出91.46万元，主要用于：人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）对个人和家庭的补助1.50万元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

2、公用经费7.68万元，主要用于：单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算7.68万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算5.29万元，增加2.39万元，增长45.18%，增减的原因主要是：本单位新入职一名在职在编人员且单位搬迁新地址新增水费、电费，按标准增加相应经费。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产账面原值3.57万元，累计折旧3.46万元，净值0.11万元。本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2025年本单位无预算绩效管理项目

（六）涉密事项处理说明

2025年本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区生产力促进中心2025年单位预算报表